目录

第一部分 龙陵县民族文化工作队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县民族文化工作队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发<龙陵县文化和旅游局所属事业单位机构编制方案>的通知》（龙机编办发〔2019〕91号）精神，设立龙陵县民族文化工作队，为财政全额拨款补助的二级预算单位，执行事业行政会计制度，是独立核算的事业单位。

主要职责：创作演出优秀民族歌舞，为观众服务。舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护。艺术普及推广，人才培养。辅导乡镇文化广播电视服务中心、村文化室开展文艺演出活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.在疫情防控期间我单位认真服执行局里安排，先后派出骨干力量对龙陵高速路口卡点、平达乡闷寨河口卡点执勤守卡，对平达乡平安社区、平达社区疫情防控进行支援，另外对镇安老梨树温泉剩余住户的劝返工作。在疫情防控期间还创作了歌曲《牵挂武汉》、《破晓》，快板《众志成城战疫情》小品《战疫》等优秀作品。

2.2020年我单位参加了各种演出、辅导，走遍了龙陵山山水水，村村寨寨，全心全意为人民为、为广大基层农村辅导及演出服务。分别到不同的企业、单位、学校进行文艺作品辅导，同时为外宣工作作出了自己的贡献。

3.单位演出情况

今年全年演出72场（含惠民演出、戏曲进乡村进校园进军营），其它辅导129场次，灯光音响保障15场，总服务观众11万人次，线上直播29场线上直播总服务观众20万人，今年全年共服务观众31万人。

2020年1月16日龙江乡龙江小学2020龙陵县“五下乡”启动仪式演出；

2020年3月26至29日拍摄微视频《牵挂》；

2020年5月15日镇安镇幼儿园龙陵县看变化.赞家乡.感党恩主题文艺演出；

2020年5月16日至6月6日感党恩主题文艺巡演；

2020年6月6日至6月30日龙陵县电力公司 文艺汇演送基层.电力讴歌情意真；

2020年5月18日至19日龙陵县东坡公园县长线上直播；

2020年6月15日至19日拍摄微视频《支书•支点》；

2020年6月16日至6月30日龙陵县公安局辅导参加市级比赛；

2020年6月30日龙陵县龙山镇演出；

2020年8月31日保山永昌会堂保山市“党的创新理论我来讲_沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛；

