龙陵县农业农村局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策；宣传贯彻执行农业农村和乡村振兴有关法律法规；负责农业综合执法工作；牵头推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；承担中共龙陵县委农村工作领导小组具体工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事股、政策法规农质检与行政审批股、农村改革与合作经济指导股、发展规划与农田建设管理股、乡村产业发展与绿色食品股、科技教育环境资源与农村社会事务股、市场信息化与对外交流合作股、种植业农机化与农药管理股、畜牧兽医股与渔业渔政管理股、计划财务股。所属单位10个，分别是：

1.龙陵县农业农村局

2.龙陵县农业综合行政执法大队

3.龙陵县农村经营管理站

4.龙陵县水产工作站

5.龙陵县种子植保土肥站

6.龙陵县农业技术推广中心

7.龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心

8.龙陵县农村能源与乡村建设监测中心

9.龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心

10.龙陵县畜牧工作站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共10个。分别是：

1.龙陵县农业农村局

2.龙陵县农业综合行政执法大队

3.龙陵县农村经营管理站

4.龙陵县水产工作站

5.龙陵县种子植保土肥站

6.龙陵县农业技术推广中心

7.龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心

8.龙陵县农村能源与乡村建设监测中心

9.龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心

10.龙陵县畜牧工作站

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员161人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员126人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员109人（离休0人，退休109人）。年末遗属11人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化工作落实责任落实，全力保障粮食和重要农产品供给。一是坚决扛起粮食安全政治责任。完成粮食播种50.66万亩，粮食总产量16.31万吨，平均单产322公斤。二是畜牧业生产保持稳定增长态势。生猪、肉牛、羊、家禽存栏分别为20.36万头、12.75万头、15.91万只、90.45万只，同比分别增长3.91%、0.76%、1.25%、3.94%；生猪、肉牛、羊、家禽出栏分别为29.91万头、4.89万头、14.79万只、98.08万只，同比分别增长6.52%、9.32%、3.8%、5.21%。三是水产产业健康发展。水产养殖面积9,660亩，推广稻渔综合种养面积58,000亩，实现水产品总产量5,800吨，渔业总产值15,891万元。四是强化农业科技支撑。有序推进基层农技推广体系改革和建设项目实施，遴选发布2025年农业主导品种9个，农业主推技术10项；建设农业科技示范场所3个，落实好农机购置与应用和农机报废更新两项政策，补贴购置机具2,570台、补贴报废机具申请770台，农作物耕种收综合机械化水平提升至53.05%。五是提升农作物病虫害和动物疫病防控能力。农作物病虫害与外来入侵物种防控方面：抓好病虫害预警监测防治，发生农作物重大病虫草鼠害面积196.28万亩次，完成防治面积240.53万亩次，病虫害造成的损失率控制在粮食作物5%以内，经济作物8%以内。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。2025年新识别监测对象244户883人，累计消除风险512户1,703人，风险消除率85.9%。对未消除风险户落实“一户一策”精准帮扶。

3.培育壮大农业产业，不断拓宽农民增收致富渠道。完成“两烟”合同收购量14.68万担，实现产值23,625.52万元，实现烟农收入25,578.14万元。

4.学习运用“千万工程”经验，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。建成7个乡村振兴村和77个提升村建设，完成农村卫生户厕改建1,109座，完成率达110.9%，完成6个行政村污水治理，全县行政村污水治理率达61.34%。充分发挥建成农村垃圾热解处理站13个的功能，推进“户集、组收、村运、乡镇运处”梯次运送处理机制，无害化处理率达100%。

5.管好用好农村资产资源，激发释放农村改革活力。抓好农村集体经济发展壮大工作。全县120个村（社区）累计实现村集体经济收入3,548.44万元，其中10—50万元的村105个，50—100万元的村8个，100万元以上的村7个（腊勐镇大龙村、勐糯镇大寨村、勐糯村、田坡村、象达镇象达村、镇安镇镇安村、户帕村）。二是加强农村宅基地审批与管理。办理常规审批282宗，完成农转建组卷报批3批次，第一批于2025年6月份批复文件已转发到乡镇，审批涉及7个乡镇24个村34户农户，审批面积0.5,068公顷。

