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龙陵县中医院院2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县中医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县中医医院成立于1993年，属国家“二级甲等”非营利性医疗机构。现发展成为一所集医疗、教研、预防保健为一体的中医综合医院，以针灸、推拿、中医内外治法、民族民间医学较为优势特色。医院占地43.8亩，总建筑面积3.6万平方米。目前，医院编制床位200张，现有在职职工274人。

（二）机构设置情况

全院设有18个临床科室，5个医技科室，其中：中医妇科、肺病科、脾胃病科被评为省级中医特色优势学科，院外设有凯龙城中医馆、镇安温泉理疗中心、邦腊掌温泉康养中心。建有2个云岭名医工作站，1个时空针灸创始人朱勉生专家工作站，6个省级专家工作站，6个市级专家工作站，1个全国基层名老中医药专家传承工作室，2个省级基层名老中医药专家传承工作室，1个市级名老中医药专家。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强党风廉政建设，努力提升服务品质

加强理论学习。坚持不懈抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，严格执行“第一议题”制度，通过党委理论学习中心组集中学习、“三会一课”、主题党日等活动形式，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大、二十届三中全会精神等重要理论，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

加强政治建设。全面落实党委主体责任，坚持把党建工作与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。严格执行“三重一大”制度，充分发挥党委作用，认真落实意识形态工作责任制，始终把加强意识形态工作作为重大政治责任，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制。

加强党风廉政建设。一是加强廉政教育，通过观看警示教育片、参观廉政教育基地、通报典型案例，教育引导干部职工树牢规矩意识、强化责任担当、提升履职能力，坚定不移推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争。二是深入推进“清廉医院”建设、“行业不正之风”集中整治及“医清患乐”专项治理，聚焦群众看病难、看病贵问题，持续开展“看病就医多头跑、流程多、耗时长专项整治”，药领域腐败问题集中整治，不断改善群众就医体验，切实提升群众就医获得感和满意度，营造风清气正的政治生态。

扎实开展党纪学习教育。制定支部开展党纪学习教育的学习计划，通过集中学习的方式，坚持原原本本、逐章逐句、联系实际学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》。针对习近平总书记关于全面加强党的纪律建设和开展党纪学习教育重要论述重要讲话精神等重要学习内容开展专题研讨、党委班子成员讲党纪专题党课。坚持用“身边事”警醒“身边人”、用“案中人”点醒“梦中人”，让党员干部切实感受到纪法就在身边、教训就在眼前；组织全院干部职工观看《糊涂官出行记》《看片人成片中人》警示教育片，通报保山市卫生健康系统违纪违法违规典型案例，真正让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，增强主动抵制各种腐败诱惑的意识，时刻铭记全心全意为人民服务的宗旨。同时紧盯“关键少数”，强化权力制约。医院党委认真按照“岗权对应、岗人相符”的原则，对医院35个内设科室及个人开展了、廉政风险排查，查找廉政风险点，制定防范措施，切实筑牢拒腐防变的思想防线。

加强思想作风内涵建设。一是强化组织领导。制定《党风廉政建设工作计划》《行业作风建设工作方案》，成立行业作风建设领导小组，下设办公室在纪检监察室，负责行风建设工作领导小组的日常事务工作，结合医德医风建设推进行风建设。二是强化社会监督。公开投诉举报电话6121331，在后勤楼、住院部、门诊大厅分别设立意见箱2个。三是提升患者满意度。以提高医务人员医疗技术水平和医疗服务质量为抓手，积极开展优质护理、优化就医环境、提升技术水平、送医下乡等利民、便民服务活动，不断提示国家二级以上公立医院和中医绩效考核满意度测评满意度。

2.持续用力，补齐人才梯队建设短板

加强专业技术人才培养和新技术的开展。2024年新进人员3人，安排前往上级医院进修26人，其中，省外进修4人，省级进修19人，市级进修3人，短期培训学习100余次。2024年得到保山市中医医院3人专家、对我院进行对口帮扶，提高了全院职工的急诊急救水平及综合技能水平。继续加强同保山市人民医院、德宏州人民医院等“三甲”以上医院的沟通协调，我院所有诊疗科室长期与省内外多家三甲医院结为远程会诊单位，对于疑难杂症病例通过远程会诊得到上级专家的指导及帮助，让患者在家门口就能得到专家的治疗。

