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龙陵县林业和草原局2023年预算公开目录

第一部分 龙陵县林业和草原局2023年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县林业和草原局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家生态建设、森林资源保护、国土绿化的方针、政策和法律法规；研究拟定龙陵县林业生态建设、森林资源培育、国土绿化、防治荒漠化和保护利用的具体政策、措施以及地方性规章制度，经批准后组织实施；组织指导全县林业行政执法和执法监督。

2.拟订全县林业发展战略、中长期发展规划、发展项目和年度计划，经批准后组织实施；审批有关单位编制的森林经营方案，并监督实施。

3.组织全县开展植树造林、封山育林、退耕还林工作、林业产业发展；组织、指导开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化和绿通道建设；按照林业“两大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营和分类管理，指导生态公益林建设和管理；建设各类商品林基地，组织林业工程项目的建设；指导基层林业工作机构的建设和管理，指导国有林场、苗圃和森林公园的建设、经营及管理；负责对全县造林种苗质量进行监督管理；开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检查、验收和考核工作。

4.组织指导全县森林资源（含林地、森林、林木、野生动植物）保护管理；组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行；管理和监督木材、竹材凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转。

5.指导、协调、检查和监督全县森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作；承担县护林防火指挥部办公室的工作，协调武警龙陵森林中队有关业务工作。

6.拟定全县省级自然保护区发展规划，指导保护区管理工作；组织、指导、监督和管理全县陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动植物标本采集的审批，承办县野生动植物保护管理委员会办公室的日常工作。

7.负责对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工的管理，并对林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、林下产品、林木花卉等实行宏观管理。

8.按照国家规定，进行林业重点基本建设和技改项目的研究、设计、预审和报批，指导林业基本建设。

9.负责林业资金的管理和监督，指导、监督有关林业规费的征收、使用和管理；负责局属国有资产的管理；负责对局机关和直属单位的内部审计工作；负责对全县林业重点工程资金的管理和稽查。

10.组织、指导全县农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用,以及太阳能惠农项目实施。

11.组织林业科研项目的攻关和科研成果的鉴定、推广、应用；组织林业科技情报和学术交流、职工的教育培训；配合有关部门管理林业的外事外经活动。

12.负责局机关和直属单位的劳动工资、人事管理、党群工作和精神文明建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、计划财务股、林长制工作股、森林资源管理股、政策法规和行政审批股、野生动物保护和自然保护地管理股。

所属单位10个，分别是：

1.龙陵县林业和草原综合行政执法局

2.龙陵县林业和草原有害生物防治检疫中心

3.龙陵县林业和草原资源管理站

4.龙陵县林业和草原生态修复管理站

5.龙陵县林业和草原防火监测中心

6.龙陵县林业和草原产业工作站

7.龙陵县林草种子管理站

8.龙陵县石斛研究所

9.龙陵县三江口国有林场

10.龙陵县亮山国有林场

（三）重点工作概述

1.组织全县开展植树造林、封山育林、退耕还林工作、林业产业发展；组织、指导开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化和绿通道建设；按照林业“两大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营和分类管理，指导生态公益林建设和管理；建设各类商品林基地，组织林业工程项目的建设；指导基层林业工作机构的建设和管理，指导国有林场、苗圃和森林公园的建设、经营及管理；负责对全县造林种苗质量进行监督管理；开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检查、验收和考核工作。

2.组织指导全县森林资源（含林地、森林、林木、野生动植物）保护管理；组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行；管理和监督木材、竹材凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转。

3.指导、协调、检查和监督全县森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作；承担县护林防火指挥部办公室的工作，协调武警龙陵森林中队有关业务工作。

4.拟定全县省级自然保护区发展规划，指导保护区管理工作；组织、指导、监督和管理全县陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动植物标本采集的审批，承办县野生动植物保护管理委员会办公室的日常工作。

5.负责对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工的管理，并对林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、林下产品、林木花卉等实行宏观管理。

6、按照国家规定，进行林业重点基本建设和技改项目的研究、设计、预审和报批，指导林业基本建设。

7.负责林业资金的管理和监督，指导、监督有关林业规费的征收、使用和管理；负责局属国有资产的管理；负责对局机关和直属单位的内部审计工作；负责对全县林业重点工程资金的管理和稽查。

8.组织、指导全县农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用,以及太阳能惠农项目实施。

9.负责局机关和直属单位的劳动工资、人事管理、党群工作和精神文明建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个,下设3个单位，分别是龙陵县三江口国有林场、龙陵县亮山国有林场、龙陵县石斛研究所。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制139人。在职实有144人，其中： 财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 88人，其中： 离休 0人，退休 88人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入28201450.22元，其中：一般公共预算23621450.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4580000.00元。

