一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

根据《中国共产党机构编制工作条例》 和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》（龙发〔2024〕2 号）精神，龙陵县文化和旅游局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级。

主要职责：

（1）贯彻落实文化和旅游方面的法律法规，研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，拟订相关规范性文件。

（2）统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游领域体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持 体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）负责全县智慧旅游建设。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、

指导文物、博物工作。

（9）负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）依法规范文化和旅游市场。指导、监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行政审批、行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。

（11）负责全县文化和旅游领域综合行政执法工作，依法

查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作和

宣传、推广、促销工作。

（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青

年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实文化艺术和旅游高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构设置情况。

龙陵县文化和旅游局单位性质为正科级行政单位，内设4个股室，辖5个二级事业单位，行政单位独立核算机构1个，局本级为行政单位；事业单位独立核算单位4个。

3．人员情况。

龙陵县文化和旅游局（本级）2025年末，在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人。本年度年末实有人数比上年不变，根据龙组〔2025〕调字第37号赵剑波（行政）2025年6月调至县科协；根据龙组〔2025〕调字第38号（行政）2025年6月从县文联调入。

龙陵县民族文化工作队人员编制19人，2025年年末在职人员16人，与上年数据相比增加2人，主要原因是：新招录2人，龙人社发[2025]145号于2025年9月1日新招录桑国盛、袁添熹2人。

龙陵县图书馆人员编制7人，2025年年末在职人员6人，与上年数据相比无变化。

龙陵县文物管理所人员编制15人，2024年年末在职人员15人，与上年数据相比无变化。

龙陵县文化馆人员编制8人，2025年年末在职人员6人，与上年数据相比减少1人，主要原因是：本单位退休1人，龙人社发[2025]179号赵顺华于2025年10月17日退休。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

目标一：坚持政治引领，党的建设得到全面加强。

目标二：坚持推进文化惠民，聚力提升公共文化服务水平。

目标三：坚持全域发展之路，全力推动旅游发展提速增效。

目标四：坚持节会为媒，持续提升文化旅游品牌形象。

目标五：坚持管服结合，营造良好文化旅游市场环境。

（三）部门整体收支情况

2025年本部门收入总计17358.67万元，均为财政拨款，没有事业收入和预算外资金收入，一般公共预算财政拨款收入占收入比重的100%。

2025年本部门支出总计17358.67万元，其中：基本支出:840.82万元，占总支出的4.84%；项目支出16517.79万元，占总支出的95.16%。

（四）部门预算管理制度建设情况

加强制度建设，健全内控机制。我局先后制定了《龙陵县文化和旅游局财务管理制度》、《龙陵县文化和旅游局固定资产管理制度》、《龙陵县文化和旅游局财政支出项目管理办法》、《龙陵县文化和旅游局会议费管理办法》、《龙陵县文化和旅游局公务卡管理办法》、《龙陵县文化和旅游局差旅费管理办法》、《龙陵县文化和旅游局公共图书馆、文化馆（站）免费开放“专项资金管理”暂行办法》（参照《云南省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放“专项资金管理”暂行办法》执行）等各种“专项资金管理”办法，严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，规范基本支出和项目支出预算申报流程，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。今后将在实际工作中认真贯彻执行，并继续建立健全管理办法和内控制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（1）通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2025年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

（2）通过绩效自评，从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善文化项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进公共文化服务建设中的引导作用提供参考。

（3）通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（4）通过绩效自评，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。

（二）自评组织过程

1、前期准备

根据县财政局的绩效评价要求，确定我局评价对象，明确评价任务，研究布置和安排项目实施单位（股室）收集整理项目实施相关资料，为评价提供工作指引。

2、组织自评

龙陵县文化和旅游局组织人员通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况开展部门整体支出自评，全面了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并形成相应部门自评报告。

3、督促整改

根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位（股室）进行认真整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，收入17358.67万元，支出17358.67万元，其中：工资福利支出779.48万元、商品和服务支出472.43万元、个人和家庭的补助25.52万元、资本性支出16081.17万元，均为保障龙陵县文旅局干部职工工资、部门正常运转的相关经费支出和文旅相关项目经费支出。

（二）过程情况分析

1.预算执行：（1）严格预算执行，采取有效措施，加快预算执行进度，（2）严控结转结余，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数（3）项目组织良好，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；（4）“三公”经费节支增效，按照“三公”经费只减不增的要求，确保2025年部门“三公”经费预算数小于等于上年预算数；

2.预算管理：（1）管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。（2）信息公开及时完整，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整；

3.资产管理，资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（三）产出情况分析

1.公共文化服务扎实开展。规范开展公共文化场馆免费开放，图书馆、文化馆、抗日战争纪念馆、李鑫故居等服务群众共计15.8万人次；图书馆举办线上线下展览12次、流动图书活动14场次、系列阅读推广活动16场次；县文化馆举办群众文化活动20场次，开展文艺辅导培训15次。培育创建悦览轩旅居图书馆、梨泉书院旅居图书馆等新型公共文化空间，提升了公共文化服务优质均衡水平。

2.群众文化活动丰富多彩。成功举办碧寨山歌会、勐糯泼水节、龙新“阔时节”、国门文化边关行、“沪滇携手·山海情深”2025年沪滇协作文化交流演出等文化活动，完成惠民演出·送戏下乡、戏曲进乡村、进校园等惠民演出84场次；围绕民族特色、红色文化、乡村振兴等主题，新创《山海情深》《石斛花开幸福来》《舞动傈僳》等一批接地气、有温度的文艺作品，舞台剧《云岭星火》入选2024年度云南省文艺精品创作扶持项目名单，获专项扶持资金20万元。“云上木城火把节”在国门文化建设创新项目评选中成功入选“2025年国门文化建设创新项目”，并在全国众多优秀项目中位居创新案例之首。

