监督索引号53052300647200301000

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是负责石斛相关的科学研究，开展大田生产示范，研究种植新技术和管理新方法，解决石斛产业发展过程中遇到的技术难题，让科学研究为产业服务；二是负责种苗繁育，选育石斛优良品种，为我县石斛种植户提供优质、价廉的石斛种苗；三是负责石斛质量检测检验服务，提供石斛产品的有效成分含量和重金属、农药残留量等质量检测检验服务；四是负责收集整理石斛科研信息及市场动态，为广大种植户和商家提供信息服务，为我县石斛产业的发展提供理论依据，让市场成为产业发展的导向；五是负责石斛新产品研发，提升石斛附加值，努力打造“中国紫皮石斛之乡”知名品牌；六是负责组织业内专家学者、技术人员进行学术研讨，并将学术成果在期刊、专著、网络等媒介上进行共享，使科研与产业相互促进。七是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县石斛研究所共设置4个内设机构，包括：综合办公室、科研中心、石斛质量检测中心、信息协作中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

龙陵县石斛研究所作为二级预算单位纳入龙陵县林业和草原局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）巩固产业基础

一是摸清产业底数，组织人员摸清全县石斛产业“家底”，重点摸清石斛种植面积、产量、农户数，石斛加工企业及人数，石斛花卉新型经营情况等，让产业底数更清、更接近实际、让统计更有据可循。二是技术赋能，对农户基地种植管理技术、加工技术、石斛花卉种植管理和知识产权管理及应用等培训，让科技赋能产业健康持续发展，计划开展6期300余人次。

（二）基础科研工作

制定紫皮石斛花、叶地方特色食品标准2项，修订紫皮石斛地方标准，申报国际石斛杂交新品种10个、申报国家级石斛新品种2个、申报省级石斛新品种10个，申请省级科技进步奖1项。申报将紫皮石斛纳入化妆品原料目录。继续实施龙陵县横山乡村振兴科技创新村、紫皮石斛（齿瓣石斛）标准物质研制、龙陵紫皮石斛新品种选育及药理活性指导的新质量标准研究等6个科研项目。积极申报石斛重大科研项目2个。

（三）重点项目工作

1.谋划储备项目3个。一是围绕龙陵石斛种业基础谋划申报龙陵石斛省级种业基地项目1个；二是围绕龙陵石斛产业园建设谋划申报龙陵石斛省级现代农业产业园项目1个；三是围绕石斛重点乡镇谋划申报石斛产业强镇项目1个。

2.完成项目前期工作。一是龙陵县“紫皮石斛”全产业链数字化管理体系建设项目，该项目根据项目申报要求需要进行提级论证。目前，已申请市级提级论证；二是龙陵紫皮石斛种质资源圃建设项目，该项目已完成项目建议书和可行性研究报告批复，初步设计已完成专家评审，纳入计划争取中央资金项目储备库。

3.落实招商引资项目工作。以龙陵县石斛花卉全产业链建设项目为基础、逐步推进子项目招商引资工作。一是目前，已经引进云南匠花署农业科技发展有限公司，公司已在龙陵注册，注册资本金100万元，计划总投资800万元，企业主要开展石斛花卉新品种研发、电商、进出口等业务，正在服务企业选址工作。二是围绕云龙寺周边国有林地发展林下产业，谋划以石斛为主的林下研学保育、科普教育为主的现代生态农业产业园项目1个，正在对外招商。三是围绕做强做大石斛花卉交易中心，以石斛花卉协会牵头将龙陵石斛花卉企业及个体整合融入进石斛花卉交易中心融合发展。

4.持续推进项目建设。以龙陵县石斛产业精深加工建设项目为基础、逐步推进子项目建设工作。一是持续推进蕨叶坝村壮大村级集体经济项目，目前，县移民搬迁安置办项目资金已到位554万元，正在开展项目前期工作，建成后积极开展招商企业入驻开展石斛产品精深加工。二是持续推进龙陵县天潭饮料有限责任公司石斛饮品生产投市项目，目前，公司以委托生产的方式出品一批产品投放市场，做规模生产前期市场推广。三是持续推进与云南英格生物技术有限公司开展紫皮石斛进入化妆品原料目录及投入生产项目。四是建设石斛种植资源中心标准化大棚建设，计划投资100万元。

5.启动编制龙陵县石斛产业发展专项规划。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县石斛研究所2024年度收入合计14,133,370.65元。其中：财政拨款收入1,913,087.13元，占总收入的13.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入12,220,283.52元，占总收入的86.46%。

