龙陵县农业技术推广中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责农作物种质资源收集，保存及研究利用，负责农作物经济作物新品种选育，栽培技术研究，新品种，新技术引进，试验，示范及推广服务。负责农业科技信息服务，农业技术培训及指导，拟订和推广全县农作物，经济作物生产技术标准及技术规范。承担上级部门下达的农业科技项目。

负责先进农业实用技术科普服务，农村实用人才培养，高素质农民培育，农业现代远程教育以及农业农村人才有关调查工作。负责开展各类职业技能培训服务，组织全县农民培训培育工作。负责全县农业系统干部知识更新远程教育培训工作。配合各类高校搞好函授，网络教育的招生宣传工作及学历教育教学工作。配合人社部门做好农村劳动力的组织，培训，统计工作。

负责农业资源环境，农业野生植物保护。负责农业环境质量监测，外来入侵植物普查防治。负责组织农产品生产标准和技术规程研究，“三品一标”认证管理。负责指导农产品生产基地和批发市场开展快速检测工作。负责农产品质量安全方面的标准宣传和技术培训。负责指导农产品绿色生产。承担上级农业主管部门下达的农产品质量安全普查和例行检测抽样任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.龙陵县外来入侵植物防除

2025年，龙陵县分别在6月、10月份对外来有害生物开展了两次全域调查监测，并及时向上级报告危害情况，截至2025年11月10 日我县发生薇甘菊发生面积2,216.46亩，2025年共防除薇甘菊2,680亩次；其中：开展危害点调查上报并集中防除30个点、防除面积650亩次，防控人员协助农户防除面积2,030亩次；紫茎泽兰发生面积52,369亩，防控亩次6,349亩；协同扬州大学、省农科院环境资源资所开展“国家重点研发计划项目课题‘入侵种对生态系统稳定性的影响及系统修复机理’”实验。

2.“三品一标”认证及监管

全县开展绿色有机地理标志及名特优新农产品认证工作稳步发展。截至2025年12月17日，全县通过绿色优质农产品认证企业和相关单位14个，产品68个。2025年通过首次认证企业2个、产品34个（有机产品），正在申报全国名特优新农产品1个。

3.国家级疣粒野生稻原生境保护区管护

为加强国家级龙陵县疣粒野生稻原生境湿地保护区保护工作，根据省、市农环站的关于野生稻保护的安排部署，2025年，龙陵县农业环境保护监测站认真开展保护区野生稻保护，采取了这几方面措施：一是加强宣传培训，提高保护区周边居民对野生稻保护意识。二是每季度深入保护区开展调查工作1次，全年巡查4次，并对保护区附近区域进行调查，基本掌握我县野生稻分布；三是维护保护区标志牌、警示牌、固定宣传标语、摄像头；四是加强对保护区管护人员管理；五是及时发放管护人员工资。

4.2025年农产品质量安全监测工作完成情况

2025年地方农产品质量定量监测（2.0批次/千人）任务表的安排完成546个蔬菜水果（含135个市级监督抽查样品，蔬菜114个，水果21个）的采样、制样、系统录入及样品寄送工作。对县区内的种植养殖基地、农产品生产企业、农民专业合作经济组织、家庭农场、进行了种植业产品的抽样。对县区内的种植养殖基地、农产品生产企业、农民专业合作经济组织、家庭农场、进行了种植业产品的抽样。应用胶体金技术快速检测。2025年5月19日由市站下发了毒死蜱、氟虫氰 、克百威、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、灭多威、甲基异柳磷、倍硫磷、甲拌磷，10项参数各20盒共计2,000项次的胶体金快速检测试条，农业环境保护组完成2,246项次的检测。乡镇累计完成检测3,423项次 ，其中龙山镇完成400项次，木城乡完成200项次，碧寨乡完成300项次，象达乡完成428项次，龙新乡完成262项次，勐糯镇完成381项次，龙江乡完成341项次，平达乡完成260项次，镇安镇完成500项次，腊勐镇完成351项次。