3.文化遗产保护有力有效。新增第六批市级非物质文化遗产代表性项目11个；龙陵县傈僳族服饰非遗工坊入选省级非遗工坊名录；新增县级非遗项目12项、传承人32人。第四次全国文物普查有序推进，发现新线索21个；松山战役旧址陈列展示、龙陵抗日战争纪念馆馆藏文物预防性保护等文保项目稳步推进；认真落实文物安全责任制，守牢文物安全底线，2025年以来未发生文物安全事故。

4.文旅项目投资扎实推进。围绕龙陵优势文旅资源与各乡镇、县直有关部门共同分析研判报送策划储备项目28个；抓好“十五五”文化和旅游发展规划编制，报送“十五五”重大建设项目51个，向省级申报推荐“十五五”规划项目2个。围绕抗战文化、黄龙玉文化、温泉养生文化包装了6个重点招商引资项目。1-11月份固定资产投资备案项目9个，在库项目12个，完成投资37636。图书馆建设有序推进，春节前即将实现对外开放服务。

5.旅游产业发展取得突破。制定《龙陵县加快旅居龙陵建设三年行动计划（2025—2027年）》，围绕“1+4+N”组团式发展思路，深耕温泉康养旅居产业，雨辰湾旅游度假村（一期）、河岚湾度假酒店等文旅项目有序推进，龙江蚌别温泉、老梨树温泉中医馆等“温泉+中医”发展模式成效显现，邦腊掌资源盘活取得突破，温泉康养旅居产业焕发新活力。邦腊掌养生度假景区创建4A级景区通过省级验收，龙陵县稻花鱼旅游开发服务中心被省文旅厅评定为旅游新业态企业，邦腊掌龙临温泉度假酒店获评云南省文明旅游示范单位，平达勐连茶叶庄园创建3A级旅游景区通过市级专家组实地验收并完成公示；平达平安九阁获评丙级旅游民宿，勐糯大寨傣泐民宿、象达君澜瓦居申报丙级旅游民宿通过省级专家组实地验收。深挖节庆经济潜力，以活动引流，带动乡村餐饮、旅游民宿、“村咖”等业态，乡村旅游蓬勃发展。龙陵县共接待游客总人次349.19万人次，实现旅游总花费32.43亿元，同比分别增加0.05%、1.17%。

6.文旅宣传推介有力开展。围绕“浴在龙陵、玉出龙陵、遇见龙陵”主题持续开展文旅宣传推介，通过培育旅游推荐官、开展民族民间文化活动、主题宣传广告投放、旅居资源短视频和信息推送等方式，整合宣传资源，构建旅居龙陵宣传矩阵，全方位、高密度地宣传推介龙陵优质的旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的游客游在龙陵、爱上龙陵、旅居龙陵。2025年以来发布各类宣传视频信息875条，相关稿件被国家级媒体采用88条、省级9条、市级28条、商业媒体256条。依托丰富的民族文化和节庆文化资源优势，深挖节庆价值、精心策划活动，举办石斛花卉节、勐糯泼水节、碧寨山歌会、龙江稻花鱼节、龙新阔时节等特色节庆活动，以节兴旅，大幅带动了农家乐、民宿等业态培育，以万亩稻田为景的龙江“村咖”、“崖边咖啡”等业态蓬勃发展，促进游客从“游龙陵”向“留龙陵”转化。龙江乡弄岗村旅居案例入选《旅居云南首批典型案例汇编》。

7.文旅市场秩序更加规范。完善游客维权机制，依托“一部手机游云南”平台严格落实“30天无理由退货”要求，2025年以来受理并办结旅游投诉件14件，完成旅游商品退货163起，退款金额185.78万元，投诉量与退货率同比分别下降20%、52.96%；深入开展旅游服务提质创优和旅游市场秩序整治第三个百日行动，集中整治旅游行业导游乱象、强制消费等问题，开展涉旅购物场所及“黑导游”等问题综合治理“突击战”，办理文旅市场违法案件8件，全县文旅市场更加规范。

（四）效果情况分析

2025年在县委、县政府的正确领导下，带领全县文化旅游系统干部职工凝心聚力、破竹而发，持续推动龙陵县文旅事业蓬勃发展。

龙陵县文化和旅游局2025年度绩效目标均已完成，绩效自评为：优。

四、存在的问题和整改情况

五、一是公共文化阵地薄弱，服务质量不优。县、乡公共文化服务体系不健全，公共文化供给不平衡，新型文化空间布局不科学，项目建设滞后；群众文化活动整体质量不高，缺乏创新性和吸引力，公众参与积极性不足。二是文旅融合发展的深度与广度亟待拓展。文化内涵挖掘不够深入，本土优秀传统文化未能充分彰显，其价值在消费场景与旅游业态中缺乏有效释放，文化在旅游产业中“培根铸魂”的引领作用发挥不足。同时，文创产品开发滞后，文化特色向产业转化、文化事业向产业发展跃升的路径仍不畅通。三是文旅宣传矩阵未形成。宣传联动机制尚不健全，政府、企业、媒体等多方力量协同不足，宣传主线聚焦不够、靶向发力不强，资源整合不力，难以为龙陵文旅优势与特色提供高强度网络曝光和有效推介。

六、绩效自评结果应用情况

高度重视整体支出绩效评价结果的运用，绩效评价结果运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。龙陵县文化和旅游局通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。

（一）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平

认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门，促进各单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。

（二）落实预算绩效管理，提高预算编制质量

充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）完善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责

结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合云南省文化和旅游厅职能职责的项目绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效目标，并指引预算明细支出，从而使项目支出与部门职能职责相符。

七、主要经验及做法

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅

严格按照《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号），确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

（三）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。