龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责动物疫病预防、诊断、监测，预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

负责动物诊疗机构、执业兽医的监督管理。负责兽药、饲料添加剂、畜禽屠宰监督管理。负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理。负责动物防疫检疫技术指导 ，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导。参与全县重大动物疫情的控制和扑灭。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强制疫苗“先打后补”试点工作顺利开展

认真落实省、市文件会议精神，积极探索强制疫苗“先打后补”政策落地路径，制定《龙陵县动物强制免疫“先打后补”实施方案》，进一步简化申报流程，通过“线上申请、线下核查、专款专用”的方式，实现补贴资金精准发放。全县共开展强制疫苗“先打后补”规模养殖场12个，其中猪场11个，鸡场1个，共完强制疫苗免疫注射9.84万头份，其中：高致病性禽流感疫苗免疫注射7万羽份，猪口蹄疫免疫注射2.84万头份，共申请强制疫苗“先打后补”补助资金4.56万元。该政策的实施，不仅激发了养殖场自主免疫的积极性，更倒逼养殖场规范免疫档案管理，实现了“免疫质量提升、养殖成本下降、防疫效率提高”的多重效益。

（二）兽医社会化服务工作成效明显

全县新组建动物防疫合作社10个，每个乡镇1个，合作社社员由134人减少到84人，采取政府购买服务方式开展动物防疫工作，进一步提高了工作效率、防疫密度和防疫人员的工作积极性，逐步实现了“动物防疫社会化、技术人员专业化、人员录用择优化、组织管理制度化、漏免补免加强化、抗体监测合格化、考核验收达标化、资金使用科学化”目标要求。现已拨付到合作社动物防疫补助资金40.47万元，其中秋防考核补助资金35万元，全年采血补助资金5.47万元。

（三）“免检联动”工作规范有效运行

全面规范和使用无纸化动物防疫数字化管理系统，并将该系统与动物检疫系统进行关联，使出证系统能有效获取动物防疫信息且自动识别免疫保护期、失效期、自动扣减出证动物数量，实现了养殖场（户）养殖档案和防疫信息电子化，起到“以监促检、以检促防”效果，大大提高了防疫密度，全面提升了动物防疫信息化体系建设水平，提高了服务效率和监管精准度，大大降低动物疫情发生风险。

（四）县城屠宰场质量管理规范建设顺利通过省级验收

为进一步提升猪肉产品质量安全水平，防止不合格产品流入市场，强化企业主体责任，降低食品安全风险，保障消费者健康，根据农业农村部要求，生猪屠宰企业须在2026年1月1日前全面达到《生猪屠宰质量管理规范》要求。通过省、市、县相关部门的精心指导和企业的支持配合，并投资150余万元对照 160 项指标开展硬件改造（厂房设备升级）与软件（制度、流程、培训、追溯系统）建设，以2025年9月顺利通过了省级考核验收，实现了我县生猪屠宰企业向标准化、规模化、现代化转型升级，在全市起到了示范带动作用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年度收入合计4,088,860.89元。其中：财政拨款收入4,038,860.89元，占总收入的98.78%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,581,477.11元，增长63.07%。其中：财政拨款收入增加1,581,477.11元，增长64.36%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是根据龙机编办发〔2024〕113号《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，原动物卫生监督所职责职能划归我单位，人员增加，工资保险、公务经费等相关费用增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年度支出合计4,115,247.79元。其中：基本支出4,011,748.89元，占总支出的97.48％；项目支出103,498.90元，占总支出的2.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,618,145.71元，增长64.80%。其中：基本支出增加1,754,365.11元，增长77.72%；项目支出减少136,219.40元，下降56.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据龙机编办发〔2024〕113号《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，原动物卫生监督所职责职能划归我单位，人员增加，工资保险、公务经费等相关费用增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出4,011,748.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,838,160.73元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,588.16元，占基本支出的4.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,498.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.龙财农〔2025〕1号畜产品质量安全监管资金、动物及动物产品检疫资金27,112.00元，主要用于全县动物检疫、畜产品质量安全监管工作产生的支出，其中：培训费5,000.00元、差旅费9,992.00元、专用材料费12,120.00元。

2.龙财预〔2025〕13号、龙财预〔2025〕9号重大动物疫病强制免疫应激反应补偿资金、动物防疫补助及办案工作经费、采样经费76,386.90元，主要用于全县疫病监测采样、疫苗应激反应工作产生的支出，其中：办公费14,252.90元、水费274.00元、劳务费26,200.00元、委托业务费7,080.00元、公务用车运行维护费1,840.00元、差旅费6,960.00元、专用材料费19,780.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4,038,860.89元,占本年支出合计的98.14%。与上年相比增加1,581,477.11元，增长64.36%,完成年初预算的107.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出733,827.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.17%,完成年初预算的180.29%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出427,979.52元、职业年金缴费2,921.53元、其他商品服务支出（退休人员春节慰问经费）9,000.00元、抚恤金293,926.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年支出了原动物卫生监督所职工李朝波死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出294,006.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%,完成年初预算的94.50%，主要用于职工基本医疗保险缴费161,307.97元、公务员医疗补助缴费119,728.16元、其他社会保障缴费10,030.53元、医疗补助费2,940.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年10至12月职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费未形成支出；2025年9至12月失业、工伤保险未形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,011,027.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.55%,完成年初预算的98.77%，主要用于基本工资1,368,507.00元、津贴补贴186,550.00元、奖金117,154.00元、绩效工资1082,771.00元、其他社会保障缴费39,745.02元、医疗费24,600.00元、办公费12,461.02元、水费1,000.00元、电费6,066.82元、邮电费2,820.80元、差旅费34,900.00元、培训费5,000.00元、公务接待费2,829.00元、专用材料费12,120.00元、工会经费38,111.84元、公务用车运行维护费39,899.61元、其他商品和服务支出（2025年残疾人就业保障金）36,491.07元。造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为42,728.61元，完成年初预算的53.41%；支出决算较上年增加520.80元，增长1.23%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为39,899.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.38%，完成年初预算的66.50%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,829.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.62%，完成年初预算的14.15%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加451.80元，增长1.15%；公务接待费支出决算较上年增加69.00元，增长2.50%；具体是国内接待费支出决算2,829.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加69.00元，增长2.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为42,728.61元，完成年初预算的53.41%，支出决算较上年增加520.80元，增长1.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为39,899.61元，完成年初预算的66.50%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,829.00元，完成年初预算的14.15%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是我单位严格执行“三公”经费厉行节约，严控经费预算收支，导致差额过小。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加451.80元，增长1.15%；公务接待费支出决算增加69.00元，增长2.50%，具体是国内接待费支出决算2,829.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是依据龙机编办发〔2024〕113号中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，兽药、饲料添加剂、畜禽屠宰监督管理等工作职责划归我单位，导致“三公”经费支出决算数大于上年支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、采样监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇动物防疫咨询和物资领取、上级防疫检查、动物疫情处置工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心资产总额2,577,941.64元，其中，流动资产78,667.62元，固定资产2,499,272.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,385.28元，其中固定资产减少138,231.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值200,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入6,751.43元；出租房屋100平方米，账面原值25,647.06元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额37,099.61元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37,099.61元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。