3.大力弘扬中医药文化，中医药工作稳中求进

积极开展中医药宣传，扩大医院中医药影响力。为了弘扬中医药文化宣传我院将于2025年1月-12月，每周五晚上在宣传文化中心（体育广场）、凯龙城大环岛、龙山湖公园入口、玉缘广场（职中门口）开展专家义诊、中草药展示、免费提供中药凉茶、中药互动、针灸推拿免费治疗、中医八段锦养生操演示中医夜市活动。普及中医药知识，增强公众对中医药文化的认识和信任，营造了良好的中医药发展氛围。自中医夜市开市以来获得了老百姓的一致认可，取得了良好的社会效应。

积极发挥中医药特色，努力提高中医内涵质量。积极开展“中医中药中国行”大型中医药文化宣传周活动，贯彻落实《中医药法》，推广实施中医药适宜技术，强化中医文化宣传，中医药先进县创建成果得到巩固提升。我院为加强中医优势专科建设，树立中医服务品牌，开设中医综合治疗门诊，推广中医特色治疗技能，提升我院中医药服务的便捷性和专业性。

2024年我院卫生技术人员在全国及全省期刊杂志发表论文23篇。 2024年度我院申报云南中医药大学联合专项课题四项分别是《自拟清肺汤联合西医治疗儿童肺炎风热闭肺证的疗效观察》《溃疡性结肠炎发作的Logistic回归分析》《高风险因素与中医体质辨证的关联及其在临床治疗中的应用价值》《基于氧化应激反应探讨健脾益肾强骨针法对绝经后骨质疏松大鼠UA/Cr水平的影响》正在审批中；外科、脾胃病科申报保山市医学联合专项科研项目课题两项分别是：《基于清热解毒法探究湿润烧伤膏抑制p53/HMOX1轴调控铁死亡治疗急性肛裂的机制研究》《龙陵紫皮石斛改善胃脘痛的临床研究》，其中《龙陵紫皮石斛改善胃脘痛的临床研究》通过保山市医学联合专项立项于2025年1月1日正式启动。

4.突出专科专病、重点专科建设有序推进

医院本着以“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院方针，目前，中医妇科、肺病科、脾胃病科被评为省级中医特色优势学科，骨伤科、老年病科被评为市级重点专科，科室建设在有序推进，医院引进新的信息系统建设，把三个中医特色科室独立成科，有相应的科室配置，人员结构合理。

5.用好远程会诊工号，提高满意度

2025年远程会诊将继续和上医智云（北京）医疗科技有限公司合作，继续和大连理工大学对接远程会诊平台，为患者提供方便、快捷、有效的远程会诊服务。

6.加大投入，智慧医院内涵初显成效

2025年，将继续加强村卫生室管理，医保扫脸结算、药品追溯码上传、精麻药品购药信息上传、药品严格实行库存管理及零差率销售等，以重庆中联信息产业有限责任公司合作，加强乡村一体化信息系统建设，以满足卫生管理需求。

7.创新管理方式，运营更加有效

一是积极探索新时期医院管理和发展模式，多举措加强医院内涵建设。二是强化医疗质量考核评价体系建设，提升诊疗水平。2024年聘请北京精医万家科技有限公司到我院开展综合运营管理指导，制定了2024年下半年绩效改革方案，并通过第六届第四次职工代表大会同意执行，目前绩效改革方案运行稳定。完成病案首页疾病分类代码和手术操作代码更换工作。三是积极开展新技术、新项目。开展肾盂癌症根治术、椎管内镇痛治疗腰椎痛、腰椎骨折切开复位内固定术、腰椎管狭窄切开减压术、髋关节置换术、椎间孔镜、无痛分娩等多项新技术填补了医院空白。四是全院推广使用的中医医疗技术达10类50项，尽可能的满足患者对医疗服务的需求。四是进一步明确医院感染管理委员会职责，加强对临床医技科室的督查检查，全年未发生院内交叉感染等。五是多举措促临床合理用药。组织开展处方点评，组织中药饮片、卫生耗材、检验试剂、消毒产品询价采购，在保质保量的同时有效降低采购价格，强化成本控制。依托云南省药品集中采购平台，全面执行网上“两票制”采购，年度药品网采率达90.35%。对药品采购数量金额在前10名的药品进行重点监控。

