龙陵县农业农村局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策；宣传贯彻执行农业农村和乡村振兴有关法律法规；负责农业综合执法工作；牵头推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；承担中共龙陵县委农村工作领导小组具体工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事股、政策法规农质检与行政审批股、农村改革与合作经济指导股、发展规划与农田建设管理股、乡村产业发展与绿色食品股、科技教育环境资源与农村社会事务股、市场信息化与对外交流合作股、种植业农机化与农药管理股、畜牧兽医股与渔业渔政管理股、计划财务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县农业农村局（本级）作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编7辆。

三、重点工作概述

1.强化工作落实责任落实，全力保障粮食和重要农产品供给。一是坚决扛起粮食安全政治责任。完成粮食播种50.66万亩，粮食总产量16.31万吨，平均单产322公斤。二是畜牧业生产保持稳定增长态势。生猪、肉牛、羊、家禽存栏分别为20.36万头、12.75万头、15.91万只、90.45万只，同比分别增长3.91%、0.76%、1.25%、3.94%；生猪、肉牛、羊、家禽出栏分别为29.91万头、4.89万头、14.79万只、98.08万只，同比分别增长6.52%、9.32%、3.8%、5.21%。三是水产产业健康发展。水产养殖面积9,660亩，推广稻渔综合种养面积58,000亩，实现水产品总产量5,800吨，渔业总产值15,891万元。四是强化农业科技支撑。有序推进基层农技推广体系改革和建设项目实施，遴选发布2025年农业主导品种9个，农业主推技术10项；建设农业科技示范场所3个，落实好农机购置与应用和农机报废更新两项政策，补贴购置机具2,570台、补贴报废机具申请770台，农作物耕种收综合机械化水平提升至53.05%。五是提升农作物病虫害和动物疫病防控能力。农作物病虫害与外来入侵物种防控方面：抓好病虫害预警监测防治，发生农作物重大病虫草鼠害面积196.28万亩次，完成防治面积240.53万亩次，病虫害造成的损失率控制在粮食作物5%以内，经济作物8%以内。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。2025年新识别监测对象244户883人，累计消除风险512户1,703人，风险消除率85.9%。对未消除风险户落实“一户一策”精准帮扶。

3.培育壮大农业产业，不断拓宽农民增收致富渠道。完成“两烟”合同收购量14.68万担，实现产值23,625.52万元，实现烟农收入25,578.14万元。

4.学习运用“千万工程”经验，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。建成7个乡村振兴村和77个提升村建设，完成农村卫生户厕改建1,109座，完成率达110.9%，完成6个行政村污水治理，全县行政村污水治理率达61.34%。充分发挥建成农村垃圾热解处理站13个的功能，推进“户集、组收、村运、乡镇运处”梯次运送处理机制，无害化处理率达100%。

5.管好用好农村资产资源，激发释放农村改革活力。抓好农村集体经济发展壮大工作。全县120个村（社区）累计实现村集体经济收入3,548.44万元，其中10—50万元的村105个，50—100万元的村8个，100万元以上的村7个（腊勐镇大龙村、勐糯镇大寨村、勐糯村、田坡村、象达镇象达村、镇安镇镇安村、户帕村）。二是加强农村宅基地审批与管理。办理常规审批282宗，完成农转建组卷报批3批次，第一批于2025年6月份批复文件已转发到乡镇，审批涉及7个乡镇24个村34户农户，审批面积0.5,068公顷。

6.特色亮点工作

（1）兽医社会化服务工作成效明显

组建动物防疫合作社10个，合作社社员由134人减少到84人，采取政府购买服务方式开展动物防疫工作，进一步提高了工作效率、防疫密度和防疫人员的工作积极性，逐步实现了“动物防疫社会化、技术人员专业化、人员录用择优化、组织管理制度化、漏免补免加强化、抗体监测合格化、考核验收达标化、资金使用科学化”目标要求。

