监督索引号53052300647200101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为；加强火源管理，做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源安全；做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的社会效益和生态效益；掌握管护区域内的资源状况和动态，按照上级相关政策，研究制定林场长期发展规划；组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办公室、资源林政办公室、林业有害生物办公室、公益林管理办公室、龙山资源管理站、邱家寺资源管理站、打摩山资源管理站、松山资源管理站、三江口资源管理站、大松坡资源管理站、大围山资源管理站、龙塘山资源管理站、平达资源管理站。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县林业和草原局的二级预算单位纳入龙陵县三江口国有林场2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属7人。

车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

1.完善机制，力促林长制工作扎实有效。一是落实网格化管理。不断完善班子成员（场级林长）+管理站站长（专管员）+职工+护林员的“四级”管护责任体系，设置场级林长4人、专管员9人、配备护林员31人、划定网格化管护单元31个，确保守土有责、守土尽责、守土负责。二是认真落实巡林要求。场级林长围绕上级督查反馈问题、森林草原防灭火、资源林政管理、项目建设等重点工作开展巡林26余次，接受市、县林长巡林调研25人次，推动经费、队伍、责任、措施、物资“五到位”。三是认真落实场部职工深入站点工作机制。场部职工防火期每月不低于15天、非防火期不低于5天深入各管理站组织督促工作开展，利用防火期“周一集中学习巡护”制度，确保“最后一公里”责任落实到林区山头地块。

2.强化措施，全面抓实森林草原防灭火工作。一是强化安排部署。利用视频会议系统，累计召开防火期、高火险期、清明节、五一期间森林草原防灭火工作安排部署及推进会议7场次，及时将国家、省、市、县安排部署、会议精神和各级总林长令工作要求落实到干部职工、护林员，并实行周一交班和调度制度，督促工作机制高效运转。二是强化责任管理。构建场主要领导负总责，场领导班子成员分工、分片负责，资源管理站站长包属地、管全站，资源管理站职工、场部挂钩资源管理站责任人协助站长包资源管理站，护林员包责任区的管理机制。层层落实“三张清单、两书一函、一项承诺书”，签订各类责任书（承诺书）1569份、联防协议10份，重点时段组织开展督促检查5轮，接受省、市、县督促检查19次，及时整改上级督查和自查发现的问题，确保工作落实到位。三是强化火源管控。新购车载喇叭6个、移动小喇叭31个，4个管护站高音喇叭定点定时播放宣传语音，护林员进村入林广泛宣传，粘贴（发放）省、市、县防火通告（命令）798份，发放宣传材料2775份。同时，及时翻新悬挂宣传标牌、五彩旗，积极开展林区学校的宣传，签订学生保证书951份，做到线上“响起来”、线下“跑起来”。设立防火检查站7个，检查登记入山车辆3578辆、8707人、暂扣火种645个。重点时段对祭祀用火等重点目标靠前驻防、蹲守监督，落实周边村寨9名“五种人”的管理。组织技术力量开展了为期1个月的林区林缘风险隐患点排查，全场排查5类风险点2001个，其中：窝棚火塘56个、寺庙祭点8个、养蜂户13户、放牧户22户、农地蔗地989块、坟墓913冢、坟主390户，风险点落图建档、“一张图”精准管理，限时督促整改隐患7处，有针对性的采取签订林区作业责任书（承诺书）、敲门入户、电话通知、蹲守监督等不同的方式将林区林缘严禁用火的要求落实到山头地块、人头户主，确保重点防控对象底数清、情况明，以隐患的“销号清零”保林区安全稳定。同时，联合周边乡镇完成林区道路可燃物清理26.4公里，完成树根龙澡堂国有林区临时窝棚拆除工作，有效消除历史遗留火灾隐患。四是强化应急保障。按照不低于8万元以上配备防火经费，筹措资金14.5万元，用于建设（制作、翻新、购买）宣传标牌、宣传设备、三江口自动化防火检查系统、应急电源1个、望远镜、电筒等应急设备1批，场部、各管理站储备各类灭火机具16类1018件。组织人力全力配合上级主管部门做好2024年涉及林场的新建16条、78.9公里森林防火应急道路项目建设工程。同时，积极争取和储备林区消防管网、入山卡点监控等项目，全面提升应急和保障能力。全场严格执行24小时值带班和日报制度，组建各类扑火队伍11支159人，组织开展各类扑火队伍扑救和安全知识培训演练11期，一旦发生火情火警安全高效处置，取得年度无森林草原火灾发生的好成绩。

