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龙陵县平达乡中心卫生院2025年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县平达乡中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县平达乡中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县平达乡中心卫生院2025年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县平达乡中心卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：院办、妇产科、中医科、放射科、检验科、临床组、公卫办、药剂科、财务科、后勤科、耳鼻喉科、牙科、护理组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实党的二十大精神和省、市、县卫健工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新，2025年，我乡卫生工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，确保各项卫生工作得到有效落实。

二、预算单位基本情况

龙陵县平达乡中心卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年龙陵县平达乡中心卫生院财务总收入11,944,276.32元，其中：一般公共预算3,944,276.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,630,511.14元，同比降低18.05%，主要原因分析一是2024年退休两人，工资福利预算数减少；二是2024年退休两人，2025年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等预算数减少；三是上年结转收入减少1,656,301.46元；四是事业收入减少500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年龙陵县平达乡中心卫生院财政拨款收入3,944,276.32元，其中:本年收入3,944,276.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,944,276.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,130,511.14元，同比降低35.07%，主要原因分析一是2024年退休两人，工资福利预算数减少；二是2024年退休两人，2025年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等预算数减少；三是上年结转收入减少1,656,301.46元。

四、预算单位支出情况

2025年龙陵县平达乡中心卫生院预算总支出11,944,276.32元。财政拨款安排支出3,944,276.32元，其中：基本支出3,647,907.44元，与上年对比减少633,201.69元，同比降低14.79%，一是2024年退休两人，工资福利预算数减少；二是2024年退休两人，2025年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等预算数减少。项目支出296,368.88元，与上年对比减少1,497,309.45元，同比降低83.48%，主要原因一是结转项目支出一般公共预算资金减少1,507,532.46元；二是基本公共卫生服务项目县级补助资金增加3,600.00元；三是2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务县级补助资金增加822.24元；2025年乡村医生养老保险补助资金减少5,800.77元。单位资金事业支出8,000,000.00元，与上年对比减少500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 208社会保障和就业支出423,197.76元,其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,600.00元，用于退休人员公务费。2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出409,253.76元，用于单位基本养老保险缴费支出。2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10,344.00元，用于遗属补助支出。

2.210卫生健康支出3,521,078.56元，其中：2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2,945,414.45元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费、家庭医生签约服务项目补助支出。2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出152,200.00元，主要用于县级村医养老保险补助。2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出70,100.00元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置支出1,929.60元，主要用于新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助。2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗190,299.73元，用于医疗保险缴费补助。2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助111,953.44元，用于医疗保险缴费补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,967.34元，用于大病保险、工伤保险。2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出34,214.00元，用于健康证办理补助。

五、市对下专项转移支付情况

2025年龙陵县平达乡中心卫生院不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额451,000.00元，其中：政府采购货物预算361,000.00元、政府采购服务预算90,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县平达乡中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县平达乡中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县平达乡中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县平达乡中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：2025年政府采购预算资金

（二）立项依据

根据《龙陵县平达乡中心卫生院政府采购内控管理制度》执行。

（三）项目实施单位

龙陵县平达乡中心卫生院

（四）项目基本概况

本项目主要开展对龙陵县平达乡中心卫生院单位自有资金政府采购。

（五）项目实施内容

本项目主要开展对龙陵县平达乡中心卫生院设备、服务政府采购。

（六）资金安排情况

本单位安排自有资金政府采购资金500,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年1月1日-2025年12月31日，对符合科室需求及采购条件的设备、服务进行采购。

（八）项目实施成效

保证医院长期稳定发展，逐年提升医疗服务能力，提高患者满意度。

项目二：

（一）项目名称：2025年度县级基本公共卫生服务经费

（二）立项依据

根据龙财社〔2025〕1号龙陵县财政局关于批复2025年龙陵县财政局部门预算通知执行。

（三）项目实施单位

龙陵县平达乡中心卫生院

（四）项目基本概况

本项目主要用于开展基本公共卫生服务。

（五）项目实施内容

开展基本公共卫生服务，为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。

（六）资金安排情况

县级财政安排资金70,100.00元。

（七）项目实施计划

2025年1月1日-2025年12月31日，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

（八）项目实施成效

基本公共卫生服务水平逐步提高，服务管理率逐年上升。

项目三：

（一）项目名称：2025年健康证办理补助资金

（二）立项依据

根据龙财社〔2025〕1号龙陵县财政局关于批复2025年龙陵县财政局部门预算通知执行。

（三）项目实施单位

龙陵县平达乡中心卫生院

（四）项目基本概况

本项目主要用于开展健康证办理。

（五）项目实施内容

开展健康证办理服务。

（六）资金安排情况

县级财政安排资金34,214.00元。

（七）项目实施计划

2025年1月1日-2025年12月31日，县中医院将承担各乡镇卫生院4个项目检验，为群众提供健康证办理服务。

（八）项目实施成效

办证效率逐年提高，服务能力逐年提升，群众满意度不断提高。

项目四：

（一）项目名称：2025年度家庭医生签约服务县级补助经费

（二）立项依据

根据龙财社〔2025〕1号龙陵县财政局关于批复2025年龙陵县财政局部门预算通知执行。

（三）项目实施单位

龙陵县平达乡中心卫生院

（四）项目基本概况

本项目主要用于开展家庭医生签约服务。

（五）项目实施内容

开展家庭医生签约服务。

（六）资金安排情况

县级财政安排资金39,854.88元。

项目实施计划

家庭医生签约服务个人需缴纳的12元，全额由财政补贴，省、市、县财政对已签约脱贫人口按4:1.2:4.8承担，对符合衔接方案补助条件的已签约脱贫人口和农村低收入人群按12%补助。

（八）项目实施成效

已脱贫人口补助人数每年按量完成，受益群众满意度不断提高。

项目五：

（一）项目名称：2025年乡村医生养老保险县级补助资金

（二）立项依据

根据龙财社〔2025〕1号龙陵县财政局关于批复2025年龙陵县财政局部门预算通知执行。

（三）项目实施单位

龙陵县平达乡中心卫生院

（四）项目基本概况

本项目主要用于购买乡村医生养老保险。

（五）项目实施内容

购买乡村医生养老保险。

（六）资金安排情况

县级财政安排资金152,200.00元。

（七）项目实施计划

养老保险单位承担部分，由市级财政每年承担20%，其余由县级财政承担，村医人数302人，2021年缴费标准3770元，财政承担16%，人均每月603.2元，县级承担80%，每月补助14.573万元，合计174.88万元。

（八）项目实施成效

乡村医生满意度逐年提高，服务能力逐年提升，群众满意度不断提高。

项目六：

（一）项目名称：2025年事业支出（项目）预算资金

（二）立项依据

根据龙财社〔2025〕1号龙陵县财政局关于批复2025年龙陵县财政局部门预算通知执行。

（三）项目实施单位

龙陵县平达乡中心卫生院

（四）项目基本概况

本项目主要用龙陵县平达乡中心卫生院业务收入及日常支出。

（五）项目实施内容

龙陵县平达乡中心卫生院业务收入及日常支出。

（六）资金安排情况

自有资金5,000,000.00元。

（七）项目实施计划

提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（八）项目实施成效

医疗服务水平逐年提高，辖区内百姓满意度提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县平达乡中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县平达乡中心卫生院资产总额17,708,481.47元，其中，流动资产5,831,800.50元，固定资产10,634,690.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程631,035.00元，无形资产610,955.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加65,396.81元，其中固定资产减少423,455.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300436101300111