（2）探索干热河谷种养结合生态循环农业模式

龙陵县怒江和龙川江流域属干热河谷区，气候资源条件好，近年来当地种植无筋豆产业发展势头强劲，形成了“用土地轮作种植两季无筋豆和一季玉米，配套种植高大禾草，生产的粗饲料养牛羊，牛羊粪还地改良土壤，减少化肥和农药的使用，达到种养循环利用、降低种养殖成本、实现增加收入目标”的种养结合生态循环农业模式。据统计，2025年末龙陵县种植面积大约为1,453hm2，通过走访调查统计，碧寨乡龙陵黄山羊养殖户319户，存栏2.8,014万只，其中有98户采用了轮作无筋豆—玉米与养羊结合的生态循环农业模式，羊存栏1.16万只，占全乡养羊户的30.7％、存栏数的41.4％。农户结合地块条件、劳动力状况及龙陵黄山羊养殖数量等情况，一周年内每户轮作种植面积不等的两季无筋豆和一季全株青贮玉米或籽粒玉米，年出售鲜豆927.3吨，产鲜豆秸1,110.7吨、鲜玉米秸秆2,201.5吨，部分养羊户用羊粪换豆秸或玉米秸秆259吨，搭配种植20.1公顷高大禾草用于养殖龙陵黄山羊，实现年总产值1,221.84万元：其中出售龙陵黄山羊4,841只、产值575.98万元，种植无筋豆28hm2、两季产值512.4万元，种植一季玉米55.3公顷、产值133.46万元，三项产值比重分别占总产值的47.14％、41.94％、10.92％，实现利用豆秸及玉米秸秆养羊降低养殖成本，羊粪发酵作有机肥施用以改良土壤提升地力、减少化肥农药用量、降低农业面源污染，提高无筋豆产量和品质，提高种养殖效益的良性循环，达到增加收入及土地可持续利用目的。

（3）龙江乡实现水稻机械移栽0的突破

在龙江乡勐柳村高速路收费口实施水稻大钵体毯状苗机械化育插秧及稻鱼共生技术示范样板一片，示范推广面积25亩，在龙江乡新寨村举办水稻机械移栽示范样板60亩，实现了统一机械育苗、统一机械耕耙、统一机插、统一肥水管理、统一病虫害防控、统一机械收获“七个统一”，节本增效7.2万元。通过样板带动，龙江乡实现了水稻机械移栽零的突破，完成植保无人机防治面积4,600亩次，机收水稻800亩，取得较好的示范效果。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县农业农村局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业农村局（本级）2025年度收入合计145,335,779.69元。其中：财政拨款收入144,192,233.92元，占总收入的99.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,143,545.77元，占总收入的0.79%。

与上年相比，收入合计增加15,434,614.90元，增长11.88%。其中：财政拨款收入增加14,338,059.44元，增长11.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,096,555.46元，增长2,333.58%。主要原因是。工资保险、项目经费、公务经费等相关费用增加、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业农村局（本级）2025年度支出合计144,892,233.92元。其中：基本支出5,525,875.99元，占总支出的3.81%；项目支出139,366,357.93元，占总支出的96.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14,668,431.35元，增长11.26%。其中：基本支出减少171,707.86元，下降3.01%；项目支出增加14,840,139.21元，增长11.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2025年事业人员减少3人，所以2025年基本支出较上年减少。项目支出增加的主要原因：收到上级下达专项债券资金，用于2020年高标准农田建设项目、畜禽粪污、2015年仟亿斤粮食及其他政府性基金债务收入安排的支出的债务化解，导致本年度项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出5,525,875.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,462,303.20元，占基本支出的80.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,063,572.79元，占基本支出的19.25%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139,366,357.93元。其中：基本建设类项目支出4,350,000.00元。

1.龙财预〔 2025〕81号 2,025“两烟”生产扶持经费、龙财预〔 2025〕67号2025年“两烟”生产扶持经费、龙财预〔2024〕268号龙陵县2024年绿色生态烟叶发展补助资金3,870,048.40元，主要用于开展“两烟”生产扶持工作及绿色生态烟叶奖补产生的邮电费 2,046.00元、差旅费68,494.00元、会议费 1,050.00元、公车运行维护费10,723.00元、对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）3,787,735.40元。