3.多措并举，全面抓实资源林政、林草有害生物防治、野生动植物保护工作。一是防偷砍盗伐滥捕滥猎方面。利用在林区入口设立的4组摄像系统及在易发案件位置设立的2个隐蔽相机，实时震慑和捕获违法行为；利用在林区设立的4个政策和警示教育宣教点，通过高音喇叭对周边村民和过往人员进行普法和警示提醒；及时组织更新林区界线标志、伸张管护权利，在伏龙寺林区加密界桩20余棵，并精准定位，有效降低重点区域矛盾纠纷产生。同时，配合各部门开展湿地保护、普法教育、野生动植物保护等林业政策法规宣传5场次、广播宣传20余次、张贴通告600多张、发放宣传材料1782份，完成野猪调控6头，无害化处理6头。二是限额采伐管理方面。采伐蓄积18301.1立方米，出材量：13317.6立方米。其中防火通道林木采伐蓄积15133立方米，出材量10814立方米，收到木材成交预付款227.27万元，上缴采伐收入0.48万元；大鹅脑林区林木采伐蓄积3168.1立方米，出材量2503.6立方米。三是林草有害生物防治方面。开展宣传教育活动3次，召开专题会议2次，发放宣传单100份、宣传手册60本、新增制作宣传监督牌2块，设置有害生物监测点14个。春季完成调查样地22个，辐射面积35890.4亩；秋季采用松材线虫疫情防控APP完成普查任务小班262个、面积47569.13亩，完成率百分之百；组织松科植物零星分布枯死情况调查、薇甘菊危害调查各一次，上报调查报告各一份，并对松毛虫、春尺蠖、马尾松毛虫、美国白蛾和红火蚁等有害生物进行了全面调查工作。

4.严格考核，公益林管护工作落到实处。不断完善公益林和天然林停伐保护管理考核办法及护林员请销假管理规定，严格落实责任区代管、请销假规定，制定和落实护林员工伤保险、生病看望制度，将护林员意外伤害险和8个管理站公用摩托车用油纳入资金使用计划，及时配备护林员巡护装备，护林员app上线率持续居全县第一，同时利用考核奖优罚劣充分发挥了护林员“生态卫士”作用。

5.加强监督，稳步推进项目建设。一是完成三江口生态资源管理站防火检查卡点提升改造、邱家寺管护站防火通道番家坟水毁路段维修，共计投资5.30万元；完成龙塘山、大围山、平达3个管护站县级验收工作。二是积极实施防火应急通道建设，项目已按进度安排完成任务。

6.积极争取，不断夯实产业发展基础。一是做实原有产业。采取合作经营的形式种植澳洲坚果228亩、核桃240亩、草果395亩、油茶133亩，针对现有产业加强跟踪管理，提质增效。二是拓展新的产业。2024年选育龙诃1号诃子优良家系树种1个。完成“森林+咖啡”和2025年中央财政衔接推进乡村振兴欠发达国有林场巩固提升项目申报，拟建设咖啡基地1个，面积361.6亩，概算投资217.65万元，为咖啡产业发展奠定基础。申报完成龙陵县2024年第二批中央财政林木良种培育补助项目1个，到位资金40万元，计划培育良种苗4亩，苗木66.25万株。其中：旱冬瓜1亩，培育6.25万株；紫皮石斛3亩，培育60万株。

7.合理利用林地，有效盘活森林资源。根据规定出租林地50000.4亩，实现融资14,860.12万元，努力促进经济发展与生态文明建设共赢。

8.认真落实巡察整改，推动工作上新台阶。林场根据《中共龙陵县林业和草原局党组关于县委巡察反馈意见的整改落实方案的通知》要求，及时成立领导小组及工作专班，对照巡察整改台账切实抓好整改工作，各项整改已取得阶段性成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县三江口国有林场2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县三江口国有林场2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县三江口国有林场2024年度收入合计125,406,350.82元。其中：财政拨款收入10,804,850.82元，占总收入的8.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入114,601,500.00元，占总收入的91.38%。

