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龙陵县文物管理所2024年度部门决算报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。负责全县文物收藏保护和管理工作。负责全县文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和文物保护单位的申报工作。会同有关单位对涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹、地下文物重点保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目进行依法监管和前期考察。弘扬民族文化，进行文物宣传、考古发掘等工作。负责制定松山抗战遗址的发展规划和具体工作计划，做好抗战遗址保护、开发和利用的相关工作，承担本辖区内的抗战遗址保护、修复和日常管护责任，对抗战遗址进行有效管理；负责对抗战遗址历史文化资源进行收集、整理、研究；负责松山抗战遗址的对外开放管理、保护工作，促进全县文化旅游业的健康发展；充分发挥爱国主义教育基地和国防教育基地的作用，全面提升抗战遗迹点的文化内涵。将李鑫故居、龙陵县党史人物陈列馆管理职能划入龙陵县文物管理所。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县文物管理所作为二级预算单位纳入龙陵县文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1、文物保护工作

一是文物保护工程项目申报实施。龙陵抗日战争纪念馆馆藏文物预防性保护项目，并通过省文物局批复。

二是全面推进文物保护工程。完成松山战役旧址子高地文物本体保护修缮项目初验工作，松山战役旧址展示利用项目设计实施方案的备案工作，日军军政班本部、日伪县政府的钢架作业并通过隐蔽性验收，军政班本部已完成第一次封板作业，松山战役旧址安防工程建设项目开工建设，完成部分管道开挖，管道埋设及回填作业。

三是开展特色文物保护工作。与县检察院联合召开文物保护协作机制联席会议，正式挂牌成立“检察+文物保护”工作联系点。

四是开展文物安全检查。检查文保单位42处，博物馆5个，开展文物古建及博物馆消防应急演练2次，全年未发生文物安全事故。

2、博物馆免费开放

接待参观群众20000余人次，180余个行政、企事业单位开展调研、学习和参观。

3、可移动文物保护工作

一是牢守文物安全红线。进一步完善文物安全长效机制，认真做好文物保护管理。二是规范藏品保管与征集。文物账册、各项分类账册健全，部分可移动文物藏品进行分类管藏，提升藏品保存质量。

4、扎实开展全县文物“四普”工作

积极协助上级部门精心制定《龙陵县第四次全国文物普查实施方案》，采购四普设备一套，对龙陵县42个文物保护单位开展外业调查，确保了文物普查任务能够高质量、高标准地持续推进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县文物管理所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出；故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县文物管理所2024年度收入合计2238651.15元。其中：财政拨款收入2238651.15元，占总收入的100.00%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加66180.05元，增长3.05%。其中：财政拨款收入增加66180.05元，增长3.05%。主要原因：一是2024年基本工资增加，一般公用经费增加；二是2024年项目资金支出增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县文物管理所2024年度支出合计2238651.15元。其中：基本支出2146439.46元，占总支出的95.88％；项目支出92211.69元，占总支出的4.12％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加66180.05元，增长3.05%。其中：基本支出增加19470.67元，增长0.92%；项目支出增加46709.38元，增长102.65%。主要原因：一是2024年基本工资增加，一般公用经费增加；二是2024年项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县文物管理所机构正常运转的日常支出2146439.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2081137.74元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65301.72元，占基本支出的3.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92211.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙财教〔2023〕5号2023年博物馆纪念馆（李鑫纪念馆）免费开放中央补助资金项目经费52000.00元，主要用于李鑫故居漏雨修缮、电脑配件更换和维修。

龙财教〔2024〕72号2023年博物馆纪念馆免费开放中央配套补助资金项目经费33006.69元，主要用于支付电费、免开服务设备维修费。

龙财教〔2024〕72号龙陵县文物安全保护工作专项经费项目经费1505.00元，主要用于文物保护工作。

龙财教〔2024〕72号龙陵县县级配套第四次全国文物普查经费项目经费5700.00元，主要用于本单位职工在全县范围内开展第四次全国文物普查相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县文物管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出2238651.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加66180.05元，增长3.05%,完成年初预算的100.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1769442.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%,完成年初预算的100.01%。主要用于文化和旅游支出1769442.67元，其中博物馆支出85006.69元；其他文物支出1684435.98元。造成预决算差异的主要原因是调资政策实施导致本年度单位职工工资增加，一般公用经费减少，涉及中央、省级项目资金、往年度中央、省、市级资金结转至本年、年初预算本年支出较少等形成预决算差异率过大。

8.社会保障和就业（类）支出244503.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%,完成年初预算的85.03%。主要用于行政事业单位养老支出244503.68元，其中事业单位离退休支出1200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出243303.68元；造成预决算差异的主要原因调资政策实施、财政困难部分支出不能及时拨付从而导致本年度单位职工社会保障和就业类支出少于年初预算。

9.卫生健康（类）支出224704.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%,完成年初预算的136.38%。主要用于行政事业单位医疗支出224704.80元，其中事业单位医疗支出137146.58元，公务员医疗补助支出79030.72元，其他行政事业单位医疗支出8527.50元；造成预决算差异的主要原因是调资政策实施导致本年度单位职工卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县文物管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县文物管理所资产总额7324564.37元，其中，流动资产3648315.16元，固定资产6425796.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1451548.09元，其中固定资产增加1451471.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300135700401111