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龙陵县水产工作站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织开展渔业方针政策宣传和贯彻落实，负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务。负责渔业发展规划和科技信息服务、渔业技术培训及指导。指导全县水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。配合渔政管理工作，负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导和增殖放流等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、2024年水产工作开展情况

2024年共完成水产养殖面积9,600亩，推广稻渔综合种养面积58,000亩，实现水产品总产量5,690吨，渔业总产值预计达17,000万元，完成实际计划任务数的100%。其中:完成池塘养殖面积1,560亩，产量1,670吨；指导水库养殖面积8,100亩，产量1,590吨；组织开展稻鱼综合种养示范样板13,950亩（其中：实施中央成品油价格调整对渔业补助稻渔综合示范面积13,000亩，开展绿色、高效稻渔综合种养示范350亩，开展基层农技推广600亩），带动和完成推广稻渔综合种养总面积58,000亩，完成产量2,350吨；其中在镇安镇组织实施稻蟹综合种养示范面积25亩，产量1吨，产值18.1万元；全县自然捕捞产量80吨。通过开展稻渔综合种养以“农文旅”休闲配套发展的指导思想，创新实施既有特色的、优质、高效的水产一二三产业融合发展模式，以及抓好池坝塘绿色、生态、健康养殖“五大行动”，从而为提升了全县水产养殖由种养、观光、休闲垂钓、体验、加工、餐饮等一体化的发展新格局，为乡村振兴创出了一条产业发展之路。

2、开展的具体工作

组织开展养殖技术培训和指导服务，围绕绿色、生态、健康养殖“五大行动”，坚持以“新质生产发展理念为引领，加大了对全县各乡（镇）渔民养殖技术培训和指导工作；一是按照渔业绿色、健康养殖“五大行动”和抓好渔业安全生产要求，开展养殖技术培训会2次，参与培训人员133人，认真指导好全县1,560亩池塘和8,100水客生态养殖，同时抓好养殖水产品质量监督和检查，先后组织技术人员4次深入实地开展宣传、监督检查和粘贴用药明白纸297份，参与国家、省市开展水产品检测样品67个，合格率达98％。二是结合中国农民丰收节云南主会场在龙陵举办为契机，在省市农业主管部门的大力支持下，下达我县中央成品油价格调整对渔业补助资金210万元，其中用以加大了对我县稻渔综合种养示范项目的补助195万。我县围绕项目建设制定了具体实施方案。随着项目工作的开展，重点对全县8个乡镇，35个村开展稻田养殖技术培训会35次，受培训农户4,622户，印发技术资料5,862份。组织开展稻鱼综合种养示范样板13,950亩（其中：实施中央成品油价格调整对渔业补助稻渔综合示范面积13,000亩，开展绿色、高效稻渔综合种养示范350亩，开展基层农技推广600亩），有效带动全县共推广稻渔综合种养总面积58,000亩的发展，从而实现了保耕稳粮及农民种养积极性和增收渠道。三是结合状大村集体经济，深入库区抓好水库水面生态养殖技术指导，组织培训117人，完成水库大水面养殖面积8,100亩，使水库养殖生态养殖及渔业产值得到极大提升。四是大力宣传保护水生态环境的重要性。为维护本土水域生态平衡及防止外来生物和水污染防治，还积极与水电开发公司协调增殖放流土著鱼类品种（裂腹鱼、新光唇鱼、墨脱鱼）3万尾。对开展外来入侵物种防控，组织培训会1次，受培训人员57人，并以农业农村局向全县各乡镇开展治污和防外来入侵物种发布通知1次。同时由市县组织相关技术人员4次，46人次，分别深入龙江、龙山、镇安、勐糯等乡镇，指导各乡镇对外来入侵物种福寿螺的防治工作。五是对全县2家渔业养殖公司、9家小微企业、5家渔业合作社、4家村集体经济组织，就如何抓好生产经营进行了实地指导；其次是采取有线和无线的通信工具，发布养殖安全生产及技术指导信息89条，信息覆盖有202户，受教育人数,17,978人次；全年接待来人来访养殖技术及相关政策咨询36人。

3、抓水产品质量安全

为确保水产品质量安全，我站加大对渔业科技养殖的宣传和渔业健康养殖培训工作。首先积极组织干部职工深入全县养殖场和库区加强对水污染现象和水产养殖用药进行了检查和指导，加大了水产品质量安全的整治工作。一年来结合安全月进集市、进社区开展宣，重点对养殖池塘的堤坝、进排水渠道、池塘围栏、安全警示牌（四个一）、水产养殖用药记录、增氧设备、消防、养殖生产用电等61户有一定规模养殖户进行了检查，先后共出动车辆8辆次，出动执法人员32人次，检查养殖户61家，整治重点养殖区域4个，指导和开展《农产品质量安全法》、《渔业法》、《云南省渔业条例》等法律法规涉及质量安全培训9场次，共培训648多人次，签定渔业生产安全责任书297份，发放2,024新版安全用药明白纸297份，通过对其安全隐患检查排查和开展重点整治，提高了渔民对渔业安全生产重要性认识。将安全问题解决在萌芽状态，确保从源头上管控风险、消除隐患，实现了全县全年渔业安全事故的零发生。