8.规范服务内涵，优质护理不断提升

新编《护士规范化培训手册》并投入使用，做到培训有规划、有年度计划、有培训实施细则，有考核、有台账资料，有获益、有成效。同时建立了院内日常学习管理制度，并做到周周有内容安排，有进度跟踪，有督导问效。年内，选派护理人员外出培训。创新和优化护理业务查房和夜查房，全年开展护理业务全院质控、行政查房、业务查房、护理会诊、全院护理质量季度考核等，推动护理质量与安全管理工作进一步提升。同时建立我院护理应急管理体系和应急人力资源库，组织针对应急方面的演练，急救理论技术培训。

9.加强药品管理，确保用药安全

为严格麻醉药品、精神药品管理和使用，不断健全各项管理制度，完善毒麻第一类精神药品使用管理制度、麻醉精神药品各项检查制度、麻醉药品使用规范、精神药品使用规范、麻醉第一类精神药品采购运输、验收、保管破损管理制度、管理精麻人员每月核对麻醉药品、精神药品使用管理情况，对存在安全隐患及不合理使用情况及时登记。每月按时上传使用情况报表，做好了麻醉药品、精神药品的网上采购及已使用的特殊药品登记和上报工作。

10.按质按时完成二期建设项目

龙陵县中医医院二期建设项目已竣工验收投入使用，将在新住院大楼开展中医特色专科，康复、医养、治未病等科室建设，将更好的为广大群众提供更优质的中医药服务。

11.统筹抓好爱国卫生专项行动、安全生产等工作

一是发挥好医疗卫生单位主体作用，认真组织开展爱国卫生专项行动，大力宣传倡导六项健康文明生活方式。二是切实开展隐患排查、医院综合治理，认真落实扫黑除恶、反恐、信访维稳主体责任，各项工作取得阶段性成效。三是全面落实安全生产责任制，抓实院内各项安全生产工作，强化源头治理，加强问题整改，健全责任追究体系，争取2025年医院无重大医疗纠纷及安全事故发生。

12.持续加压创新方法，基本公共卫生服务稳中有升

一是积极开展基本公共卫生服务，加强县乡村一体化管理，全面落实疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督协管、居民健康档案管理、65岁以上老年人健康管理服务、高血压和糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、免疫规划工作、结核病患者健康管理等公共卫生服务工作，完成各项指标考核任务。二是统筹推进慢性病管理和家庭医生签约服务。开展健康知识讲座。根据国务院、省、市爱卫会关于进一步落实新时期爱国卫生运动工作的实施意见的精神，我院明确工作职责，进一步完善组织领导机制，确保领导到位、人员到位、责任到位，措施到位，成立了医院主要领导任组长，相关科室为成员的创建工作领导小组，做到分工明确，责任落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有87人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助84人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25,996,308.47元，其中：一般公共预算9,035,981.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入16,960,327.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元

与上年对比，比上年财务总收入减少47,439,438.58元，同比下降64.60%，主要原因分析为2025年度事业收入仅预算人员经费及部分项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,035,981.47元，其中:本年收入9,035,981.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减少4,379,765.58元，同比下降32.65%，主要原因分析为2025年度本年收入不包含上年结转数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25,996,308.47元。财政拨款安排支出9,035,981.47元，其中：基本支出9,035,981.47元，与上年对比减少4,379,765.58元，下降32.65%，主要原因为2025年卫生健康支出下降。2025年度项目支出17800605.48元，与上年对比增加4187610.90元，上升30.76%，主要原因为2025年家庭医生签约服务补助资金增加、单位自有资金政府采购项目资金增加。卫生健康项目支出预算安排为：家庭医生签约服务补助资金19,392.48元、公共卫生服务项目补助资金89,300.00元、健康证办理补助资金731,586.00元、政府采购单位自有资金16,960,327.00元。

拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出944,402.3元。其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,600.00元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出900,602.30元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤37,200.00元。

2.210卫生健康支出8,091,579.17元。其中：

（1）2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院6,312,913.35元，主要用于人员经费支出；

（2）2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出224,392.48元，主要用于财政供养人员支出；

（3）2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务89,300.00元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

（4）2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置77,661.60元，主要用于重大公共卫生服务项目支出；

（5）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗428,278.90元，主要用于事业单位医疗支出；

（6）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助195,918.58元，主要用于公务员医疗补助支出；

（7）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,528.26元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

（8）2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出731,586.00元，主要用于健康证办理补助资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

五、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县中医医院2024年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：政府采购单位自有资金

（二）立项依据

根据《龙陵县中医医院政府采购内控管理制度》执行。

（三）项目实施单位

龙陵县中医医院

（四）项目基本概况

本项目主要开展对龙陵县中医医院单位自有资金政府采购。

（五）项目实施内容

本项目主要开展对龙陵县中医医院设备、服务政府采购。

（六）资金安排情况

本单位安排自有资金政府采购资金16,942,327.00元。

（七）项目实施计划

2025年1月1日-2025年12月31日，对符合科室需求及采购条件的设备、服务进行采购。

（八）项目实施成效

保证医院长期稳定发展，逐年提升医疗服务能力，提高患者满意度。

项目二：

（一）项目名称：公共卫生服务项目补助资金

（二）立项依据

根据龙财社〔2025〕1号龙陵县财政局关于批复2025年龙陵县财政局部门预算通知执行。

（三）项目实施单位

龙陵县中医医院

（四）项目基本概况

本项目主要用于开展基本公共卫生服务。

（五）项目实施内容

开展基本公共卫生服务，为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。

（六）资金安排情况

县级财政安排资金89300.00元。

（七）项目实施计划

2025年1月1日-2025年12月31日，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

（八）项目实施成效

基本公共卫生服务水平逐步提高，服务管理率逐年上升。

项目三：

（一）项目名称：健康证办理补助资金

（二）立项依据

根据龙财社〔2025〕1号龙陵县财政局关于批复2025年龙陵县财政局部门预算通知执行。

（三）项目实施单位

龙陵县中医医院

（四）项目基本概况

本项目主要用于开展健康证办理。

（五）项目实施内容

开展健康证办理服务。

（六）资金安排情况

县级财政安排资金840300.00元。

（七）项目实施计划

2025年1月1日-2025年12月31日，县中医院将承担各乡镇卫生院4个项目检验，为群众提供健康证办理服务。

（八）项目实施成效

办证效率逐年提高，服务能力逐年提升，群众满意度不断提高。

项目四：

（一）项目名称：家庭医生签约服务补助资金

（二）立项依据

根据龙财社〔2025〕1号龙陵县财政局关于批复2025年龙陵县财政局部门预算通知执行。

（三）项目实施单位

龙陵县中医医院

（四）项目基本概况

本项目主要用于开展家庭医生签约服务。

（五）项目实施内容

开展家庭医生签约服务。

（六）资金安排情况

县级财政安排资金19392.48元。

（七）项目实施计划

家庭医生签约服务个人需缴纳的12元，全额由财政补贴，省、市、县财政对已签约脱贫人口按4:1.2:4.8承担，对符合衔接方案补助条件的已签约脱贫人口和农村低收入人群按12%补助。

（八）项目实施成效

已脱贫人口补助人数每年按量完成，受益群众满意度不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，与上年持平，占基本支出的0％，主要是本单位是事业单位，不涉及机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县中医医院资产总额205,623,066.90元，其中，流动资产54,032,790.79元，固定资产24,751,346.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程121,699,317.76元，无形资产5,098,722.59元，长期待摊费用40,889.60元。与上年相比，本年资产总额增加37,708,960.66元，其中固定资产减少5,120,831.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

龙陵县中医医院2024年部门预算表

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300436100400111