5.张建华专家工作站工作

实施2组包含12个水稻品种的适应性筛选试验，试验面积10亩，旨在为本地筛选出高产、优质、多抗、适应性强的优良水稻品种。目前各品种长势良好，处于关键数据观测记录期。开展1项“品种×密度×施肥”4x4x4水稻梯度综合试验（共计64个处理组合），系统探索不同品种在不同种植密度和施肥水平下的生长表现及产量效应，为构建本地化水稻高产高效精准栽培模式提供科学依据。

6.培训开展工作

开展“万名人才兴万村”人才服务走基层培训10场次，428人次；组织县乡两级开展旱地优质稻技术培训8场，654人次；开展大豆玉米带状复合种植、烟后玉米种植、水稻绿色高质高效、水稻单产提升等技术培训1,000多人次。参与完成的“鲜食辣椒新品种选育及栽培技术创新应用”获得云南省热带作物科学技术二等奖，证书号：2,024RZ-II-D01-006。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业技术推广中心2025年度收入合计6,091,672.18元。其中：财政拨款收入6,091,672.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,251,762.43元，增长58.64%。其中：财政拨款收入增加2,251,762.43元，增长58.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入增加的主要原因是依据龙机编办发〔2,024〕113号《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，原龙陵县农业环境保护监测站单位职能划归我单位，人员增加，工资保险、公务经费相关费用增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业技术推广中心2025年度支出合计6,102,587.86元。其中：基本支出5,687,956.88元，占总支出的93.21％；项目支出414,630.98元，占总支出的6.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,094,221.21元，增长52.25%。其中：基本支出增加1,988,132.43元，增长53.74%；项目支出增加106,088.78元，增长34.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是依据龙机编办发〔2024〕113号《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，原龙陵县农业环境保护监测站单位职能划归我单位，人员增加，工资保险、公务经费相关费用增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出5,687,956.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,373,758.00元，占基本支出的94.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314,198.88元，占基本支出的5.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414,630.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.龙财教〔2025〕31号2025年区域创新能力提升专项（第一批）科技特派员资金支出17,100.00元。主要用于科技特派员龙山镇芒麦村蔬菜、粮油技能培训费、中草药培训技术、龙新乡绕廊村茶叶修剪技术等培训支出。

2.龙财教〔2024〕71号2024年区域创新能力提升（第二批）专项资金8,300.00元。主要用于尹兆场中草药种植技术培训、龙山镇芒麦村水果培训支出。

3.龙财预〔2025〕9号龙陵县农业技术推广中心个人所得税手续经费179.68元。主要用于龙陵县农业技术推广中心办公费支出。

4.龙财预〔2025〕9号农业技术推广中心试验经费2,120.00元。主要用于付马铃薯试验种子款、油菜种子款、实验耗材（电子秤）、大麦实验肥料款。

5.龙财预〔2025〕9号龙陵县农业技术推广中心科技特派员补助经费3,900.00元。主要用于付尹兆场中草药种植技术培训。

6.龙财预〔2025〕9号大麦试验示范项目经费480.00元。主要用于付马铃薯试验种子款、油菜种子款、实验耗材（电子秤）、大麦实验肥料款。

7.龙财预〔2025〕9号函授教学协作项目经费4,236.00元。主要用于按函授站的要求，完成历年的教学任务。

8.龙财农〔2025〕4号2025年中央农业相关转移支付资金——高素质农民培育资金80,236.30元。主要用于高素质农民培育教师授课培训费支出。

9.龙财农〔2025〕1号农产品质量安全资金16,581.00元。主要用于农产品安全监测抽检抽样样品费支出。

10.龙财农〔2024〕59号2024年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）—高素质农民培育经费5,840.00元。主要用于高素质农民培训差旅费支出。

11.龙财农〔2024〕38号2024年省级农业发展（第二批）——现代种业发展专项资金134,280.00元。主要用于工程服务费(野生稻保护区水源保障管道架设支出。

