龙陵县林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县林业和草原局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家生态建设、森林资源保护、国土绿化的方针、政策和法律法规；研究拟定龙陵县林业和草原生态建设、森林资源培育、国土绿化、防治荒漠化和保护利用的具体政策、措施以及地方性规章制度，经批准后组织实施；组织指导全县林业和草原行政执法和执法监督。

2.拟定全县林业和草原发展战略、中长期发展规划、发展项目和年度计划，经批准后组织实施；审批有关单位编制的森林、草原经营方案，并监督实施。

3.组织全县开展植树造林、封山育林、退耕还林工作、林业和草原产业发展；组织、指导开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化和绿通道建设；按照林业和草原“两大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营和分类管理，指导生态公益林建设和管理；建设各类商品林基地，组织林业工程项目的建设；指导基层林业和草原工作机构的建设和管理，指导国有林场、苗圃和森林公园的建设、经营及管理；负责对全县造林种苗质量进行监督管理；开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检查、验收和考核工作。

4.组织指导全县森林和草原资源（含林地、森林、林木、野生动植物）保护管理；组织指导全县森林和草原资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林和草原资源的使用；组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行；管理和监督木材、竹材凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审；指导、监督森林、林木、林地、草原使用权的流转。

5.指导、协调、检查和监督全县森林、草原防火和病虫鼠害防治、检疫工作；承担县护林防火指挥部办公室的工作，协调龙陵县应急管理局有关业务工作。

6.负责对森林和草原资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工的管理，并对林产化工、木浆造纸、生态旅游、木本油料、林下产品、林木花卉等实行宏观管理。

7.按照国家规定，进行林业和草原重点基本建设和技改项目的研究、设计、预审和报批，指导林业和草原基本建设。

8.负责林业和草原资金的管理和监督；负责局属国有资产的管理；负责对局机关和直属单位的内部审计工作；负责对全县林业和草原重点工程资金的管理和稽查。

9.组织林业和草原科研项目的攻关和科研成果的鉴定、推广、应用；组织林业和草原科技情报和学术交流、职工的教育培训；配合有关部门管理林业和草原的外事外经活动。

10.负责局机关和直属单位的劳动工资、人事管理、党群工作和精神文明建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规股、资源管理和行政审批股、改革与防火股;所属事业单位2个，分别是龙陵县三江口国有林场、龙陵县亮山国有林场。

（三）重点工作概述

1.组织开展2026年植树造林、退耕还林、林业草原产业发展和义务植树等。

2.开展森林资源调查、动态监测和统计；编制全县森林采伐限额，及林地使用权的流转。

3.指导和监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作,2026年森林草原防火“三三”制配套经费预算509,500.00元。

4.开展2026年林业和草原资金的管理和监督，指导、监督有关林业罚没收入的使用和管理；对局属二级单位进行内部审计工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制15人，事业编制114人。在职实有126人，其中：财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,075,048.37元，其中：一般公共预算23,264,048.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,811,000.00元。

与上年对比总收入减少4,442,587.90元，同比下降15.05%，主要原因分析是财政专户管理资金收入和上级补收入减少等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,264,048.37元，其中:本年收入23,264,048.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,264,048.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4,433,587.90元，同比下降16.01%，主要原因是财政专户管理资金收入和上级补收入减少等。

四、预算单位支出情况

2026年部门支出预算24,575,048.37元。财政拨款安排支出23,264,048.37元，其中：基本支出20,866,532.37元、项目支出2,397,516.00元），与上年对比增加961,504.00元，同比增长4.83%，主要原因是工资基数调整增加；与上年对比减少5,395,091.90元，同比下降69.23%，主要原因为本年度预算项目支出减少。单位资金预算支出1,311,000.00元，与上年对比减少510,000.00元,同比下降28.02%元，主要原因分析是其他林业和草原支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208-社会保障和就业支出2,622,774.72元，其中：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17,400.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

2.2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休58,200.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

3.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,185,158.72元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，主要用于职业年金缴费支出。

5.2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤212,016.00元，主要用于职工死亡抚恤补助支出。

（二）210-卫生健康支出1,658,065.21元，其中：

1.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗143,491.04元，主要用于单位行政运行人员基本医疗保险支出。

2.2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗931,307.01元，主要用于事业机构人员基本医疗保险支出。

3.2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助486,049.68元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

4.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出97,217.48元，主要用于行政事业单位人员大病医保支出。

(三）213-农林水支出18,983,208.44元，其中：

1.2130201-农林水支出-林业和草原-行政运行2,455,887.73元，主要用于单位行政人员工资福利支出、公用经费支出等。

2.2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构14,457,320.71元，主要用于事业机构人员工资福利支出、公用经费支出等。