6.特色亮点工作

（1）兽医社会化服务工作成效明显

组建动物防疫合作社10个，合作社社员由134人减少到84人，采取政府购买服务方式开展动物防疫工作，进一步提高了工作效率、防疫密度和防疫人员的工作积极性，逐步实现了“动物防疫社会化、技术人员专业化、人员录用择优化、组织管理制度化、漏免补免加强化、抗体监测合格化、考核验收达标化、资金使用科学化”目标要求。

（2）探索干热河谷种养结合生态循环农业模式

龙陵县怒江和龙川江流域属干热河谷区，气候资源条件好，近年来当地种植无筋豆产业发展势头强劲，形成了“用土地轮作种植两季无筋豆和一季玉米，配套种植高大禾草，生产的粗饲料养牛羊，牛羊粪还地改良土壤，减少化肥和农药的使用，达到种养循环利用、降低种养殖成本、实现增加收入目标”的种养结合生态循环农业模式。据统计，2025年末龙陵县种植面积大约为1,453hm2，通过走访调查统计，碧寨乡龙陵黄山羊养殖户319户，存栏2.8,014万只，其中有98户采用了轮作无筋豆—玉米与养羊结合的生态循环农业模式，羊存栏1.16万只，占全乡养羊户的30.7％、存栏数的41.4％。农户结合地块条件、劳动力状况及龙陵黄山羊养殖数量等情况，一周年内每户轮作种植面积不等的两季无筋豆和一季全株青贮玉米或籽粒玉米，年出售鲜豆927.3吨，产鲜豆秸1,110.7吨、鲜玉米秸秆2,201.5吨，部分养羊户用羊粪换豆秸或玉米秸秆259吨，搭配种植20.1公顷高大禾草用于养殖龙陵黄山羊，实现年总产值1,221.84万元：其中出售龙陵黄山羊4,841只、产值575.98万元，种植无筋豆28hm2、两季产值512.4万元，种植一季玉米55.3公顷、产值133.46万元，三项产值比重分别占总产值的47.14％、41.94％、10.92％，实现利用豆秸及玉米秸秆养羊降低养殖成本，羊粪发酵作有机肥施用以改良土壤提升地力、减少化肥农药用量、降低农业面源污染，提高无筋豆产量和品质，提高种养殖效益的良性循环，达到增加收入及土地可持续利用目的。

（3）龙江乡实现水稻机械移栽0的突破

在龙江乡勐柳村高速路收费口实施水稻大钵体毯状苗机械化育插秧及稻鱼共生技术示范样板一片，示范推广面积25亩，在龙江乡新寨村举办水稻机械移栽示范样板60亩，实现了统一机械育苗、统一机械耕耙、统一机插、统一肥水管理、统一病虫害防控、统一机械收获“七个统一”，节本增效7.2万元。通过样板带动，龙江乡实现了水稻机械移栽零的突破，完成植保无人机防治面积4,600亩次，机收水稻800亩，取得较好的示范效果。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县农业农村局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业农村局2025年度收入合计170,132,506.63元。其中：财政拨款收入168,912,462.09元，占总收入的99.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,220,044.54元，占总收入的0.72%。

与上年相比，收入合计增加16,148,346.97元，增长10.49%。其中：财政拨款收入增加15,025,292.74元，增长9.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,123,054.23元，增长1,157.90%。主要原因是：

1.财政拨款收入增加15,025,292.74元，基本支出增加947,743.64元，主要是：退休人员慰问费增加12,084.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加231,492.96元，机关事业单位职业年金缴费支出减少113,097.33元，死亡抚恤增加324,550.80元，职工基本医疗保险费减少463,668.98元，公务员医疗补助减少386,667.14元，医疗支出减少13,427.81元，行政运行增加422,684.46元，事业运行增加1,167,709.13元，病虫害控制增加1,800.00元。项目支出增加14,290,613.73元，主要是：科学技术支出减少23,600.00元，国有土地使用权出让收入安排的支出增加31,961,267.93元，行政运行减少6,201,307.15元，一般行政管理事务减少249,912.95元，科技转化与推广服务增加15,819.76元，病虫害控制等资金减少30,125,723.54元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴减少4,924,658.95元，其他政府性基金债务收入安排的支出增加2,3,745,000.00元。