2.龙财农〔2024〕9号2024年中央农业相关转移支付——基层农技推广体系改革建设补助资金458,305.00元，主要用于基层农技推广体系改革建设项目产生的差旅费20,348.00元、培训费289,441.00元、专用材料费142,336.00元、其他商品和服务支出 6,180.00元。

3.龙财农〔2024〕9号2024年中央农业相关转移支付——农机购置与应用补贴资金1,462,010.00元，主要用于2024年度农机购置补贴资金兑付的个人农业生产补贴1,462,010.00元。

4.龙财农〔2025〕52号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）第二批资金、龙财农〔2025〕5号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金、龙财农〔2025〕1号2024年强制免疫、监测与监管补助资金、龙财农〔2024〕5号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）—强制免疫、监测与监管补助资金、龙财农〔2024〕61号2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）—强制免疫资金879,510.00元，主要用于全县动物防疫补助、动物强制免疫、监测与监管、强制扑杀工作产生的专用材料费54,380.00元、劳务费41,840.00元、个人农业生产补贴525,700.00元、办公设备购置34,260.00元、基础设施建设223,330.00元。

5.龙财农〔2024〕9号2024年中央农业相关转移支付——小麦“一喷三防”补助资金、龙财农〔2024〕9号2024年中央农业相关转移支付——种业发展（资源保护与性能测定）补助资金780,000.00元，主要用于小麦“一喷三防”产生的专用材料费80,000.00元，种业发展产生的劳务费300,000.00元、资本性支出（基础设施建设）400,000.00元。

6.龙财农〔2024〕30号2024年省级农业发展（第一批）——土壤三普省级补助资金、龙财农〔2024〕66号2024年第三次全国土壤普查市级补助资金、龙财农〔2025〕1号龙陵县第三次全国土壤普查资金528,283.00元，主要用于全县的土壤普查工作产生的办公费 7,500.00元、差旅费15,113.00元、委托服务费503,170.00元、办公设备购置 2,500.00元。

7.龙财农〔2025〕4号2025年中央农业相关转移支付资金——耕地地力保护补贴资金30,969,737.68元，主要用于全县耕地地力保护补贴发放，其中：对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）30,969,737.68元。

8.龙财建〔2025〕20号龙陵县畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金200,000.00元，主要用于畜禽粪污资源化利用整县推进项目产生的资本性支出（基本建设）基础设施建设200,000.00元。

9.龙财预〔2025〕7号2018年核心糖料基地建设资金1430,000.00元，主要用于龙陵县糖料核心基地建设资本性支出（基本建设）基础设施建设1430,000.00元。

10.龙财农〔 2025〕45号2025年大豆玉米带状复合种植资金、2025年省级农业发展专项资金—科技教育资金、畜牧业生产资金、龙陵县 2025旱地优质稻示范推广项目资金、烟后玉米种植项目资金1,538,894.40元，主要用于大豆玉米带状复合种植、农业发展、畜牧业生产、旱地优质稻示范推广及烟后玉米种植产生的办公费97.4元、差旅费32,285.00元、培训费31,352.00元、专用材料费1,450,060.00元、劳务费 2,000.00元、其他商品和服务支出23,100.00元。

11.龙财农〔2024〕38号2024年省级农业发展（第二批）——粮食生产（烟后玉米种植）专项资金、农产品加工及统计监测专项资金、粮食生产（大豆玉米带状复合种植）专项资金、农机购置与应用补贴专项资金、龙财农〔2025〕1号农业行业安全监管经费资金专项资金294,999.30元，主要用于烟后玉米种植、大豆玉米带状复合种植、农机购置与应用补贴、农业科技教育、农产品监督抽查产生的办公费24,999.30元、差旅费15,200.00元、培训费 2,000.00元、专用材料费112,800.00元、对企业补助（其他对企业补助）140,000.00元。

12.龙财建〔2025〕20号龙陵县2022年中央预算内投资高标准农田建设项目资金、2023年高标准农田建设项目中央预算内投资补助资金4,150,000.00元，主要用于2022年、2023年中央预算内投资高标准农田建设项目产生的资本性支出（基本建设）基础设施建设4,150,000.00元。