4、加大水生生物保护行动和渔业非法活动专项整治

为贯彻落实“中国渔政亮剑2024”专项执法行动和《中国水生生物资源养护行动纲要》各项要求，根据我县渔业和水生生态现实状况，一是开展渔业生态资源养护暨高黎贡山水生生物安全防控培训会2次，培训173人；二是开展水生生物资源保护暨渔业安全生产工作培训会1次，培训45人，，三是组织对《行政许可法》、《渔业法》、《水污染防治法》、《云南省渔业条例》等法律法规中有关水生生物保护的内容学习，现场宣传教育8场次，现场听课518人，发放宣传资料518份，四是规划实施了中央成品油对渔业补助资金15万元，用以开展宣传、安装智能监控、警示教育工作，组织安装水生态资源保护警示牌8块，智能化监控10个，开展两江流违法捕捞整治行动2次，提高了人民群众的法律意识和保护生态的意识，为养护高黎贡山水生生态发挥了较好作用。五是积极推进“中国渔政亮剑2024”专项执法行动。在龙江二级水电站、和茄子山水库等库区共组织开展“中国渔政亮剑2024”专项执法2次，出动执法人员8人次，累计发放宣传资料316份。六是配合公安、农业综合执法大队查处非法捕捞事件3起，销毁非法捕捞网具87条，作出行政处罚9,331元，此罚金并以罚代恢复资源的方式，由被处罚人购买相等价值鱼类进行增殖放流。七是积极参加市局组织高黎贡山水生生物安全安全防控培训1次，为高黎贡山生物多样性保护和生态安全保护打下基础，提高了对高黎贡山水生生物保护的重要性认识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县水产工作站2024年度收入合计1,142,841.36元。其中：财政拨款收入1,142,841.36元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加231,920.04元，增长25.46%。其中：财政拨款收入增加231,920.04元，增长25.46%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是付2023年增殖放流鱼苗款、放流用具费、公证费，导致2024年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县水产工作站2024年度支出合计1,142,841.36元。其中：基本支出917,419.36元，占总支出的80.28％；项目支出225,422.00元，占总支出的19.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加231,920.04元，增长25.46%。其中：基本支出增加6,498.04元，增长0.71%；项目支出增加225,422.00元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加，导致本年度基本支出较上年增加。项目支出增加的主要原因是付2022年渔业增殖放流用具费，2023年增殖放流鱼苗款、放流用具费、公证费，购买执法记录仪、工具箱等专用材料款，导致本年度项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县水产工作站机构正常运转的日常支出917,419.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出890,025.76元，占基本支出的97.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,393.60元，占基本支出的2.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县水产工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225,422.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.龙财农〔2024〕1号水生生物资源保护及增殖放流项目资金5,884.00元。主要用于保护鱼类资源、改善水生生物物种群结构、保持生物多样性，达到净化水质、促进生态平衡、保护资源环境，加大水生生态资源环境保护宣传及2022年渔业增殖放流用具费。

2.龙财农〔2023〕50号2023年中央农业生态资源保护（第二批）——渔业资源保护补助资金30,000.00元。主要用于保护鱼类资源、改善水生生物种群结构、保持生物多样性，净化水质、促进生态平衡、保护资源环境，增殖放流鱼苗款、放流用具费、公证费等。

3.龙财农〔2023〕50号2023年中央农业生态资源保护（第二批）——渔业资源保护补助资金189,538.00元。主要用于在龙江乡团石头水库，龙山镇晃塘水库、镇安镇木鱼坡水库区4、龙新大秧田座水库，增殖放溜鲢鳙鱼36万尾。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水产工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,142,841.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加231,920.04元，增长25.46%,完成年初预算的102.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出107,120.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%,完成年初预算的111.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费104,720.48元、其他商品服务支出（退休人员春节慰问经费）2,400.00元。造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出108,914.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%,完成年初预算的139.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费60,543.59元、公务员医疗补助缴费45,102.00元、其他社会保障缴费2,484.92元、医疗费补助784.00元。造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出926,806.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.10%,完成年初预算的98.58%。主要用于基本工资306,286.00元、津贴补贴48,020.00元、奖金16,416.40元、绩效工资289,108.60元、其他社会保障缴费12,878.77元、医疗费3,681.00元、办公费5,800.00元、邮电费2,400.00元、差旅费13,482.00元、专用材料费215,000.00元、专用燃料费1,500.00元、委托业务费2,000.00元、工会经费10,233.60元。造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少2,000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少2,000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,000.00元，下降00.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费支出，导致本年支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县水产工作站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县水产工作站资产总额21,743.98元，其中，流动资产73.73元，固定资产21,670.25元（净值），对外投资及有价证0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,844.36元，其中固定资产减少2,858.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值22,482.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县水产工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052300232600501111