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龙陵县植保植检站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县植保植检站（加挂龙陵县农药监督管理所牌子）隶属龙陵县农业农村局，公益一类，财政全额拨款的股级事业单位。主要职能职责是：1、开展农作物病虫草鼠害调查、搞好预测预报，为各级领导提供防治决策依据，组织并指导全县开展大面积农作物病虫草鼠防治工作；2、搞好新农药的试验、示范，推广植保新技术、新农药，探索将病虫草鼠对农业生产的危害降低到最低限度的新措施，为农业生产的增收、农民收入的增加当好参谋；3、贯彻执行《中华人民共和国农药管理条例》，对农产品进行农药残留的抽样检测，加强对农药市场产品质量监督和管理；4、贯彻执行《农业法》、《农业技术推广法》、《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验，行使植物检疫组织管理和行政执法职能，承办检疫审批、检疫检验、签发证书，组织农业检疫性有害生物的监测、疫情普查，制定封锁和消灭措施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.农作物重大病虫草鼠害监测预警与综合防治

按照“预防为主，综合防治”的植保方针,加大粮经作物病虫害的综合防治力度,将病虫害造成的损失率控制在粮食作物5%以内,经济作物8%以内。2024年农作物重大病虫草鼠害累计发生202.66万亩次，累计完成防治面积248.19万亩次，防治后共挽回粮食产量损失65,006.4吨。其中，病害发生面积33.7万亩次，防治41.82万亩次，虫害发生面积85.86万亩次，防治112.97万亩次；农田草害发生面积54.6万亩次，防治61.85万亩次；农田鼠害发生面积26.5万亩次，防治29.35万亩次；农田螺害发生面积2万亩次，防治2.2万亩次。

2.草地贪夜蛾防控工作

2024年全县发生草地贪夜蛾危害34.25万亩次，防治42.22万亩次，防治后挽回产量损失14,980吨。

3.是积级推广统防统治和绿色防控技术。推广统防统治面积37.87万亩次；推广绿色防控面积51.75万亩次，其中，蚜茧蜂生物防治面积7.8万亩次。

4.抓好技术培训，提高科技水平

加强农药经营人员和种植大户技术培训，提高科技水平。2024年县级采取以会代训、专题培训、下村入户指导等方式，农药经营人员和种植大户技术培训，共开展培训28场次，培训人员359人次。乡镇培训20场次，培训人员895人次，共计23场次，培训人员1,254人次，参训人员包括农民、农科人员、专业化组织、农药企业、种植企业等，发放技术材料1,760余份。其中：豇豆共开展培训2场次，培训人员82人次。乡镇培训10场次，培训人员500人次，共计12场次，培训人员582人次，参训人员包括农民、农科人员、专业化组织、农药企业、种植企业等，发放技术材料600余份。通过培训，参训人员基本掌握科学安全使用农药方法，避免了农药过量使用、重复使用，提高喷施效果。

5.高黎贡山生物生态安全

高黎贡山生物生态安全，抓好农业面源污染防治工作，以化肥农药减量化为重点内容，以防控农业面源污染对土壤和水生态环境影响为目标，以高黎贡山区域为重点，兼顾龙陵县行政辖区内环境敏感区，强化农业面源污染防治。高黎贡山区域绿色防控替代化学农药作为重中之重来抓。其次，我县加强农作物病虫害绿色防控技术培训，掌握病虫害农业防治、物理防治、生物防治等绿色防控技术，并能在农业病虫害防治中合理运用，可预防病虫害发生、减少防控次数。掌握农药的使用性能和防治范围，做到科学合理安全地使用农药。如：2024年6月12日市县农业多个部门到龙江、镇安开展生物生态安全宣传。

6.农药减量与绿色防控工作

重点推广灯诱、性诱、食诱、色诱、防虫网、套袋、生物农药、抗病品种、健康种苗、轮作间套、灌水灭蛹、冬季清园、稻田养鱼、蚜茧蜂、药剂拌种等绿色防控集成技术，加强杀虫灯、高空灯、智能监测仪等监测设施维护利用。2024年农药使用量962.138吨，比2023年同期976.79吨减少14.652吨，同比下降1.52%。

7.农药经营监督管理

一是扎实做好辖区内农药生产经营许可事项的技术审核工作；二是组织开展农药经营市场检查，1-11月累计开展巡回检查190场次，出动执法人员124人次，抽检农药产品质量5个。签订《农药依法经营承诺书》200份，占200户的100%；三是组织开展《云南农药监管平台app》安装使用技术指导，截止2024年11月30日，app安装200户，安装率达100%,店铺活跃数181户，活跃率为90.5%。