2020年8月7日至12日龙陵县电力公司辅导党建下乡演出；

2020年8月25日七夕·婚礼纪 龙陵首届集体婚礼；

2020年8月28日至9月10日龙陵县电力公司辅导党建下乡演出；

2020年9月10日至10月1日龙江乡第五届稻花鱼节策划稻花鱼节流程；

2020年10月15日至10月21日2020年上海市10.17扶贫日活动周闵行区宣传推介会；

2020年12月7日至8日“三声鼓响震苍穹·十里春风暖保山”保山市电视广场舞大赛；

2020年12月11日至12日创意云南2020云上文化产业博览会保山分会场，“幸福司莫拉·文化兴我家”活动开幕式暨保山文创IP、“保娃”发布会；

4.单位参加比赛获奖节目

2020年云南省“奋斗杯”大赛舞蹈类《峡谷欢歌》荣获三等奖。

2020年“三声鼓响震苍穹·十里春风暖保山”保山市电视广场舞大赛《十唱共产党》、《唱起山歌谢党恩》荣获一等奖。

5.单位新创节目

歌曲《破晓》、歌曲《牵挂武汉》、快板《众志成城战疫情》、小品《战疫》、小品《脱贫以后》、广场舞《唱起山歌谢党恩》、广场舞《十唱共产党》

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县民族文化工作队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县民族文化工作队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县民族文化工作队2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是主要是队长1名，副队长2名，队员15名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县民族文化工作队2020年度收入合计2260335.27元。其中：财政拨款收入2260335.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年对比增加177283.47元，增长8.51%，主要原因分析：财政拨款收入增加177283.47元，全为一般公共预算财政拨款经费，其增长的主要原因为人员经费增加78515.25元，日常公用经费增加88768.22元，行政事业类项目增加10000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县民族文化工作队2020年度支出合计2260335.27元。其中：基本支出2230335.27元，占总支出的98.67％；项目支出30000.00元，占总支出的1.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。主要为：人员经费2123404.19元，比上年增加78515.25元；日常公用经费106931.08元，比上年增加88768.22元。2.项目支出30000.00元，比上年增加10000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县民族文化工作队正常运转的日常支出2230335.27元。与上年对比增加167283.47元，增长8.10%，主要原因分析：1.工资福利支出1939250.19元，2.商品服务支出106931.08元，3.对个人和家庭的补助收入支出184154.00元，人员工资调整、人员退休等因素导致工资福利支增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县民族文化工作队机构正常运转的日常支出30000.00元。与上年对比增加10000.00元，增长50.00%，主要原因分析：行政事业类项目减少20,000.00元，2019年政法转移支付和禁毒补助经费增加30000.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要开展配合政法专场文艺演出中的人员经费、设备购置费、舞台搭建费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县民族文化工作队2020年度一般公共预算财政拨款支出2260335.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加177283.47元，增长8.51%，主要原因分析 ：其增长的主要原因为2020年人员工资调整等因素导致工资福利支出增加-105638.75元，对个人和家庭的补助增加184154.00元，商品服务支出增加98768.22元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1587461.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.23%。

8.社会保障和就业（类）支出445327.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.70%。

9.卫生健康（类）支出197545.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县民族文化工作队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为20000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费不在年初预算内，属于年中追加支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20000.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加20000.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：本年度龙陵县民族文化工作队保有车辆经费在单位列支，故本单位车辆运行维护经费为20000.00元，2019年在本机关列支，比2019年增加20000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于龙陵县民族文化工作队下乡演出、单位人员出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县民族文化工作队2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。其中:行政单位0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县民族文化工作队资产总额996126.71元，其中，流动资产0.00元，固定资产996126.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加255738.86元，其中固定资产增加255738.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2019年政法转移支付和禁毒补助经费

2.项目基本情况。项目起止时间：2020年01月01日至2020年12月31日止，全年预算资金0.00元，全年执行资金30,000.00元。执行率为100.00%。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目工作开展情况：项目根据产出指标、效益指标、满意度指标要求，良好的开展项目工作。项目工作过程中有节支增效的改进措施、规范的内控机制，按照项目绩效指标90%以上的要求，100%的完成项目工作，完成质量良好，达到标准的质量管理水平，具有及时性和有效性。

前期准备情况：项目按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人牵头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。

组织过程情况：对照工作实施绩效目标表对工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对工作进行自评，分析自评结果，完善整改。4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。全年预算资金0.00元，实际到位资金30,000.00元。

②项目资金执行情况。全年执行资金30,000.00元，执行率为100.00%，执行分值为100分，得分为100分。

③项目资金管理情况。项目资金按照省市级对专项资金的要求与规定、项目一、二、三级效能指标要求，结合我单位财务工作的管理规定严格对项目资金使用前、中、后的全方位监管。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按照二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，三级指标为开展配合政法专场文艺演出场次、按质按时完成演出工作、按时足额发放配套资金，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指标，完成质量为良好。

②效益指标完成情况。按照二级指标为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，三级指标为开展财政预算执行，促进厉行节约和财政资金高效使用，演出宣传让更多的人知道毒品的危害性，促进文化等方面工作的生态环境，对政法系统宣传影响力度，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指标，完成质量为良好。

③满意度指标完成情况。按照二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为社会公众对禁毒演出工作服务满意度，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指标，完成质量为良好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。无

6.绩效自评结果。引导和支持地方开展文艺演出活动，艺术普及推广，人才培养建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进创作演出优秀民族歌舞，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，保障广大群众进行舞台艺术、歌舞剧鉴赏的权益。项目绩效各指标完成较好，促进了我县文艺演出的较好发展，取得了较好的经济效益和社会效益，在节约项目资金的同时保障了项目效益的产出。总分值100.00分，自评得分100.00分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。按照《云南省预算公开工作实施细则》要求，我单位在预算公开要求的时限内，于2020年2月25日在我单位的门户网站预算和“三公”经费预算全面、完整、规范地进行了公开；于2021年9月22日在我单位门户网站公开了龙陵县民族文化工作队2020年度绩效报告等内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。公共文化服务体系建设，严格执行了省、市、县各级各部门关于专项经费管理的各项规定，严格申报、使用、审批和考核程序。

9.其他需说明的问题。无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况。贯彻执行党和国家、省、市有关文化、演艺方针、政策和法律法规；拟订本县文化、演艺事业（产业）发展规划并组织实施；制定文化、演艺事业发展规划，组织实施公共文化服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况。做好群众文化辅导工作，认真抓好剧目的生产整理及加工保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

