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龙陵县文化馆2024年度部门决算报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县文化馆做好群众文化辅导工作，认真抓好剧目的生产整理及加工保护保，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县文化馆作为二级预算单位纳入龙陵县文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

一是文化活动丰富多彩，组织各类文化活动29余场，线上、线下直播观看人数累计 1千万余人次。二是文化培训深入基层，举办各类文化培训班 28期，培训人次达1千余人，举办书画展览4场、览出作品111 余幅。三是非遗项目挖掘与整理取得成效，成功申报第七批省级非物质文化遗产代表性传承人，纸伞制作技艺和傈僳族服饰成功申报为市级非遗工坊。四是积极开展非遗传承传播活动，成功举办“非遗赶大集、祥瑞家乡年”迎新春非遗活态展示活动，推出新春非遗系列展播4期，泼水节期间成功举办非遗展览，分别在校园、网络平台开展非遗系列活动。五是文艺作品创作成果丰硕，创作了《窝则嘞》、《得嘟啦》、《长筷戏囍》等20余个作品，部分作品在市第五届体育运动会取得两金一银的好成绩。六是数字文化建设工作蓬勃发展，直播全国活动浏览量1千万余人次，完成数字文化馆信息采编任务：新用户注册281人，发布稿件140条，发布志愿活动21场，在线展览展示111件，文化配送发布数量 4 场，志愿者招募发布数量21场，活动直录播3场， 稿件原创数量26条，采集场馆及活动信息56条，全民艺术普及课程2门，基层文创非遗等产品线上展示维护个数14个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县文化馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出；故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县文化馆2024年度收入合计1520232.47元。其中：财政拨款收入1520232.47元，占总收入的100.00%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加227319.33元，增长17.58%。其中：财政拨款收入增加227319.33元，增长17.58%。主要原因：一是2024年基本工资增加，一般公用经费增加；二是2024年项目资金支出增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县文化馆2024年度支出合计1521190.47元。其中：基本支出1133400.82元，占总支出的74.51％；项目支出387789.65元，占总支出的25.49％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加228277.33元，增长17.66%。其中：基本支出增加57179.65元，增长5.31%；项目支出增加171097.68元，增长78.96%。主要原因：一是2024年基本工资增加，一般公用经费增加；二是2024年项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县文化馆机构正常运转的日常支出1133400.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1098465.89元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34934.93元，占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出387789.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙财教〔2024〕47号龙陵县文化馆2023年市级非物质文化遗产传承人补助资金项目经费64800.00元，主要用于市级传承人补助。

龙财教〔2024〕72号龙陵县文化馆2023年文化人才专项经费项目经费10390.00元，主要用于碧寨文化人才培训，公共文化数字人才队伍建设培训。

龙财教〔2023〕25号2023年省级非物质文化遗产传承人补助资金项目经费24000.00元，主要用于省级传承人补助。

龙财教〔2024〕72号2023年中央配套文化馆免费开放补助资金项目经费44266.46元，主要用于免费开放服务活动劳务费、材料费、标语制作费等。

龙财教〔2023〕7号2023年省级配套文化馆免费开放补助资金项目经费6580.07元，主要用于免费开放服务活动打印复印费、材料费等。

龙财教〔2024〕58号2024年中央配套文化馆免费开放补助资金项目经费32330.53元，主要用于免费开放服务活动网络电话费、租赁费、证书材料费等，文化流动车保险等。

龙财教〔2024〕13号2024年省级配套文化馆免费开放补助资金项目经费5304.71元，主要用于免费开放志愿活动等相关费用。

龙财教〔2024〕72号2023年公共文化领域省对下转移支付专项资金项目经费139117.88元，主要用于蛮旦阿昌族传统文化生态保护区项目房屋修缮、消防器材设备购置、传统服饰购置等。

龙财教〔2024〕72号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目经费61000.00元，主要用于省级非遗传承人申报片拍摄制作费、劳务费，乡镇文艺活动、文化站评估等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1520232.47元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加227319.33元，增长17.58%,完成年初预算的84.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1237216.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%,完成年初预算的82.51%。主要用于文化和旅游支出1237216.44元，其中群众文化849426.79元；文化创作与保护支出99190.00元；其他文化和旅游支出227599.65元；其他文化旅游体育与传媒支出61000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出142455.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%,完成年初预算的75.74%。主要用于行政事业单位养老支出142455.60元，其中事业单位离退休支出4800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出130221.60元，死亡抚恤7434.00元。

9.卫生健康（类）支出140560.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%,完成年初预算的129.78%。主要用于行政事业单位医疗支出140560.43元，其中事业单位医疗支出71613.91元，公务员医疗补助支出64659.92元，其他行政事业单位医疗支出4286.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县文化馆资产总额343735.51元，其中，流动资产144.04元，固定资产343590.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31722.07元，其中固定资产减少28944.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产150项，账面原值330025.00元，实现资产处置收入0.00元；无偿划转资产126项，账面原值92470.50元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300135700301111