2.其他收入增加1,123,054.23元。主要是：龙陵县国税局返还2024年个人所得税手续费464.90元，龙陵县太平洋保险公司拨入咖啡保险协办费22,000.00元，龙陵县烟草产业发展领导小组拨入“两烟”工作经费1,179.64元，上海市闵行区人民政府办公室对口帮扶拨入龙陵县县城屠宰场屠宰牛间提升项目资金700,000.00元，大连理工大学拨入中央定点帮扶龙陵县县城屠宰场屠宰牛间提升项目资金项目资金420,000.00元，向学员收取的拖拉机驾驶证培训费26,400.00元。保山市动物疫病预防控制中心拨入重大动物疫病强制免疫应激反应补偿款50,000.00元, 防灾防损工作经费减少46,990.31元。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业农村局2025年度支出合计169,739,968.01元。其中：基本支出29,567,743.36元，占总支出的17.42%；项目支出140,172,224.65元，占总支出的82.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15,238,357.37元，增长9.86%。其中：基本支出增加947,743.64元，增长3.31%；项目支出增加14,290,613.73元，增长11.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。

1.基本支出增加947,743.64元，主要是：退休人员慰问费增加12,084.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加231,492.96元，机关事业单位职业年金缴费支出减少113,097.33元，死亡抚恤增加324,550.80元，职工基本医疗保险费减少463,668.98元，公务员医疗补助减少386,667.14元，医疗支出减少13,427.81元，行政运行增加422,684.46元，事业运行增加1,167,709.13元，病虫害控制增加1,800.00元。

2.项目支出增加14,290,613.73元，主要是：科学技术支出减少23,600.00元，国有土地使用权出让收入安排的支出增加31,961,267.93元，行政运行减少6,201,307.15元，一般行政管理事务减少249,912.95元，科技转化与推广服务增加15,819.76元，病虫害控制等资金减少30,125,723.54元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴减少4,924,658.95元，其他政府性基金债务收入安排的支出增加23,745,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,567,743.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,322,470.53元，占基本支出的92.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,245,272.83元，占基本支出的7.59%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,172,224.65元。其中：基本建设类项目支出4,350,000.00元。

1.龙财预〔2025〕81号 2025“两烟”生产扶持经费、龙财预〔2025〕67号2025年“两烟”生产扶持经费、龙财预〔2024〕268号龙陵县2024年绿色生态烟叶发展补助资金3,870,048.40元，主要用于开展“两烟”生产扶持工作及绿色生态烟叶奖补产生的邮电费 2,046.00元、差旅费68,494.00元、会议费 1,050.00元、公车运行维护费10,723.00元、对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）3,787,735.40元。

2.龙财农〔2024〕9号2024年中央农业相关转移支付——基层农技推广体系改革建设补助资金458,305.00元，主要用于基层农技推广体系改革建设项目产生的差旅费20,348.00元、培训费289,441.00元、专用材料费142,336.00元、其他商品和服务支出 6,180.00元。

3.龙财农〔2024〕9号2024年中央农业相关转移支付——农机购置与应用补贴资金1,462,010.00元，主要用于2024年度农机购置补贴资金兑付的个人农业生产补贴1,462,010.00元。

4.龙财农〔2025〕52号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）第二批资金、龙财农〔2025〕5号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金、龙财农〔2025〕1号2024年强制免疫、监测与监管补助资金、龙财农〔2024〕5号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）—强制免疫、监测与监管补助资金、龙财农〔2024〕61号2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）—强制免疫资金879,510.00元，主要用于全县动物防疫补助、动物强制免疫、监测与监管、强制扑杀工作产生的专用材料费54,380.00元、劳务费41,840.00元、个人农业生产补贴525,700.00元、办公设备购置34,260.00元、基础设施建设223,330.00元。

5.龙财农〔2024〕9号2024年中央农业相关转移支付——小麦“一喷三防”补助资金、龙财农〔2024〕9号2024年中央农业相关转移支付——种业发展（资源保护与性能测定）补助资金780,000.00元，主要用于小麦“一喷三防”产生的专用材料费80,000.00元，种业发展产生的劳务费300,000.00元、资本性支出（基础设施建设）400,000.00元。