与上年相比，收入合计增加114,609,816.75元，增长1061.54%。其中：财政拨款收入增加46,233.75元，增长0.43%；其他收入增加114,563,583.00元，增长302143.06%。主要原因是在职人员人员调出及退休导致基本支出减少、各项保险缴费基数调标增加、项目收入增加。其中：基本支出减少388,272.05元（社会保障和就业支出增加193,675.08元、卫生健康支出减少110,617.69元、事业机构减少471,329.44元），项目支出增加434,505.80元（天然林保护项目资金增加2,310,550.46元、事业机构减少202,321.54元、森林资源管理减少262,705.70元，森林生态效益补偿减少910,800.00元、林业草原防灾减灾增加10,000.00元、其他林业和草原支出增加409,782.58元、生产防治减少920,000.00元。其他收入增加是龙陵县丰达有限公司交国有林地及林木使用权出租20年租赁费114,600,000.00元,林场油茶生产成本资金1,500.00元,咖啡基地成本性支出核算资金减少37,917.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县三江口国有林场2024年度支出合计10,858,611.58元。其中：基本支出7,171,307.28元，占总支出的66.04％；项目支出3,687,304.30元，占总支出的33.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加37,031.93元，增长0.34%。其中：基本支出减少388,272.05元，下降5.14%；项目支出增加425,303.98元，增长13.04%。主要原因是在职人员人员调出及退休导致基本支出减少,各项保险缴费基数调标增加、项目支出增加。其中：基本支出减少388,272.05元（社会保障和就业支出增加193,675.08元、卫生健康支出减少110,617.69元、事业机构减少471,329.44元），项目支出增加425,303.98元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县三江口国有林场机构正常运转的日常支出7,171,307.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,863,147.53元，占基本支出的95.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费308,159.75元，占基本支出的4.30％，人均8,109.47元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县三江口国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,687,304.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

森林防火项目经费60,000.00元，主要用于森林草原防火宣传教育、责任压实、火源管控、隐患排查等各项工作支出。

林业重点有害生物防治项目经费12,600.00元，主要用于5.15万亩林业有害生物防治监测工作，确保森林资源安全。

国家级公益林补偿项目经费336,600.00元，主要用于国家级公益林护林员管护劳务费支出。

天然林停伐管护护林员补助项目经费2,619,498.90元，主要用于林场5个管护站管护用房建设项目及护林员管护劳务费支出。

2024年油茶基地生产成本核算项目经费1,500.00元，主要用于达摩山油茶基地油茶采摘费用。

防火通道建设水土保持及土地征收补偿项目经费71,944.00元，主要用于付邱家寺防火通道建设水土保持资金25,000.00元、达摩山资源管理站土地征收补偿金46,944.00元。

三江口国有林场管理运行项目经费532,900.64元，主要用于完10.16万亩森林资源管护工作支出。

单位自有资金项目经费52,260.76元，主要用于林场正常运转保障经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县三江口国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出10,804,850.82元,占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加46,233.75元，增长0.43%,完成年初预算的148.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,029,299.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%,完成年初预算的123.45%。主要用于事业单位离退休支出13,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出864,757.76元、机关事业单位职业年金缴费支出84,613.75元、死亡抚恤支出66,728.00元。造成预决算差异的主要原因是退休人数增加、基本养老保险缴费支出缴费基数增加、遗嘱补助标准提高、职业年金缴费支出年初未做预算中途增加指标。

9.卫生健康（类）支出612,064.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%,完成年初预算的97.50%。主要用于事业单位医疗支出354,024.05元、公务员医疗补助支出240,050.95元、其他行政事业单位医疗支出17,989.16元。造成预决算差异的主要原因是年初单位在职人员转为退休人员1人，导致单位医疗及公务员医疗补助支出相应减少。