8.红火蚁发生和防控工作

随着龙陵县市政建设的不断扩展，大量的绿化草坪引入和广大群众对红火蚁缺乏了解，2022年我县红火蚁扩展迅速，主要分布在龙山镇、象达镇、腊勐镇、龙江乡四个乡镇。县植保植检站及时组织人力对发生红火蚁的乡镇进行了普查、宣传培训和防治。截止2024年11月累计发生47 亩，防治188亩次，目前我县红火蚁发生危害得到有效控制。

9.药包装废弃物回收处置情况

包装废弃物产生总量65.65（吨），其中：袋包装物24.187（吨），瓶包装物41.463（吨）；包装废弃物回收总量45.955（吨），其中：袋包装物17.463（吨），瓶包装物28.492（吨）；包装废弃物处理总量62.9（吨），其中：大包装回收再利用数量1.4（吨），其他焚烧数量57.7（吨），填埋数量3.8（吨），未处理数量0.75（吨）；辖区内的农药经营门店数量200（个），辖区内的农药包装废弃物回收站294（点），其中农药经营门店设置的回收站200（点），各行政村设置的回收站92（点），其他设立的回收站2（点）。辖区内农药包装废弃物存储站的数量73（个）。通过对全县农药包装废弃物开展回收与处置机制，减少农业面源污染，降低龙川江、怒江流域、水库、池塘受污染风险，保障人畜饮水、农业生产、农产品质量和生态环境安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县植保植检站2024年度收入合计1,498,724.42元。其中：财政拨款收入1,498,724.42元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少142,840.11元，下降8.70%。其中：财政拨款收入减少142,840.11元，下降8.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2023年度支付农药电子台账系统使用及管理培训伙食费、磷化铝等高毒农药使用材料费、培训等，2,024未安排此类支出，导致2024年财政拨款收较上年减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县植保植检站2024年度支出合计1,498,724.42元。其中：基本支出1,472,706.42元，占总支出的98.26％；项目支出26,018.00元，占总支出的1.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少142,840.11元，下降8.70%。其中：基本支出减少94,007.91元，下降6.00%；项目支出减少48,832.20元，下降65.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是：人员经费支出减少，导致2024年基本支出较上年减少。项目支出减少的主要原因：2023年度支付农药电子台账系统使用及管理培训伙食费、磷化铝等高毒农药使用材料费、培训等，2,024未安排此类支出，导致2024年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县植保植检站机构正常运转的日常支出1,472,706.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,430,796.78元，占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,909.64元，占基本支出的2.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,018.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.龙财农〔2024〕1号草地贪夜蛾防控经费10,000.00元。主要用于2024年全县发生草地贪夜蛾危害34.25万亩次，防治42.22万亩次，防治后挽回产量损失14,980吨。

2.龙财农〔2024〕1号病虫害监测预警经费16,018.00元。主要用于加大粮经作物病虫害的综合防治力度,将病虫害造成的损失率控制在粮食作物5%以内,经济作物8%以内。2024年农作物重大病虫草鼠害累计发生202.66万亩次，累计完成防治面积248.19万亩次，防治后共挽回粮食产量损失65,006.4吨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,498,724.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少142,840.11元，下降8.70%,完成年初预算的91.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出165,038.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%,完成年初预算的95.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费163,238.72元；其他商品和服务支出（退休人员春节慰问经费）1,800.00元。造成预决算差异的主要原因是依据龙人社发〔2,024〕71号文件，从龙陵县植保植检站退休1人。

9.卫生健康（类）支出166,667.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%,完成年初预算的124.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费84,027.38元、公务员医疗补助缴费76,923.19元、其他社会保障缴费5,129.04元、医疗费补助588.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,167,018.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%,完成年初预算的87.36%。主要用于基本工资513,152.00元、津贴补贴75,600.00元、奖金27,687.20元、绩效工资454,683.80元、其他社会保障缴费21,267.45元、医疗费8,500.00元、办公费12,466.00元、差旅费23,750.00元、公务接待费595.00元、专用材料费10,000.00元、工会经费19,316.64元。造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为595.00元，完成年初预算的11.90%；支出决算较上年减少1,192.00元，下降66.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为595.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.90%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,192.00元，下降66.70%；具体是国内接待费支出决算595.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,192.00元，下降66.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为595.00元，完成年初预算的11.90%，支出决算较上年减少1,192.00元，下降66.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为595.00元，完成年初预算的11.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,192.00元，下降66.70%，具体是国内接待费支出决算595.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,192.00元，下降66.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次10.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于病虫害调查、蚜茧蜂投放工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县植保植检站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县植保植检站资产总额7,886.03元，其中，流动资产358.16元，固定资产7,527.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,213.24元，其中固定资产减少4,458.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值14,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县植保植检站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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