6.龙财农〔2024〕30号2024年省级农业发展（第一批）——土壤三普省级补助资金、龙财农〔2024〕66号2024年第三次全国土壤普查市级补助资金、龙财农〔2025〕1号龙陵县第三次全国土壤普查资金528,283.00元，主要用于全县的土壤普查工作产生的办公费 7,500.00元、差旅费15,113.00元、委托服务费503,170.00元、办公设备购置 2,500.00元。

7.龙财农〔2025〕4号2025年中央农业相关转移支付资金——耕地地力保护补贴资金30,969,737.68元，主要用于全县耕地地力保护补贴发放，其中：对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）30,969,737.68元。

8.龙财建〔2025〕20号龙陵县畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金200,000.00元，主要用于畜禽粪污资源化利用整县推进项目产生的资本性支出（基本建设）基础设施建设200,000.00元。

9.龙财预〔2025〕7号2018年核心糖料基地建设资金1,430,000.00元，主要用于龙陵县糖料核心基地建设资本性支出（基本建设）基础设施建设1,430,000.00元。

10.龙财农〔2025〕45号2025年大豆玉米带状复合种植资金、2025年省级农业发展专项资金—科技教育资金、畜牧业生产资金、龙陵县 2,025旱地优质稻示范推广项目资金、烟后玉米种植项目资金1,538,894.40元，主要用于大豆玉米带状复合种植、农业发展、畜牧业生产、旱地优质稻示范推广及烟后玉米种植产生的办公费97.4元、差旅费32,285.00元、培训费31,352.00元、专用材料费1,450,060.00元、劳务费 2,000.00元、其他商品和服务支出23,100.00元。

11.龙财农〔2024〕38号2024年省级农业发展（第二批）——粮食生产（烟后玉米种植）专项资金、农产品加工及统计监测专项资金、粮食生产（大豆玉米带状复合种植）专项资金、农机购置与应用补贴专项资金、龙财农〔2025〕1号农业行业安全监管经费资金专项资金294,999.30元，主要用于烟后玉米种植、大豆玉米带状复合种植、农机购置与应用补贴、农业科技教育、农产品监督抽查产生的办公费24,999.30元、差旅费15,200.00元、培训费 2,000.00元、专用材料费112,800.00元、对企业补助（其他对企业补助）140,000.00元。

12.龙财建〔2025〕20号龙陵县2022年中央预算内投资高标准农田建设项目资金、2023年高标准农田建设项目中央预算内投资补助资金4,150,000.00元，主要用于2022年、2023年中央预算内投资高标准农田建设项目产生的资本性支出（基本建设）基础设施建设4,150,000.00元。

13.龙财农〔2025〕12号2023年高标准农田建设补助资金、龙财农〔2025〕24号龙陵县2021年高标准农田建设项目资金、龙财农〔2024〕62号2024年高标准农田建设项目资金、龙财农〔2024〕63号2021年高标准农田建设项目资金9,057,000.00元，主要用于2023年、2021年、2024年高标准农田建设产生是委托业务费327,000.00元、资本性支出（基础设施建设）8,730,000.00元。

14.龙财农〔2025〕68号2025年市级高标准农田建设补助及管护补助资金、龙财农〔2024〕41号2024年省级高标准农田建后管护资金、龙财农〔2025〕40号2025年省级高标准农田建后管护资金57,000.00元，主要用于2024年、2025年高标准农田建设补助户建后的管护产生的劳务费57,000.00元。

15.龙财农〔2024〕9号2024年中央农业相关转移支付——畜牧业发展补助资金213,582.00元，主要用于畜牧业发展生产产生的差旅费 1,114.00元、培训费12,468.00元、专用材料费200,000.00元。

16.龙财农〔2025〕4号2025年中央农业相关转移支付资金——新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)资金、大豆玉米带状复合种植资金、种业发展(资源保护与性能测定)资金、油菜扩种资金、草原禁牧补助与草畜平衡奖励资金4,696,678.69元，主要用于新型农业经营主体培育、大豆玉米带状复合种植、种业发展、油菜扩种、草原禁牧补助与草畜平衡奖励产生的差旅费16,100.00元、租赁费 5,000.00元、培训费 6,000.00元、专用材料费1,383,137.50元、劳务费457,900.00元、委托业务费50,000.00元、其他商品和服务支出10,310.00元。对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）2,648,231.19元、资本性支出（基础设施建设）120,000.00元。