10.节能环保（类）支出2,890,550.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.75%,年初无此项预算。主要用于森林管护，付5个管护站管护用房建设项目工程款2,518,550.46元、天然林管护劳务费84,000.00元、公益林管护劳务费288,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入预算中途增加预算指标。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6,272,936.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.06%,完成年初预算的107.76%。主要用于事业机构人员经费及日常公用经费支出5,529,943.61元、天然林停伐补助资金支出29,548.44元、森林生态效益补偿项目资金支出48,600.00元、森林防火经费支出60,000.00元、林场运行经费支出518,530.64元、坚果基地生产成本核算专项资金14,370.00元、邱家寺防火通道建设项目水土保持资金25,000.00元、达摩山管理站土地征收补偿资金46,944.00元。造成预决算差异的主要原因是在职人员转退休导致人员经费相应减少，森林防火经费、林场运行经费、坚果基地生产成本核算专项资金、邱家寺防火通道建设项目水土保持资金、达摩山管理站土地征收补偿资金等项目增加，但未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为117,969.49元，完成年初预算的147.46%；支出决算较上年增加38,018.89元，增长47.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为18,214.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.44%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为87,389.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.08%，完成年初预算的145.65%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为12,365.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.48%，完成年初预算的61.83%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加18,214.49元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加26,279.40元，增长43.00%；公务接待费支出决算较上年减少6,475.00元，下降34.37%；具体是国内接待费支出决算12,365.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,475.00元，下降34.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为117,969.49元，完成年初预算的147.46%，支出决算较上年增加38,018.89元，增长47.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为18,214.49元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为87,389.40元，完成年初预算的145.65%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为12,365.60元，完成年初预算的61.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是经批准依据龙公车复〔2024〕10文件购置公务用车皮卡车1辆，公务用车购置费用未被纳入年初预算；二是因开展新增5个管护站用房建设项目、防火通道建设项目、18个伐区督促检查等工作，车辆使用频繁，以及消防车老化维修费用大幅增加，导致车辆维修费增5,550.72元、油费增20,728.68元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加18,214.49元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加26,279.40元，增长43.00%；公务接待费支出决算减少6,475.00元，下降34.37%，具体是国内接待费支出决算12,365.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,475.00元，下降34.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是经批准依据龙公车复〔2024〕10文件购置公务用车皮卡车1辆，公务用车购置费用未被纳入年初预算；二是因开展新增5个管护站用房建设项目、防火通道建设项目、18个伐区督促检查等工作，车辆使用频繁，以及消防车老化维修费用大幅增加，导致车辆维修费增5,550.72元、油费增20,728.68元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。林场森林资源管护区域点多面广，涉及全县9个乡镇，管护难度较大，现有车辆已不能满足工作需要，经批准依据龙公车复〔2024〕10文件购置公务用车皮卡车1辆，价值165,214.49元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林场森林资源保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林火灾预防与扑救、资源林政管理、森林资源保护等相关工作,发生的接待支出共计接待13批次，接待人次122人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县三江口国有林场2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县三江口国有林场资产总额164,031,352.30元，其中，流动资产118,249,807.88元，固定资4,092,313.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,987,535.66元，无形资产16,494,445.21元（净值），其他资产22,207,250.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121,031,378.92元，其中：货币资金较上年增加805,740.44元，应收账款净额较上年减少1,529.70元，预付账款较上年增加12,894.78元，其他应收款净额较上年增加114,516,866.44元，存货较上年减少2,848.48元，固定资产减少41,921.78元（主要是增加了邱家寺管护站房屋价值5,446.47元、办公设备购置等增加207,149.49元，家具和用具增加60,124.80元，计提2024年折旧净值减少314,642.54元），在建工程增加2,487,535.66元，无形资产净值较上年增加3,254,641.56元（主要是拍卖了林场森林资源使用权3,255,000.00元，计提2024年无形资产摊销净值减少358.44元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额292,310.04元，其中：政府采购货物支出185,270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出107,040.04元。授予中小企业合同金额231,123.00元，其中：授予小微企业合同金额231,123.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300647200101111