13.龙财农〔2025〕12号2023年高标准农田建设补助资金、龙财农〔2025〕24号龙陵县2021年高标准农田建设项目资金、龙财农〔2024〕62号2024年高标准农田建设项目资金、龙财农〔2024〕63号2021年高标准农田建设项目资金9,057,000.00元，主要用于2023年、2021年、2024年高标准农田建设产生是委托业务费327,000.00元、资本性支出（基础设施建设）8,730,000.00元。

14.龙财农〔2025〕68号2025年市级高标准农田建设补助及管护补助资金、龙财农〔2024〕41号2024年省级高标准农田建后管护资金、龙财农〔2025〕40号2025年省级高标准农田建后管护资金57,000.00元，主要用于2024年、2025年高标准农田建设补助户建后的管护产生的劳务费57,000.00元。

15.龙财农〔2024〕9号2024年中央农业相关转移支付——畜牧业发展补助资金213,582.00元，主要用于畜牧业发展生产产生的差旅费 1,114.00元、培训费12,468.00元、专用材料费200,000.00元。

16.龙财农〔2025〕4号2025年中央农业相关转移支付资金——新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)资金、大豆玉米带状复合种植资金、种业发展(资源保护与性能测定)资金、油菜扩种资金、草原禁牧补助与草畜平衡奖励资金4,696,678.69元，主要用于新型农业经营主体培育、大豆玉米带状复合种植、种业发展、油菜扩种、草原禁牧补助与草畜平衡奖励产生的差旅费16,100.00元、租赁费 5,000.00元、培训费 6,000.00元、专用材料费1383,137.50元、劳务费457,900.00元、委托业务费50,000.00元、其他商品和服务支出10,310.00元。对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）2,648,231.19元、资本性支出（基础设施建设）120,000.00元。

17.龙财农〔2024〕79号龙陵县咖啡产业融合发展项目资金150,000.00元，主要用于咖啡产业融合发展产生的资本性支出（基础设施建设）150,000.00元。

18.龙财农〔2024〕55号2024年中央农业产业发展资金（第二批）——资源保护与性能测定补助资金、龙财农〔2024〕55号2024年中央农业产业发展资金（第二批）—农机购置与应用补贴资金、龙财农〔2025〕14号2022年农机购置补贴资金124,190.00元，主要用于资源保护与性能测定补助、农机购置与应用产生的劳务费24,000.00元、对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）100,190.00元。

19.龙财农〔2025〕53号2025年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）——粮经协同示范资金、水稻绿色高产高效示范资金682,830.00元，主要用于粮经协同示范、水稻绿色高产高效示范产生的差旅费 3,280.00元、专用材料费670,650.00元、其他商品和服务支出 8,900.00元。

20.龙财农〔2024〕74号2024年中央粮油生产保障资金（第二批）资金32,242.20元，主要用于撂荒耕地复耕复种产生的专用材料费32,242.20元。

21.龙财农〔2025〕1号 2,025非洲猪瘟等重大动物疫病防控资金金263,780.00元，主要用于全县重大动物疫病防控及非洲猪瘟等疫病防控工作产生的差旅费支出17,530.00元、其他对个人和家庭的补助103,840.00元、其他对企业补助142,410.00元。

22.龙财预〔2025〕169号2025年粮烟协同发展示范补助经费、龙财农〔2025〕66号2025年生物育种产业化补贴项目资金150,325.00元，主要用于2025年第二批烟后玉米项目及生物育种产业化产生的专用材料费150,325.00元。

23.龙财农〔2025〕75号找补 2021— 2023部分防贫保险保费市级财政补助资金、龙财农〔2024〕76号2024年防贫保险保费市级财政补助资金1,650,000.00元，主要用于 2021— 2023部分防贫保险及2024年防贫保险产生的其他对个人和家庭的补助1,650,000.00元。

24.龙财农〔2024〕54号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、龙财预〔2024〕64号2020年农村无害化卫生户厕建设补助资金1,095,000.00元，主要用于全县农村厕所革命整村推进及农村无害化卫生户厕建设产生的对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）1,095,000.00元。