17.龙财农〔2024〕79号龙陵县咖啡产业融合发展项目资金150,000.00元，主要用于咖啡产业融合发展产生的资本性支出（基础设施建设）150,000.00元。

18.龙财农〔2024〕55号2024年中央农业产业发展资金（第二批）——资源保护与性能测定补助资金、龙财农〔2024〕55号2024年中央农业产业发展资金（第二批）—农机购置与应用补贴资金、龙财农〔2025〕14号2022年农机购置补贴资金124,190.00元，主要用于资源保护与性能测定补助、农机购置与应用产生的劳务费24,000.00元、对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）100,190.00元。

19.龙财农〔2025〕53号2025年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）——粮经协同示范资金、水稻绿色高产高效示范资金682,830.00元，主要用于粮经协同示范、水稻绿色高产高效示范产生的差旅费 3,280.00元、专用材料费670,650.00元、其他商品和服务支出 8,900.00元。

20.龙财农〔2024〕74号2024年中央粮油生产保障资金（第二批）资金32,242.20元，主要用于撂荒耕地复耕复种产生的专用材料费32,242.20元。

21.龙财农〔2025〕1号 2,025非洲猪瘟等重大动物疫病防控资金金263,780.00元，主要用于全县重大动物疫病防控及非洲猪瘟等疫病防控工作产生的差旅费支出17,530.00元、其他对个人和家庭的补助103,840.00元、其他对企业补助142,410.00元。

22.龙财预〔2025〕169号2025年粮烟协同发展示范补助经费、龙财农〔2025〕66号2025年生物育种产业化补贴项目资金150,325.00元，主要用于2025年第二批烟后玉米项目及生物育种产业化产生的专用材料费150,325.00元。

23.龙财农〔2025〕75号找补 2,021—2,023部分防贫保险保费市级财政补助资金、龙财农〔2024〕76号2024年防贫保险保费市级财政补助资金1,650,000.00元，主要用于 2,021—2,023部分防贫保险及2024年防贫保险产生的其他对个人和家庭的补助1,650,000.00元。

24.龙财农〔2024〕54号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、龙财预〔2024〕64号2020年农村无害化卫生户厕建设补助资金1,095,000.00元，主要用于全县农村厕所革命整村推进及农村无害化卫生户厕建设产生的对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）1,095,000.00元。

25.龙财农〔2025〕1号农村宅基地管理经费资金251,132.40元，主要用于农村宅基地管理工作生产产生的差旅费172,855.00元、培训费38,277.40元、委托业务费40,000.00元。

26.龙财农〔2,025〕54号2025年龙陵县生产障碍耕地治理项目资金964,720.00元，主要用于全县生产障碍耕地治理项目产生的委托业务费964,720.00元。

27.龙财农〔2025〕23号2023年中央农业生态资源保护——地膜科学使用回收补助资金200,000.00元，主要用于农业生态资源保护——地膜科学使用回收产生的专用材料费200,000.00元。

28.龙财农〔2024〕69号2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金480,000.00元，主要用于中央成品油价格调整对渔业补助产生的专用材料费480,000.00元。

29.龙财农〔2,025〕50号2025年种业发展(资源保护与性能测定)项目资金40,000.00元，主要用于2025年种质资源保护与性能测定产生的劳务费40,000.00元。

30.龙财农〔2025〕1号生猪两病疫苗采购资金194,300.00元，全县生猪两病疫苗采购产生的专用材料费194,300.00元。

31.龙财农〔2025〕1号巩固脱贫脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费资金299,940.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作产生的办公费167,506.10元、印刷费17,984.00元、差旅费69,965.00元、会议费12,579.00元、委托业务费12,035.00元、其他交通费用19,870.90元。

32.龙财预〔2025〕167号龙陵县村（社区）干部任期和离任经济责任审计资金200,610.51元，主要用于龙陵县村（社区）干部任期和离任经济责任审计产生的办公费 8,654.90元、差旅190,635.61元、会议费1,320.00元。

33.龙财农〔2025〕6号龙陵县2025年扶贫小额信贷贴息资金7,851,971.42元，主要用于2025年贫困户贷款产生的对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）7,851,971.42元。

34.龙财农〔2025〕6号龙陵县2025年秋季学期“雨露计划”项目资金、2025年春季学期“雨露计划”项目资金7,047,500.00元，主要用于贫困学生2025年秋季学期、春秋季学期对个人和家庭的补助（生活补助）7,047,500.00元。