与上年相比，收入合计增加11,164,337.03元，增长376.03%。其中：财政拨款收入减少509,966.49元，下降21.05%；其他收入增加11,674,303.52元，增长2,138.23%。主要原因:一是本年度工资、保险等人员经费增加,一般公共预算财政拨款项目新增和支出较上年减少。二是因与高校、科研院所和企业等合作项目经费增加，从而其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县石斛研究所2024年度支出合计2,334,669.04元。其中：基本支出1,070,252.23元，占总支出的45.84％；项目支出1,264,416.81元，占总支出的54.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少603,897.42元，下降20.55%。其中：基本支出增加71,690.24元，增长7.18%；项目支出减少675,587.66元，下降34.82%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目较上年减少，同时，与高校和科研院所等合作项目减少，从而项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县石斛研究所单位机构正常运转的日常支出1,070,252.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,044,847.75元，占基本支出的97.63％,人均130,605.97元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,404.48元，占基本支出的2.37％，人均3,175.65元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县石斛研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出842,834.9元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年石斛产业发展扶持项目经费22,430.00元，主要用于项目开展过程中的办公费、印刷费、水费、差旅费支出。

龙山镇横山村石斛产业融合发展示范点建设项目经费380,000.00元，主要用于龙山镇横山村石斛产业融合发展示范点石斛品种展示中心主体工程建设费用支出。

林下科技推广示范补助项目经费72,347.63元，主要用于项目开展所需的专用材料费、差旅费等费用的支出。

人才培养专项项目经费146,333.36元，主要用于云南省兴滇英才计划产业领军人才项目所需的办公费、差旅费、专著出版委托费、生活补助等支出。

省级科普示范基地项目经费70,272.00元，主要用于项目开展所需要的办公费、专用材料费、差旅费等费用的支出。

省级省级石斛种质资源圃项目经费20,225.27元，主要用于项目开展所需的种质资源管护等劳务费用的支出。

2023年石斛检测项目经费217,560.00元，主要用于项目开展所需的印刷费、石斛检测委托费用的支出。

基础应用研究项目经费335,248.55元，主要用于项目开展所需的水电费、专用材料费、差旅费、劳务费、石斛检测委托费等费用的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县石斛研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出1，913，087.13元,占本年支出合计的13.54%。与上年相比减少509,966.49元，下降21.05%,完成年初预算的117.61%。主要原因是虽然在职人员工资及在职人员各项保险基数调增，但项目支出较去年减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，年初无此项预算。主要用于云南省兴滇英才计划产业领军人才生活补助支出60,000.00元；造成预决算差异的主要原因是该项目为省级财政转移支付项目，未开展本级年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出907,806.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.45%，完成年初预算的98.76%。主要用于机构运行支出837,534.34元、省级科普示范基地建设项目支出70,272.00元。主要用于工资福利、单位运行办公经费及项目开展的专用材料费、劳务费等支出。造成预决算差异的主要原因主要是因为项目经费支付未完成，故科学技术（类）实际支出小于年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出127,189.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%，完成年初预算的116.16%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险和职业年金单位部分缴费支出127,189.76元。造成预决算差异的原因是在职人员调入，工资调增，工资基数差异，社会保障和就业（类）实际支出大于年初预算。

9.卫生健康（类）支出105,528.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的133.69%。主要用于事业单位医疗支出67,500.92元，公务员医疗补助资金35,065.20元，其他行政事业单位医疗支出资金2,962.01元。要用于单位基本医疗保险缴费、工伤保险、大病保险、公务员医疗补助经费等缴纳。造成预决算差异的原因是在职人员调入，工资调增，工资基数差异，卫生健康（类）实际支出大于年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出712,562.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.25%，完成年初预算的137.32%。主要用于省级石斛种质资源圃建设项目支出20,225.27元、林下科技推广示范补助项目支出72,347.63元、石斛产业发展科研项目工作及日常工作支出239,990.00元、龙山镇横山村石斛产业融合发展示范点建设项目专项资金380,000.00元。主要用于单位运行办公经费、水电费、项目开展的专用材料费、劳务费、差旅费等支出。造成预决算差异的原因主要是因执行过程中新增项目未纳入年初预算，项目经费支出增加，故农林水（类）实际支出大于年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,346.00元，决算为12,346.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年持平。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,346.00元，决算为12,346.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，无增减变动；具体是国内接待费支出决算12,346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平，无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,346.00元，支出决算为12,346.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年较上年持平，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，无增减变动；具体是国内接待费支出决算12,346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平，无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，主要原因是本年度接待严禁铺张浪费，严格执行中央八项规定，对接待工作进行严格把控，对无公函或无接待电话记录一律不予接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，无增减变动；具体是国内接待费支出决算12,346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平，无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减变动，主要原因是本年度接待严禁铺张浪费，严格执行中央八项规定，对接待工作进行严格把控，对无公函或无接待电话记录一律不予接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各类专家团队、考察团支出到我所进行相关业务交流等发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县石斛研究所2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化，主要原因是龙陵县石斛研究所属财政全额拨款公益一类事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县石斛研究所资产总额18,163,544.09元，其中，流动资产13,106,867.05元，固定资产326,677.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,730,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,910,294.23元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300647200301111