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龙陵县图书馆2024年度部门决算报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行党的路线、方针、政策；保存图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，文献数字处理，图书馆研究，知识培训与社会教育。完成上级交办的各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县图书馆作为二级预算单位纳入龙陵县文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是免费开放工作平稳推进，接待读者7639人次，流动图书9485册，线上展览9次，浏览量2631人次，组织国门文化、图书进校园、进社区、进企业、进景区、节庆阅读活动26场次。获得省馆补助图书5000册，龙陵县邮政局捐赠10000元购书款。二是开展各种流动服务，进景区500余人次，进社区200余人次，进校园600余人次，进机关500余人次，进企业进军营400余人次。三是线上线下讲座、展览有效推进，“读万卷书，行万里路”志愿服务活动200余人次，书香传递价值，阅读点亮心灵，共服务人次200余人，龙陵县新华书店开展“少年儿童心向党，我与祖国共成长”阅读分享活动，服务青少年儿童100人次，组织“弘扬‘粽’香家风·传承传统文化”——悠悠端午情 浓浓书香气读书分享活动，服务115人次。四是文旅志愿服务活动齐头并进，全年开展文旅志愿服务活动34场次，参与志愿者191人次，服务时长968.8小时，惠及读者及群众0.37万人次。五是持续推进国门文化建设，龙陵边境管理大队联合举办 “重温红色记忆，共筑国门辉煌”边走边读沉浸式阅读活动，打黑边防检查站、象达大坡部队开展“文化大篷车·千乡万里行”—文化进军营活动，木城边境管理大队开展“文化进军营 共筑强军梦”— 国门文化边关行活动。六是图书馆建设项目有效推进，龙陵县图书馆改造建设项目，已完成业务用房、报告厅室内外装修，并投入使用；主楼完成负重物拆除，板面打磨，基础开挖、筏板浇筑、基础植筋、回填；完成消防水池主体工程等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县图书馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县图书馆2024年度收入合计1197844.32元。其中：财政拨款收入1197844.32元，占总收入的100.00%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少175798.91元，下降12.80%。其中：财政拨款收入减少175798.91元，下降12.80%。主要原因：一是2024年基本工资增加；二是2024年项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县图书馆2024年度支出合计1197844.32元。其中：基本支出1097038.20元，占总支出的91.58％；项目支出100806.12元，占总支出的8.42％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少175798.91元，下降12.80%。其中：基本支出减少53791.48元，下降4.67%；项目支出减少122007.43元，下降54.76%。主要原因：一是2024年基本工资增加；二是2024年项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县图书馆机构正常运转的日常支出1097038.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1061947.52元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35090.68元，占基本支出的3.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100806.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙财教〔2024〕58号2024年中央配套图书馆免费开放补助资金项目经费4592元，主要用于本馆免费开放邮电费。

龙财教〔2024〕72号县级配套图书馆免费开放补助经费项目经费4780元，主要用于本馆免费开放购置办公用品如纸张、笔墨等。

龙财教〔2024〕72号2023年中央配套图书馆免费开放补助资金项目经费86316.17元，主要用于免开临时工工资、图书馆学会会费、图书搬运费、免开活动材料费。

龙财教〔2024〕72号2023年省级配套图书馆免费开放补助资金项目经费757.95元，主要用于本馆免费开放电费。

龙财教〔2024〕72号2023年中央补助地方公共文化服务体系（一般项目）建设专项资金项目经费4360.00元，主要用于本馆电脑维修等服务开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1197844.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少175798.91元，下降12.80%,完成年初预算的88.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出886429.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.00%,完成年初预算的87.24%。主要用于文化和旅游支出886429.38元，其中图书馆支出785623.26元；其他文化和旅游支出96446.12元；其他文化旅游体育与传媒支出4360.00元。造成预决算差异的主要原因是调资政策实施、单位人员退休导致本年度单位职工工资减少，一般公用经费减少，涉及中央、省级项目资金、往年度中央、省、市级资金结转至本年、年初预算本年支出较少等形成预决算差异率过大。

8.社会保障和就业（类）支出188303.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%,完成年初预算的80.26%，主要用于行政事业单位养老支出188303.30元，其中事业单位离退休支出3000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出115969.28元，机关事业单位职业年金缴费支出66856.02元，死亡抚恤2478.00元；造成预决算差异的主要原因是本单位退休1人，导致单位职工人员保障经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出123111.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%,完成年初预算的128.40%，主要用于行政事业单位医疗支出123111.64元，其中事业单位医疗支出66329.08元，公务员医疗补助支出53352.88元，其他行政事业单位医疗支出3429.68元；造成预决算差异的主要原因是调资政策实施导致本年度单位职工卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县图书馆资产总额568443.24元，其中，流动资产54.62元，固定资产568387.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29260.55元，其中固定资产减少27662.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300135700101111