35.龙财农〔2025〕6号龙陵县2025年支持农业新型经营主体联农带农奖补项目资金600,000.00元，主要用于支持农业新型经营主体联农带农奖补项目产生的对个人和家庭的补助（奖励金）600,000.00元。

36.龙财农〔2024〕90号2024年高标准农田建设省级补助（第四批）项目资金、龙财农〔2024〕63号 2,021高标准农田建设项目资金、龙财农〔2024〕77号2024年高标准农田建设省级补助（第三批）项目资金、龙财农〔2025〕24号2020年高标准农田建设项目资金8,904,300.00元，主要用于高标准农田建设项目产生委托业务费150,200元、资本性支出（基本建设）基础设施建设4,500,000.00元、资本性支出（基础设施建设）4,254,100.00元。

37.龙财预〔2025〕194号原龙陵县肉牛产业发展指挥部项目工程款资金23,152,467.93元，主要用于龙陵县肉牛产业发展指挥部项目产生的资本性支出（其他资本性支出）23,152,467.93元。

38.龙财预〔2025〕125号2025年龙陵县农业农村局清偿拖欠企业账款专项债券资金、龙财预〔2025〕112号2025年云南省政府专项债券第十三期专项资金23,745,000.00元，主要用于龙陵县农业农村局清偿拖欠企业账款产生的资本性支出（基础设施建设）23,745,000.00元。

39.龙财预〔2025〕9号2025年上海市对口帮扶龙陵县县城屠宰场屠宰牛间提升项目资金700,000.00元，主要用于龙陵县县城屠宰场屠宰牛间提升项目产生的资本性支出（基础设施建设）700,000.00元。

40.龙财预〔2025〕13号专家基层科研站资助项目经费37,314.50元，主要用于到基地开展试验、技术指导、种羊鉴定等工作产生的支出。其中：差旅费25,737.50元、办公费10,127.00元、公务接待费1,450.00元。

41.龙财农〔2025〕1号畜产品质量安全监管资金、动物及动物产品检疫资金27,112.00元，主要用于全县动物检疫、畜产品质量安全监管工作产生的支出，其中：培训费5,000.00元、差旅费9,992.00元、专用材料费12,120.00元。

42.龙财预〔2025〕13号、龙财预〔2025〕9号重大动物疫病强制免疫应激反应补偿资金、动物防疫补助及办案工作经费、采样经费76,386.90元，主要用于全县疫病监测采样、疫苗应激反应工作产生的支出，其中：办公费14,252.90元、水费274.00元、劳务费26,200.00元、委托业务费7,080.00元、公务用车运行维护费1,840.00元、差旅费6,960.00元、专用材料费19,780.00元。

43.龙财农〔2025〕1号农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目经费4,620.00元，主要用于全县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作产生的差旅费支出。

44.龙财预〔2025〕13号农村集体“三资管理“补助经费2,888.84元，主要用于完成强化集体资金资产资源的源头监督管理，强化业务培训，预防集体资产流失，开展农村集体“三资”督导检查，建立健全各项管理制度产生的邮电费支出。

45.龙财农〔2025〕1号农业机械技术推广及监督管理资金项目经费2,200.00元，主要用于农业机械技术推广及管理工作差旅费支出。

46.龙财教〔2025〕31号2025年区域创新能力提升专项（第一批）科技特派员资金支出17,100.00元。主要用于科技特派员龙山镇芒麦村蔬菜、粮油技能培训费、中草药培训技术、龙新乡绕廊村茶叶修剪技术等培训支出。