3.2130205-农林水支出-林业和草原-森林资源培育200,000.00元，主要用于森林资源培育经费支出。

4.2130207-农林水支出-林业和草原-森林资源管理305,749.56元，主要用于林业和草原资源管理经费支出。

6.21302034-农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1,009,500.00元，用林业草原防灾减灾经费支出。

7.2130299-农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出450,000.00元，主要用于其他林业和草原经费支出。

8.2130803-农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴104,750.44元，要主用于林农保险费补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额815,876.00元，其中：政府采购货物预算815,876.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计535,000.00元，较上年增加125,000.00元，增长30.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是我单位无因公出国（境）费，本年预算与上年预算持平，无增减变动。

（二）公务接待费

龙陵县林业和草原局2026年公务接待费预算为75,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降34.78%，国内公务接待批次为80次，共计接待618人次。

减少原因是各级林草工作对接及林草项目检查督查次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为460,000.00元，较上年增加165,000.00元，增长55.93%。其中：公务用车购置费150,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费310,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长5.08%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加原因主要是用于购买公务用车1辆，其次是原有公务用车使用年限较长，维修维护费增加等。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县林业和草原局2026年共申报项目12个，预算资金3,708,516.00元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，本年财政预算安排2,397,516.00元，编制绩效指标10个，其中：重点项目10个，本年财政预算安排2,397,516.00元，编制绩效指标10个;财政专户管理资金2个，本年财政预算安排1,311,000.00元，其中：重点项目2个，本年财政预算安排1,311,000.00元。

（一）龙陵县森林划原防火“三·三”制配套经费509,500.00元。围绕全县2026年森林草原火灾次数不超过11次，火灾当日扑灭率98%以上，受害率0.9‰以下，火案查率80%以上的目标；从安排部署、宣传培训、野外火源管控、联防联控、督查检查、年度考核等六个方面抓实抓细各项措施，杜绝森林草原火灾发生。

（二）2026年森林保险县级配套资金104,750.44元。通过实施项目，全面提高森林抗风险能力，确保灾后森林植被和林业生产得以迅速恢复，实现“森林风险有保障、生态得保护、林业经营者得实惠、政府得民心、林业和保险得发展、财政资金有绩效”的多方共赢目标。

（三）森林资源管理项目经费5,749.56元。开展森林、草原、湿地调查监测工作，掌握森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。

（四）林业和草原工作经费1,000,000.00元。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。参与以国家、省级森林城市及国家公园为主体的自然保护地体系建设，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的国家公园体制。

（五）县林草局2026年遗属补助经费91,152.00元。做好本部门人员公用经费保障，支持部门正常履职。

（六）县林草局2026年退休护理费经费15,600.00元。按规定落实干部职工各项待遇。

（七）（非税安排）2026年林场工作经费300,000.00元。三江口国有林场森林资源管护、各资源管护站改造建设、办公设备购置等相关工作，确保各项任务的全面完成。

（八）三江口林场单位自有资金691,000.00元。完成6,809.13公顷森林资源管护、3000亩森林抚育、347亩林木采伐、87亩更新造林管护等工作。

（九）亮山林场2026年林场运行经费资金300,000.00元。全面组织开展森林草原火灾防控工作，以确保林区内无火情火警发生。同时，强化资源林政、林草有害生物防治、野生动植物保护等各项工作落实，全力确保林区生物生态安全。

（十）亮山林场财政代管户资金620,000.00元。通过公益林保护项目的实施，项目区内森林资源将得到有效保护，生态效益充分发挥，项目区内的生态环境明显改善，水土流失等自然灾害将得到有效控制。通过对生态管护政策的实施，全县森林资源管护不论是人们的认识和工作氛围，还是管护力量、方式、强度、效果都将发生可喜的变化。 （十一）亮山林场退休人员护理费资金6,000.00元。增发退休人员段发元护理费每月500.00元，保障其基本生活。

（十二）亮山林场2026年遗属补助经费64,764.00元。做好本单位职工遗属补助经费保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,304,154.84元，比上年预算减少33,547.32元，同比下降2.51%，占基本支出的6.25％，主要是用于林业草原产业项目对接、日常办公及公用经费开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县林业和草原局2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县林业和草原局资产总额31,178,184.14元，其中，流动资产13,503,713.26元，固定资产26,870,448.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,469,459.59元，其中固定资产增加3,786,696.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资50产项，账面原值215,430.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10,339.38元，其中出租资产191.6平方米，资产出租收入10,339.38元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：1.龙陵县林业和草原局2026年部门预算公开表

    2.龙陵县林业和草原局2026年部门预算编制说明

    3.龙陵县林业和草原局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开（汇总）