龙陵县畜牧工作站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实畜牧业相关法律、法规。负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用。负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育。负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广。负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训。协助做好畜牧业发展 规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化产业发展基础，稳步扩大产业规模

全县畜牧业生产保持稳定增长态势。年末，全县生猪存栏20.36万头、肉牛存栏12.75万头、羊存栏15.91万只、家禽存栏90.45万只，同比分别增长3.91%、0.76%、1.25%、3.94%；生猪出栏29.91万头、肉牛出栏4.89万头、羊出栏14.79万只、家禽出栏98.08万只，同比分别增长6.52%、9.32%、3.8%、5.21%；肉类总产量达4.09万吨，同比增长11.39%；禽蛋产量达0.18万吨，同比增加25.09%。全县共有规模化养殖场201个，其中生猪50个，肉牛114个，羊29个，家禽8个。主要畜产品产量稳定，市场供应充足，为全县“肉盘子”工程提供了有力保障。

（二）龙陵黄山羊核心产业培育成效卓著

坚持“两条腿走路”原则，在碧寨乡持续推进黄山羊新品种培育区建设，在碧寨乡1个企业和23户新品种培育示范户中，组建基础种母羊3,280只，引进黄公羊82只，四年累计培育出杂一、二代 6,509只，出售 5,174只，选留纯黄色后备母羊1,071只。2025年销售培育F2代羊到昌宁123只，隆阳区26只。我单位和保山市畜牧工作站、昌宁县畜牧水产站共同合作在昌宁县卡斯镇昌宁欣然畜牧养殖责任有限公司开展123只黄山羊人工授精杂交配种，为全市黄山羊新品种培育贡献了力量。

（三）科技推广服务模式不断创新

创新科技推广服务模式，开展“点对点”技术服务。持续为龙陵县黄山羊核心种羊有限公司提供全方位技术服务，指导其守好国家级保种场、核心育种场、疫病净化场“三块金字招牌”。年内共组织人员深入公司基地指导工作97人次，开展龙陵黄山羊本品种选育、生产性能测定、鉴定充群、疫病防控、饲养管理、基地管理及项目实施等工作。共指导生产性能测定 2,547只羊，其中能繁母羊 1,190只，后备母羊 1,139只，成年公羊144只，后备公羊74只，完成下达任务 1,900只的134%；组建核心群29 群；实施勐蚌龙陵黄山羊保种场建设项目，总投资 1,430万元，已完成98%工程量，进入竣工验收阶段。该项目的建成将极大提升黄山羊的保种选育能力，为产业高质量发展奠定坚实基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县畜牧工作站2025年度收入合计1,974,175.24元。其中：财政拨款收入1,974,175.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加112,636.78元，增长6.05%。其中：财政拨款收入增加112,636.78元，增长6.05%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入增加的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县畜牧工作站2025年度支出合计2,011,489.74元。其中：基本支出1,974,175.24元，占总支出的98.14％；项目支出3 7,314.50元，占总支出的1.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加117,344.28元，增长6.20%。其中：基本支出增加142,636.78元，增长7.79%；项目支出减少25,292.50元，下降40.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年未安排肉牛建档大数据管理系统维护经费的支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县畜牧工作站机构正常运转的日常支出 1,974,175.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出188 7,949.18元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,226.06元，占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,314.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙财预〔2025〕13号专家基层科研站资助项目经费37,314.50元，主要用于到基地开展试验、技术指导、种羊鉴定等工作产生的支出。其中：差旅费25,737.50元、办公费10,127.00元、公务接待费 1,450.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站2025年度一般公共预算财政拨款支出197 4,175.24元,占本年支出合计的98.14%。与上年相比增加11 2,636.78元，增长6.05%,完成年初预算的100.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出227,448.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%,完成年初预算的106.66%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出226,248.32元、其他商品服务支出（退休人员春节慰问经费）1,200.00元。造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出143,498.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%,完成年初预算的84.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费84,785.36元、公务员医疗补助缴费48,940.84元、其他社会保障缴费9,380.43元、医疗补助费392.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年10至12月职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费未形成支出；2025年9至12月失业、工伤保险未形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,603,228.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%,完成年初预算的101.56%。主要用于基本工资774,694.00元、津贴补贴99,960.00元、奖金59,924.00元、绩效工资567,290.00元、其他社会保障缴费 6,734.23元、医疗费 9,600.00元、水费289.10元、电费 1,450.57元、邮电费 2,825.36元、差旅费34,073.00元、工会经费20,307.92元、其他交通费5,287.00元、其他商品服务支出17,193.11元、公务用车运行维护费 3,600.00元。造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为3,600.00元；支出决算较上年增加3,600.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,600.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为3,600.00元，支出决算较上年增加3,600.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3,600.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据龙陵县机关事务管理局文件龙管函〔2024〕7号关于同意龙陵县农业农村局下属事业单位调剂公务用车编制及车辆的函，将原龙陵县动物疫病预防控制中心号牌为云M18134的业务用车车辆及编制调剂至龙陵县畜牧工作站管理使用，产生的公务用保险费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,600.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据龙陵县机关事务管理局文件龙管函〔2024〕7号关于同意龙陵县农业农村局下属事业单位调剂公务用车编制及车辆的函，将原龙陵县动物疫病预防控制中心号牌为云M18134的业务用车车辆及编制调剂至龙陵县畜牧工作站管理使用，产生的公务用保险费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县畜牧工作站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县畜牧工作站资产总额433,350.47元，其中，流动资产214,373.53元，固定资产218,975.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66,238.98元，其中固定资产减少6 6,238.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值200,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,922.22元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3,600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,600.00元。授予中小企业合同金额3,600.00元，其中：授予小微企业合同金额3,600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县畜牧工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。