47.龙财教〔2024〕71号2024年区域创新能力提升（第二批）专项资金8,300.00元。主要用于尹兆场中草药种植技术培训、龙山镇芒麦村水果培训支出。

48.龙财预〔2025〕9号龙陵县农业技术推广中心个人所得税手续经费179.68元。主要用于龙陵县农业技术推广中心办公费支出。

49.龙财预〔2025〕9号农业技术推广中心试验经费2,120.00元。主要用于付马铃薯试验种子款、油菜种子款、实验耗材（电子秤）、大麦实验肥料款。

50.龙财预〔2025〕9号龙陵县农业技术推广中心科技特派员补助经费3,900.00元。主要用于付尹兆场中草药种植技术培训。

51.龙财预〔2025〕9号大麦试验示范项目经费480.00元。主要用于付马铃薯试验种子款、油菜种子款、实验耗材（电子秤）、大麦实验肥料款。

52.龙财预〔2025〕9号函授教学协作项目经费4,236.00元。主要用于按函授站的要求，完成历年的教学任务。

53.龙财农〔2025〕4号2025年中央农业相关转移支付资金——高素质农民培育资金80,236.30元。主要用于高素质农民培育教师授课培训费支出。

54.龙财农〔2025〕1号农产品质量安全资金16,581.00元。主要用于农产品安全监测抽检抽样样品费支出。

55.龙财农〔2024〕59号2024年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）—高素质农民培育经费5,840.00元。主要用于高素质农民培训差旅费支出。

56.龙财农〔2024〕38号2024年省级农业发展（第二批）——现代种业发展专项资金134,280.00元。主要用于工程服务费(野生稻保护区水源保障管道架设支出。

57.龙财农〔2025〕45号高原特色农业现代化发展资金8,500.00元。主要用于高原特色农业现代化培训布标支出。

58.龙财农〔2024〕38号2024年省级农业发展（第二批）——农业科技教育（薇甘菊防控）专项资金51,020.00元。主要用于薇甘菊防除劳务补助费、农药草甘膦费支出。

59.龙财农〔2025〕53号2025年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）——高素质农民培育资金79,558.00元。只要用于高素质农民培育教师授课培训费支出。

60.龙财农〔2025〕45号2025年县农产品质量安全资金2,300.00元。主要用于农产品质量安全检测差旅费支出。

61.龙财农〔2025〕45号外来入侵物种防控资金1,500.00元。主要用于福寿螺发生情况、发生面积、防控情况调查。

62.龙财农〔2025〕1号水生生物资源保护及增殖放流资金7,916.00元。主要用于种质资源保护执法能力提升及渔业高质量发展、渔业资源勘察帮扶指导等工作。

63.龙财农〔2025〕46号高黎贡山生物安全防控项目资金118,836.00元。主要用于净化水质、促进生态平衡、保护资源环境，增殖放流鱼苗工作。

64.龙财农〔2025〕1号草地贪夜蛾防控资金10,000.00元，主要用于发生草地贪夜蛾危害34.25万亩次，防治42.22万亩次，进行防控，减少发生及危害。

65.龙财农〔2025〕1号病虫害监测预警资金9,980.00元。主要用于全县农作物病虫害预警监测，发布预测预报3期，对全县农作物病虫害实地监测预警工作。

66.龙财农〔2025〕1号龙陵县耕地质量监测资金18,700.00元，主要用于69个耕地质量调查评价点的日常监测、取样、送检、评价工作，完成8个耕地质量监测点的监测工作。

67.龙财预〔2025〕152号农药市场监督管理资金17,820.00元。主要用于全县225个农药经营企业（户）的日常监管，规范农药市场，查处农药经营违法案件18件，保障农民群众用上放心农药。

68.龙财农〔2025〕1号农作物救灾备荒种子储备资金10,000.00元，主要用于县级按粮食播种面积3%的比例测算储备用种量，完成救灾备荒种子储备杂交玉米种子5,000公斤。

