监督索引号53052300135700201000

龙陵县民族文化工作队单位2024年度部门决算报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县民族文化工作队做好群众文化辅导工作，认真抓好剧目的生产整理及加工保护保，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县民族文化工作队作为二级预算单位纳入龙陵县文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.精心创作与演出，编创演出《幸福山歌》、《魅力龙江》、《幸福阿昌花芬芳》等文艺作品20余个。组织惠民演出、送戏下乡、传统戏曲进乡村进校园各类演出 71场次，覆盖全县 12个乡镇，受益群众达8万余人次。

2、人才引进与培养，积极参加省、市文化部门举办的创作、编导、快板等培训班，邀请业内专家来团开展讲座和业务指导20场次，通过学校上课、参加本单位演出的方式进一步提升联合办学艺术专业班学生演出能力。

3、积极开展对外交流活动，先后赴昆明、保山、腾冲、施甸等地以融合交流的方式参加云南美好生活·2024茶咖网络文化周（昆明）、保山五四青年节《青春·奋斗》文艺晚会（保山）、保山市第五届体育运动会民族表演（施甸）活动。

4、取得的成就，大型红色革命历史舞台剧《云岭星火》成功入选2024年度云南省文艺精品创作扶持项目名单；《游在龙陵 向美而行》入围优秀作品系云南省唯一入选作品；《滇西雨城画中画》荣获龙陵县宣传思想文化系统大比武二等奖；保山市第五届运会民族表演项目《窝则嘞》荣获银奖；竞技类项目《长筷戏囍》荣获银奖；健身操《得嘟啦》金奖；综合类表演《咣叮奘》荣获金奖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县民族文化工作队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县民族文化工作队2024年度收入合计2546605.83元。其中：财政拨款收入2346605.83元，占总收入的92.15%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入200000.00元，占总收入的7.85%。

与上年相比，收入合计增加23219.27元，增长0.92%。其中：财政拨款收入减少176780.73元，下降7.01%；其他收入增加200000.00元，增长100.00%。主要原因是调资政策实施导致本年度单位职工工资增加，一般公用经费减少，涉及中央、省级项目资金、往年度中央、省、市级资金结转至本年年初预算但本年支出较少等形成预决算差异率过大。

二、支出决算情况说明

龙陵县民族文化工作队2024年度支出合计2546605.83元。其中：基本支出2028346.83元，占总支出的79.65％；项目支出518259.00元，占总支出的20.35％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加23219.27元，增长0.92%。其中：基本支出减少251859.73元，下降11.05%；项目支出增加275079.00元，增长113.12%。主要原因是调资政策实施导致本年度单位职工工资增加，一般公用经费减少，涉及中央、省级项目资金、往年度中央、省、市级资金结转至本年、年初预算本年支出较少等形成预决算差异率过大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县民族文化工作队机构正常运转的日常支出2028346.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1930267.73元，占基本支出的95.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98079.10元，占基本支出的4.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县民族文化工作队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出518259.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙财教〔2024〕72号2023年文化人才专项经费项目经费60475.00元，主要用于勐糯、碧寨等乡镇文化人才培训，文化人才下乡辅导演出等。

龙财预〔2024〕10号2024年闵行区对口支援龙陵县民族文化工作队文化惠民工程资金项目经费200000.00元，主要用于配置一批文化惠民演出器材如：手持话筒、头戴话筒、音响设备、灯光设备、演出服装服饰。

龙财教〔2024〕72号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目经费240991.00元，主要用于演出背景布及道具制作、灯光音响租赁、服装购买租赁，节目、剧本创编及音乐制作、

龙财教〔2024〕24号2024年中央补助地方公共文化服务体系（戏曲进乡村）建设专项资金项目经费16793.00元，主要用于惠民演出驾驶员劳务费、国门文化建设演出费、碧寨山歌会、勐糯泼水节等演出相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县民族文化工作队2024年度一般公共预算财政拨款支出2346605.83元,占本年支出合计的92.15%。与上年相比减少176780.73元，下降7.01%,完成年初预算的76.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1848493.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%,完成年初预算的75.89%。主要用于文化和旅游支出1848493.82元，其中艺术表演团体支出1530234.82元；文化创作与保护支出60475.00元；其他文化旅游体育与传媒支出257784.00元；造成预决算差异的主要原因是调资政策实施导致本年度单位职工工资增加，一般公用经费减少，涉及中央、省级项目资金、往年度中央、省、市级资金结转至本年、年初预算本年支出较少等形成预决算差异率过大。

8.社会保障和就业（类）支出275738.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%,完成年初预算的66.49%。主要用于行政事业单位养老支出275738.72元，其中事业单位离退休支出4200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出222981.76元，机关事业单位职业年金缴费支出48556.96元；造成预决算差异的主要原因是本单位退休3人，新招录2人，新招录人员社会保障和就业类支出远小于老干部职工支出。

9.卫生健康（类）支出222373.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%,完成年初预算的105.36%。主要用于行政事业单位医疗支出222373.29元，其中事业单位医疗支出125308.21元，公务员医疗补助支出91337.60元，其他行政事业单位医疗支出5727.48元；造成预决算差异的主要原因是调资政策实施导致本年度单位职工卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展文化惠民演出及群文辅导培训乡镇市级等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

龙陵县民族文化工作队无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县民族文化工作队2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县民族文化工作队资产总额761465.47元，其中，流动资产165.94元，固定资产761298.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52292.53元，其中固定资产增加56253.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产392项，账面原值331047.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300135700201111