监督索引号53052300232600401000

龙陵县土壤肥料工作站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施土壤改良培肥技术研究；开展土壤肥料力监测、耕地质量监测和土壤肥力动态变化的研究；开展肥料监督检查；对全县土肥工作人员进行业务培训、指导和管理；负责土壤肥力、耕地质量监测，耕地保护与质量提升技术研究与推广应用，耕地质量调查、监测与评价。科学施肥技术研究与推广应用，新型肥料（含植物生长调节剂和土壤调理剂）试验示范推广。土壤墒情监测，节水农业技术研究与推广应用。土壤、肥料、农作物分析检验，肥料企业生产指导，肥料登记管理与市场监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.化肥减量情况

制定了《龙陵县2024年化肥减量工作方案》，2024年全县围绕重点作物、重点区域开展基础性工作和三新技术示范，确保2024年化肥使用总量继续实现零增长。化肥用量以上年持平，化肥使用总量实现零增长。

一是推广测土配方施肥69万亩，技术覆盖率达90.5%以，配方肥使用面积40万亩，推广配方肥（纯量）5,200吨；举二是推广有机肥50万亩，其中推广商品有机肥5万亩，农作物秸杆及圈肥还田40万亩，种植豆类、绿肥3.6万亩；三是推广玉米种肥同播2万亩、大麦种肥同播1万亩；四是推广缓释肥高效新型肥料使用面积5万亩；五是推广水肥一体化4.4万亩。六是酸性土壤改良3万亩。

2.耕地质量等级评价工作

全县共有耕地69个点调查、取样工作，其中水稻土23个，旱地土44个，设施地土2个,样品已送检化验分析。

3.耕地质量监测工作

全县共规划建设8个监测点，其中：市级耕地质量长期定位监测点1个、县级耕地质量长期定位监测点3个、辅助监测点4个。

4.积极开展化肥田间试验示范

组织实施化肥田间试验3组。其中：水稻新型肥料利用率试验1组、玉米中微量元素肥料试验1组、玉米施肥配方校正试验1组。现完成了100亩马铃薯测土配方施肥示范样板，3,000亩三新技术示范，已通过专家组验收。

5.不断强化农资打假专项治理工作

农资市场随机检查3次，企业（含零售商）8个，对发现问题当面提出整改意见,5月20日配合市土肥站抽零售商肥料质量抽检取样2个样品，已送检，全部合格。

6.第三次全国土壤普查工作有序开展

一是完成了外业调查取样。样点总数是1,225个（表层样1,192个、剖面样33个），其中：耕地867个，园地250个，林地91个，草地17个。二是制样与检测。制样完成100%,表层检测完成76%，剖面检测进度91%。三是全程质控。完成外业现场检查表采样9个，合格9个，现场检查比例0.76%；剖面2个，合格2个，现场检查比例6.06%。

7.农户施肥调查监测

完成农户施肥情况调查90户，已录入系统。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县土壤肥料工作站2024年度收入合计1,476,878.35元。其中：财政拨款收入1,476,878.35元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加70,021.86元，增长4.98%。其中：财政拨款收入增加70,021.86元，增长4.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是龙陵县土壤肥料工作站项目支出较上年度增加，导致2024年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县土壤肥料工作站2024年度支出合计1,476,878.35元。其中：基本支出1,393,403.35元，占总支出的94.35％；项目支出83,475.00元，占总支出的5.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加70,021.86元，增长4.98%。其中：基本支出增加20,353.86元，增长1.48%；项目支出增加49,668.00元，增长146.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是：2024年支付2,021、2023年度职工健康体检费、残疾人保障金，导致2024年基本支出增加。项目支出增加的主要原因是：付2023年耕地质量等级调查69个土壤检测费、付龙陵0,001-0,008测点劳务费等导致2024年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出1,393,403.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,358,316.31元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,087.04元，占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,475.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.龙财农〔2024〕1号龙陵县耕地质量监测点运行补助经费26,000.00元，主要用于全县共规划建设8个监测点，其中：市级耕地质量长期定位监测点1个、县级耕地质量长期定位监测点3个、辅助监测点4个，维持8个监测点的规范运行维护工作。

2.龙财农〔2023〕53号2023年中央农业相关转移支付（第三批）——化肥减量增效补助资金57,475.00元。主要用于推广测土配方施肥、配方肥使用面积、农作物秸杆及圈肥还田、推广缓释肥高效新型肥料使用等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县土壤肥料工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,476,878.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加70,021.86元，增长4.98%,完成年初预算的79.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出155,829.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%,完成年初预算的101.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费155,829.12元。造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出143,352.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%,完成年初预算的126.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费92,029.44元、公务员医疗补助缴费47,807.36元、其他社会保障缴费3,515.88元。造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,177,696.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.74%,完成年初预算的74.27%。主要用于基本工资501,725.00元、津贴补贴73,210.00元、奖金25,694.60元、绩效工资429,568.40元、其他社会保障缴费17,852.51元、医疗费11,084.00元、办公费5,336.80元、差旅费28,470.00元、维修（护）费1,000.00元、培训费4,000.00元、专用材料费5,000.00元、劳务费4,000.00元、委托业务费53,475.00元、工会经费17,280.24元。造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,500.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少954.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少954.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少954.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少954.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少954.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少954.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费支出，导致本年支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县土壤肥料工作站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县土壤肥料工作站资产总额3,467.44元，其中，流动资产770.46元，固定资产2,696.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,086.39元，其中固定资产减少1,146.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县土壤肥料工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052300232600401111