12.龙财农〔2025〕45号高原特色农业现代化发展资金8,500.00元。主要用于高原特色农业现代化培训布标支出。

13.龙财农〔2024〕38号2024年省级农业发展（第二批）——农业科技教育（薇甘菊防控）专项资金51,020.00元。主要用于薇甘菊防除劳务补助费、农药草甘膦费支出。

14.龙财农〔2025〕53号2025年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）——高素质农民培育资金79,558.00元。只要用于高素质农民培育教师授课培训费支出。

15.龙财农〔2025〕45号2025年县农产品质量安全资金2,300.00元。主要用于农产品质量安全检测差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6,091,672.18元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加2,251,762.43元，增长58.64%,完成年初预算的94.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出25,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的63.50%。主要用于差旅费支出1,400.00元、培训费支出24,000.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出677,165.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%,完成年初预算的114.36%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出664,713.92元、职业年金缴费支出2,851.81元、其他商品和服务支出（退休人员春节慰问经费）9,600.00元。造成预决算差异的主要原因是依据龙机编办发〔2,024〕113号《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，原龙陵县农业环境保护监测站单位职能划归我单位，人员增加，工资保险、公务经费相关费用增加。

9.卫生健康（类）支出406,770.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的89.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费244,275.67元、公务员医疗补助缴费145,959.52元、其他社会保障缴费13,399.13元、医疗费补助3,136.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,982,336.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%,完成年初预算的92.40%。主要用于基本工资2,208,315.00元、津贴补贴268,586.00元、奖金178,226.00元、绩效工资1,583,277.00元、其他社会保障缴费39,053.95元、医疗费21,964.00元、办公费56,711.98元、水费4,478.60元、电费2,767.61元、邮电费13,237.35元、差旅费86,072.40元、培训费163,694.30元、公务接待费1,090.00元、专用材料费58,541.00元、劳务费9,600.00元、工会经费55,262.00元、公务用车运行维护费82,624.62元、生活补助1,000.00元、资本性支出158,750.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，决算为83,714.62元，完成年初预算的128.79%；支出决算较上年增加32,579.45元，增长63.71%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为82,624.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.70%，完成年初预算的137.71%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,090.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.30%，完成年初预算的21.80%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33,762.45元，增长69.10%；公务接待费支出决算较上年减少1,183.00元，下降52.05%；具体是国内接待费支出决算1,090.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,183.00元，下降52.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为83,714.62元，完成年初预算的128.79%，支出决算较上年增加32,579.45元，增长63.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为82,624.62元，完成年初预算的137.71%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,090.00元，完成年初预算的21.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是依据龙机编办发〔2024〕113号《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，原龙陵县农业环境保护监测站单位职能划归我单位，人员增加、公务经费相关费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加33,762.45元，增长69.10%；公务接待费支出决算减少1,183.00元，下降52.05%，具体是国内接待费支出决算1,090.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,183.00元，下降52.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是依据龙机编办发〔2024〕113号《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，原龙陵县农业环境保护监测站单位职能划归我单位，人员增加、公务经费相关费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县甘蔗新品种、新技术的引进、试验、示范、管理和技术培训；承担国家农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育等工程项目的组织实施及后续跟踪服务工作，承办高素质农民和农村实用人才认定管理事务，负责全县农业系统干部知识更新远程教育培训工作，负责开展各类职业技能培训服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于付公务接待费（洽谈优质水稻工作相关事宜1批次共6人次、水稻试验示范指导，筹备旱地优质稻现场测产培训工作1批次共10人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业技术推广中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县农业技术推广中心资产总额202,579.96元，其中，流动资产84,350.39元，固定资产118,229.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120,384.64元，其中固定资产增加84,379.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入95.00元（往期资产处置收益）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额114,420.42元，其中：政府采购货物支出41,864.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72,555.62元。授予中小企业合同金额114,420.42元，其中：授予小微企业合同金额91,939.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农业技术推广中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。