（3）部门整体收支情况。2020年龙陵县民族文化工作队财政拨款收入2260335.27元，本年支出2260335.27元

（4）部门预算管理制度建设情况。预算编制科学合理，业务活动与其财力支持相结合，按规定的额度和标准执行预算；资金收支和预算追加调整规范；按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果得到有效运用；按规定开展预算绩效管理；评价结果得到有效应用。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。通过绩效自评，肯定工作中取得的成绩，也认识到工作中的不足，用具体的标准来衡量工作的完成情况以及是否达到预期目标创造出预期效益。

（2）自评指标体系。一级指标分别为投入（15分），过程（30分），产出（30分），效果（30分）。二级指标分别为目标设定（7分），预算配置（8分），预算执行（15分），预算管理（12分），资产管理（3分），职责履行（30分），履职效益（25分）。三级指标分别为绩效目标合理性，绩效指标明确性，在职人员控制率，“三公经费”变动率，预算完成率，预算调整率，预算执行进度及时性，结转结余率，公用经费控制率，“三公经费”控制率，绩效目标合理性，绩效指标明确性，在职人员控制率，“三公经费”变动率，预算完成率，预算调整率，预算执行进度及时性，文化艺术创作任务完成情况，经济效益，社会效益，生态效益，社会公众或服务对象满意度。指标性质分别为部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况；本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核单位对人员成本的控制程度；本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度；本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度；本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算的调整程度；是否按照年初预算批复中的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度；本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核单位对本年度结转结余资金的实际控制程度；本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度；所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；为加强预算管理、项目管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况；为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度；精心组织文艺节目辅导和创作。组织开展文化卫生科技“三下乡”既新时代文明实践活动演出及“看变化、赞家乡、感党恩”暨戏曲进乡村主题文艺巡演，创作《牵挂武汉》《破晓》《众志成城战病毒》《战疫》《共产党好共产党亲》《脱贫以后》等文艺作品；2020年以来开展惠民演出、戏曲进乡村、校园下乡一共演72场次，其它辅导129场次，灯光音响保障15场，总服务观众11万人次，线上直播29场线上直播总服务观众20万人，今年全年共服务观众31万人。参与拍摄《十送红军》《最美逆行者》《支书·支点》等微电影，参与录制快板《疫情防控之歌》，广受群众好评；部门绩效支出有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，将资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容；各类文艺活动观看人数增加，进一步满足群众、群体观看文艺汇演、收听文艺作品的需要，全年未出现安全生产事故；通过公共文化活动宣传，让社会公众较好了解公共文化建设、城市建设、环境保护、创卫、疫情防控等生态环境的宣传；通过群众对公共文化服务体系建设工作的关注度和满意度的调查，满足社会公众收听、观看文艺演出、作品的需要。社会公众满意度不断提升，群众满意度达到90%以上。指标值分别为4分，3分，4分，4分，2分，2分，2分，3分，2分，2分，2分，4分，4分，4分，1分，1分，1分，30分，5分，5分，5分，10分。

（3）自评组织过程

前期准备：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。

组织实施：对照工作实施绩效目标表对工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对工作进行自评，分析自评结果，完善整改。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析。2020年龙陵县民族文化工作队财政拨款收入2260335.27元，本年支出2260335.27元。

（2）过程情况分析。按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。

（3）产出情况分析。引导和支持地方开展文艺演出活动，艺术普及推广，人才培养建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进创作演出优秀民族歌舞，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，保障广大群众进行舞台艺术、歌舞剧鉴赏的权益。项目绩效各指标完成较好，促进了我县文艺演出的较好发展，取得了较好的经济效益和社会效益，在节约项目资金的同时保障了项目效益的产出。

（4）效果情况分析。做好群众文化辅导工作，认真抓好剧目的生产整理及加工保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

4.存在的问题和整改情况。由于资金缺口加大，公共文化、演艺实施困难多，主要表现在文艺创作、演出经费不够等方面。

5.绩效自评结果应用。根据绩效自评结果，积极向上争取资金，在下一步工作中努力提升绩效目标，达到更高要求。

6.主要经验及做法。公共文化服务体系建设，严格执行了省、市、县各级各部门关于专项经费管理的各项规定，严格申报、使用、审批和考核程序。

7.其他需说明的情况。无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。