25.龙财农〔2025〕1号农村宅基地管理经费资金251,132.40元，主要用于农村宅基地管理工作生产产生的差旅费172,855.00元、培训费38,277.40元、委托业务费40,000.00元。

26.龙财农〔2025〕54号2025年龙陵县生产障碍耕地治理项目资金964,720.00元，主要用于全县生产障碍耕地治理项目产生的委托业务费964,720.00元。

27.龙财农〔2025〕23号2023年中央农业生态资源保护——地膜科学使用回收补助资金200,000.00元，主要用于农业生态资源保护——地膜科学使用回收产生的专用材料费200,000.00元。

28.龙财农〔2024〕69号2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金480,000.00元，主要用于中央成品油价格调整对渔业补助产生的专用材料费480,000.00元。

29.龙财农〔2025〕50号2025年种业发展(资源保护与性能测定)项目资金40,000.00元，主要用于2025年种质资源保护与性能测定产生的劳务费40,000.00元。

30.龙财农〔2025〕1号生猪两病疫苗采购资金194,300.00元，全县生猪两病疫苗采购产生的专用材料费194,300.00元。

31.龙财农〔2025〕1号巩固脱贫脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费资金299,940.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作产生的办公费167,506.10元、印刷费17,984.00元、差旅费69,965.00元、会议费12,579.00元、委托业务费12,035.00元、其他交通费用19,870.90元。

32.龙财预〔2025〕167号龙陵县村（社区）干部任期和离任经济责任审计资金200,610.51元，主要用于龙陵县村（社区）干部任期和离任经济责任审计产生的办公费 8,654.90元、差旅190,635.61元、会议费1,320.00元。

33.龙财农〔2025〕6号龙陵县2025年扶贫小额信贷贴息资金7,851,971.42元，主要用于2025年贫困户贷款产生的对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）7,851,971.42元。

34.龙财农〔2025〕6号龙陵县2025年秋季学期“雨露计划”项目资金、2025年春季学期“雨露计划”项目资金7,047,500.00元，主要用于贫困学生2025年秋季学期、春秋季学期对个人和家庭的补助（生活补助）7047,500.00元。

35.龙财农〔2025〕6号龙陵县2025年支持农业新型经营主体联农带农奖补项目资金600,000.00元，主要用于支持农业新型经营主体联农带农奖补项目产生的对个人和家庭的补助（奖励金）600,000.00元。

36.龙财农〔2024〕90号2024年高标准农田建设省级补助（第四批）项目资金、龙财农〔2024〕63号 2,021高标准农田建设项目资金、龙财农〔2024〕77号2024年高标准农田建设省级补助（第三批）项目资金、龙财农〔2025〕24号2020年高标准农田建设项目资金8,904,300.00元，主要用于高标准农田建设项目产生委托业务费150,200元、资本性支出（基本建设）基础设施建设4,500,000.00元、资本性支出（基础设施建设）4,254,100.00元。

37.龙财预〔2025〕194号原龙陵县肉牛产业发展指挥部项目工程款资金23,152,467.93元，主要用于龙陵县肉牛产业发展指挥部项目产生的资本性支出（其他资本性支出）23,152,467.93元。

38.龙财预〔2025〕125号2025年龙陵县农业农村局清偿拖欠企业账款专项债券资金、龙财预〔2025〕112号2025年云南省政府专项债券第十三期专项资金23,745,000.00元，主要用于龙陵县农业农村局清偿拖欠企业账款产生的资本性支出（基础设施建设）23,745,000.00元。