69.龙财预〔2025〕63号农药、化学品报废处置项目资金45,961.50元。主要用于废农药和化学品共计2,965公斤（其中：农药2，156公斤、化学品809公斤）的报废处置工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出112,074,694.16元,占本年支出合计的66.03%。与上年相比减少40,680,975.19元，下降26.63%,完成年初预算的84.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出25,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的50.80%主要用于农业技术推广的专用材料费差旅费14.00元、培训费24,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：单位落实过“紧日子”，削减支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,068,738.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,完成年初预算的127.96%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3,162,943.68元，职业年金缴费支出181,691.67元；其他商品和服务支出67,444.00元（退休人员慰问费：行政单位退休25,444.00元，事业单位退休42,000.00元），接待费等支出1,040.00元（2025年退休干部重阳节座谈会）；抚恤金支出539,966.80元（退休人员朱玉章、李朝波死亡抚恤金），生活补助115,652.00元（2025年遗属补助11人）；造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴、职业年金缴费、退休人员慰问费及死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出2,093,284.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%,完成年初预算的88.06%，主要用于职工基本医疗保险缴费1,163,424.23元、公务员医疗补助缴费837,362.64元、其他社会保障缴费70,741.54元、医疗费补助106,615.70元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险、工伤保险等减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出105,887,271.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%,完成年初预算的83.84%，主要用于工资福利支出21,225,281.97元（基本工资10,426,096.00元，津贴补贴2,710,540.00元，奖金1,215,993.000元，绩效工资6,608,451.47元，其他社会保障缴费127,972.16元，医疗费106,615.70元，其他工资福利支出29,613.64）；商品和服务支出11,931,993.94元（办公费454,070.98元，印刷费41,284.00元，水费17,292.60元，电费33,629.27元，邮电费41,128.54元，差旅费939,810.01元，租赁费5,000.00元，会议费14,949.00元，培训费544,332.70元，公务接待费22,227.00元，专用材料费5,333,927.70元，劳务费1,298,035.47元，委托业务费1,952,886.50元，工会经费282,293.56元，公务用车运行维护费464,846.22元，其他交通费用297,617.90元，其他商品和服务支出188,662.49元），对个人和家庭的补助57,845,565.69元（生活补助7,047,500.00元，奖励金600,000.00元，个人农业生产补贴47,345,575.69元，其他对个人和家庭的补助2,852,490.00元）；资本性支出（基本建设）4,750,000.00元（基础设施建设4,750,000.00元）；资本性支出9,852,020.00元（办公设备购置99,190.00元，基础设施建设9,752,830.00元）；对企业补助282,410.00元（其他对企业补助282,410.00元）；造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为398,600.00元，决算为487,663.22元，完成年初预算的122.34%；支出决算较上年增加152,151.81元，增长45.35%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为293,600.00元，决算为464,846.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.32%，完成年初预算的158.33%；公务接待费支出年初预算为105,000.00元，决算为22,817.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.68%，完成年初预算的21.73%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加170,857.81元，增长58.12%；公务接待费支出决算较上年减少18,706.00元，下降45.05%；具体是国内接待费支出决算22,817.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,706.00元，下降45.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为398,600.00元，支出决算为487,663.22元，完成年初预算的122.34%，支出决算较上年增加152,151.81元，增长45.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为293,600.00元，决算为464,846.22元，完成年初预算的158.33%；公务接待费支出年初预算为105,000.00元，决算为22,817.00元，完成年初预算的21.73%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车车辆老化运行维护、维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加170,857.81元，增长58.12%；公务接待费支出决算减少18,706.00元，下降45.05%，具体是国内接待费支出决算22,817.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车车辆老化运行维护、维修费用增加170,857.81元；单位严格执行三公”经费厉行节约，接待费减少18,706.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于龙陵县农业农村局各种公务出差、下乡业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次317人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及乡村级领导到我单位开展相关工作检查、指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业农村局2025年机关运行经费支出1,201,322.35元，比上年增加547,127.29元，增长83.63%,主要原因是机关运行经费主要用于保障部分重点项目实施、日常办公业务支出、公务用车运行及维护费支出及公务接待。单位机关运行经费主要用于办公费71,555.46元、印刷费13,000.00元，水费9,731.50元、电费19,251.15元、邮电费15,105.90元、差旅费35,358.00元、公务接待费16,640.00元、劳务费365,695.47元，工会经费49,065.24元、公务用车运行维护费294,494.99元、其他交通费用272,910.00元。其他商品和服务支出38,514.64元（退休人员慰问费）。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县农业农村局资产总额55,540,878.7元，其中，流动资产50,072,097.45元，固定资产5,467,604.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,176.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,133,217.82元，其中固定资产减少5,696,475.49元。处置房屋建筑物4,867.34平方米，账面原值3,608,893.25元；处置车辆32辆，账面原值5,190,781.00元；报废报损资产1项，账面原值200,000.00元，实现资产处置收入11,402.06元；出租房屋2,089.2平方米，账面原值2,422,740.31元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2,592,318.09元，其中：政府采购货物支出1,241,467.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,350,850.23元。授予中小企业合同金额2,486,997.22元，其中：授予小微企业合同金额2,464,516.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。）