与上年对比，比上年预算增9048957.43元，同比增长47.25%，主要是本年度在职人员工资福利基数调增，级别工资晋升等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入28201450.22元，其中:本年收入28201450.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23621450.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增9048957.43元，同比增长47.25%，主要是本年度在职人员工资福利基数调增，级别工资晋升等。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入970000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转970000.00元。

与上年对比，比上年预算增970000.00元，同比增长100%，主要是上年没有非财政拨款收入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出28201450.22元。财政拨款安排支出 23621450.22元，其中：基本支出22911950.22元，与上年对比，比上年预算增长4428957.43元，同比增长23.96%，主要是本年度工资福利基数调增，级别工资晋升等；项目支出709500.00元，与上年对比，比上年预算增40000.00元，同比增长5.97%，主要是上年部分项目没有预算安排支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排22911950.22元，其中：人员经费21294721.82元；公用经费1617228.4元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计709500.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200000.00元；专项业务类项目1个，资金共计509500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）2060301 机构运行764336.94元，主要用于石斛研究所单位职工工资福利支出和公用经费支出；

（2）2080501行政单位离退休18000.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出;

（3）2080502事业单位离退休51000.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2340211.20元，主要用于单位基本养老保险缴费支出;

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出276284.99元，主要用于单位职工职业年金缴费支出;

（6）2080801死亡抚恤43000.00元，主要用于死亡人员遗属补助支出;

（7）2101101行政单位医疗158725.58元，主要用于单位行政运行人员基本医疗保险支出;

（8）2101102事业单位医疗971708.46元，主要用于事业机构人员基本医疗保险支出;

（9）2101103公务员医疗补助778396.80元，主要用于单位公务员医疗补助支出;

（10）2101199其他行政事业单位医疗支出68832.83元，主要用于行政事业单位人员大病医保支出;

（11）2130201行政运行2894942.18元，主要用于单位行政人员工资福利支出、公用经费支出等;

（12）2130204事业机构14546511.24元，主要用于事业机构人员工资福利支出、公用经费支出等;

（13）2130234林业草原防灾减灾509500.00元，主要用于全县森林火灾宣传培训、野外火源管控、联防联控、督查检查、年度考核等各项工作;

（14）2130299其他林业和草原支出2847000.00元,主要用于重要生态系统保护和修复工程、国有林场公益林保护和石斛产业发展工作经费等;

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计970000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计970000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额193276.00元，其中：政府采购货物预算6600.00元、政府采购服务预算186676.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计330946.00元，较上年减少2000.00元，下降0.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是我单位无因公出国（境）费，本年预算与上年预算持平，无增减变动。

（二）公务接待费

龙陵县林业和草原局2023年公务接待费预算为87746.00元，较上年增加13000.00元，增长17.39%，国内公务接待批次为约90次，共计接待约700人次。

增减变化原因是乡村振兴工作对接及林草项目检查督查。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为243200.00元，较上年减少15000.00元，下降5.81%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费243200.00元，较上年减少15000.00元，下降5.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因是根据工作实际情况，厉行节约，有计划的合理派车，有效降低公务用车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位共申报项目1个，分别为：龙陵县森林防火“三·三”制配套经费，已编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。

纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排经费509500.00元，其中：编制绩效指标1个，其中：龙陵县森林防火“三·三”制配套经费509500.00元。

重点项目1个，为龙陵县森林防火“三·三”制配套经费，财政预算安排经费509500.00元，编制绩效指标1个。

绩效目标为：

1.以维护生态文明建设为目标，围绕全县年度森林火灾次数不超过11次，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。

2.积极开展森林防火安排部署、宣传培训、野外火源管控、联防联控、督查检查、年度考核等各项工作。

2023年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1617228.40元，比上年预算增74209.28元，同比增长4.81%，占基本支出的7.06％，主要是用于林产业项目对接、日常办公及公务费用开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县林业和草原局部门资产总额56012276.86元，其中，流动资产19904746.84元，固定资产27280301.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程8802227.80元，无形资产25001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17699247.46元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物4927.69平方米，账面原值725107.42元；处置车辆11辆，账面原值958040.00元；报废报损资产1项，账面原值609701.25元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县林业和草原局2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：1.2023年龙陵县林业和草原局部门预算报表（汇总）

      2.2023年龙陵县林业和草原局三公经费支出预算表（汇总）

      3.2023年龙陵县林业和草原局部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052300647200111