39.龙财预〔2025〕9号2025年上海市对口帮扶龙陵县县城屠宰场屠宰牛间提升项目资金700,000.00元，主要用于龙陵县县城屠宰场屠宰牛间提升项目产生的资本性支出（基础设施建设）700,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业农村局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出87,354,465.99元,占本年支出合计的60.29%。与上年相比减少41,368,208.49元，下降-2.14%,完成年初预算的81.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出967,454.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,完成年初预算的157.62%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出407,664.16元，职业年金缴费支出174,013.09元；其他商品和服务支出23,044.00元（退休人员慰问费），接待费等支出1,040.00元（2025年退休干部重阳节座谈会）；抚恤金支出246,040.80元（退休人员朱玉章死亡抚恤金），生活补助115,652.00元（2025年遗属补助11人）；造成预决算差异的主要原因是：退休人员慰问费及死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出317,877.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的85.77%。主要用于职工基本医疗保险缴费147,852.14元、公务员医疗补助缴费155,060.36元、其他社会保障缴费7,712.79元、医疗费补助7,252.00元；造成预决算差异的主要原因医疗保险、工伤保险等减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出86,069,134.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.53%,完成年初预算的81.21%，主要用于工资福利支出3,197,405.86元（基本工资1,522,978.00元，津贴补贴1,235,570.00元，奖金405,776.00元，其他社会保障缴费3,468.22元，其他工资福利支出29,613.64）；商品和服务支出10,333,663.10元（办公费261,924.16元，印刷费30,984.00元，水费9,731.50元，电费19,251.15元，邮电费17,151.90元，差旅费637,849.61元，租赁费5,000.00元，会议费14,949.00元，培训费379,538.40元，公务接待费16,050.00元，专用材料费5,144,230.70元，劳务费1,288,435.47元，委托业务费1,896,925.00元，工会经费33,853.32元，公务用车运行维护费305,217.99元，其他交通费用224,080.90元，其他商品和服务支出48,490.00元），对个人和家庭的补助57,845,565.69元（生活补助7,047,500.00元，奖励金600,000.00元，个人农业生产补贴47,345,575.69元，其他对个人和家庭的补助2,852,490.00元）；资本性支出（基本建设）4,750,000.00元（基础设施建设4,750,000.00元）；资本性支出10,360,090.00元（办公设备购置36,760.00元，基础设施建设10,323,330.00元）；对企业补助282,410.00元（其他对企业补助282,410.00元）；造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，决算为321,857.99元，完成年初预算的169.40%；支出决算较上年增加122,982.21元，增长61.84%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为305,217.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.83%，完成年初预算的218.01%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为16,640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.17%，完成年初预算的33.28%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加138,276.21元，增长82.83%；公务接待费支出决算较上年减少15,294.00元，下降47.89%；具体是国内接待费支出决算16,640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,294.00元，下降47.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为321,857.99元，完成年初预算的169.40%，支出决算较上年增加122,982.21元，增长61.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为305,217.99元，完成年初预算的218.01%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为16,640.00元，完成年初预算的33.28%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车车辆老化运行维护、维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加138,276.21元，增长82.83%；公务接待费支出决算减少15,294.00元，下降47.89%，具体是国内接待费支出决算16,640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车辆老化运行维护、维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于龙陵县农业农村局各种公务出差、下乡业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及乡村级领导到我单位开展相关工作检查、指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业农村局（本级）2025年机关运行经费支出 1,063,572.79元，比上年增加520,859.29元，增长95.97%,主要原因是机关运行经费主要用于保障部分重点项目实施、日常办公业务支出、公务用车运行及维护费支出及公务接待。单位机关运行经费主要用于办公费53,166.46元、印刷费13,000.00元，水费9,731.50元、电费19,251.15元、邮电费15,105.90元、差旅费14,930.00元、公务接待费16,640.00元、劳务费365,695.47元，工会经费33,853.32元、公务用车运行维护费294,494.99元、其他交通费用204,660.00元。其他商品和服务支出23,044.00元（退休人员慰问费）。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县农业农村局（本级）资产总额51,796,107.41元，其中，流动资产49,537,138.31元，固定资产2,258,969.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,841,278.38元，其中固定资产减少4,437,145.49元。处置房屋建筑物1,989.2平方米，账面原值2,397,093.25元；处置车辆29辆，账面原值4,652,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,368,976.80元，其中：政府采购货物支出1,131,381.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,237,595.00元。授予中小企业合同金额2,368,976.80元，其中：授予小微企业合同金额2,368,976.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。