监督索引号53052300232600101000

龙陵县农业综合行政执法大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

将兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能职责剥离，整合划转到龙陵县农业综合行政执法大队，由其以龙陵县农业农村局的名义统一执法。履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法职责，宣传贯彻宪法、法律、法规和规章；负责兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔业渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责全县渔业生产监督管理方面的行政执法，查处违法捕捉、驯养、出售、收购、运输国家保护水生野生动物等行为，负责水产养殖过程中渔药使用的行政执法，负责渔业资源保护工作的行政执法；负责全县动物和动物卫生方面的行政执法，负责动物饲养、屠宰、隔离、运输以及动物产品进入市场前的生产、贮藏、运输等行为的行政执法；负责动物展览、演出和比赛等活动和非食用的动物和动物产品经营活动的行政执法；负责全县动物诊疗、兽医从业的行政执法；负责全县兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽以及畜牧方面的行政执法，负责全县定点屠宰行政执法，企业违禁物质、药物残留、肉品品质和疫病防控工作的行政执法，非法屠宰的行政执法；负责全县生鲜乳生产、收购、运输行政执法工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓实法律法规宣传教育。组织乡镇分管领导、农业中心相关人员，村（社区）相关人员现场培训会议，加强对农业法律法规的宣传教育，共召开现场动员培训会议10场次，参会人员3,600人次，发放宣传资料3,670份；利用各种媒体、电视、广播、培训会、户主会、街天设立宣传台等多种形，开展农业法律法规宣传20场次、走访宣传20场次，发放宣传资料3,000余份，提高了农民群众的法律意识和遵守法律法规的自觉性。

2.抓实其他执法工作。一是强化农资市场执法，共开展种子、农药、兽医、饲料等农资市场“双随机”监督抽查和行业监管执法检查29个（次）。二是开展兽药饲料安全执法检查15次。三是深入现场畜禽定点屠宰企业开展执法检查8次。通过开展监督抽查和执法检查，进一步规范了农资市场、养殖企业和屠宰企业的经营行为。

3.抓实“大棚房”问题专项行动工作。一是压实属地责任，注重监督检查。建立“县级监管、乡镇抓落实、部门统筹、协调一致”的设施农业用地监管责任体系，明确责任分工，逐级压实责任，要求各乡镇切实履行好本行政区域内的设施农用地管理主体责任，县农业农村局、县自然资源局履行行业管理责任，县农业农村局和自然资源局负责对各乡镇审批的设施农用地情况进行监督及抽查核实。共同监督管理设施农用地的建设、经营、利用行为，及时发现、制止和严肃查处违法违规占用耕地建设非农设施的行为。二是强化动态管理，做实管理台账。根据“大棚房”问题专项行排查结果，按照“一镇一村一册，一棚一户一档”的原则，建立设施农用地管理台账制度。在严格落实设施农用地审批备案手续的基础上，建立设施农用地管理台账，明确到乡镇、到村、到主体，对新建设设施农用地及时纳入台账管理。2019年至目前，全县共备案设施农用地2,426个，没有发现存在疑似问题。同时，利用设施农业数字化信息化监管平台，将设施农用地备案台账及时转化成数字信息，实行网格化、精准化、动态化管理。

4.特色亮点工作。一是抓实违法案件查处。认真履行法律法规赋予的职能职责，严厉打击违法行为，2024年共办理违法案件11件，其中，普通程序9件，简易程序2件，罚款合计：17.6,764万元。其中，运输依法应当检疫而未经检疫动物案5件，产品生产经营过程中使用国家禁止使用的农业投入品案1件，提供介绍销售病死牛案3件，农产品质量安全案2件。二是抓实渔政执法工作。组织对《渔业法》《农产品质量安全法》《云南省渔业条例》等法律法规的宣传培训，共开展现场宣传培训4场，培训362人，发放宣传资料362份，提高了人民群众的法律意识和保护生态的意识；推进“中国渔政亮剑2,024”系列专项执法行动。在龙川江流域库区电站、苏帕河流域茄子山水库等库区共组织开展“中国渔政亮剑2,024”专项执法2次，出动车辆6辆次，出动执法人员38人，配合县公安局食药环大队处置非法电捕鱼案件3起，印发放宣传资料512份。

5.获得上级表彰奖励情况：2024年，荣获全省优秀行政处罚案件2件。2024年1月12日，李世彪经营假农药案被云南省农业农村厅确定为全省优秀行政处罚案件，并得到了通报表扬。2024年11月12日，赵德尚在水产养殖过程中使用国家未批准使用的农业投入品案被云南省农业农村厅确定为全省优秀行政处罚案件，并得到了通报表扬。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业综合行政执法大队2024年度收入合计1,308,686.49元。其中：财政拨款收入1,308,686.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加396,804.85元，增长43.51%。其中：财政拨款收入增加396,804.85元，增长43.51%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是较2023年非参公事业人员较上年增加3人，行政人员增加3人，人员经费等支出增加导致财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业综合行政执法大队2024年度支出合计1,308,686.49元。其中：基本支出1,279,252.49元，占总支出的97.75％；项目支出29,434.00元，占总支出的2.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加396,804.85元，增长43.51%。其中：基本支出增加382,180.85元，增长42.60%；项目支出增加14,624.00元，增长98.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是：主要原因是较2023年非参公事业人员较上年增加3人，行政人员增加3人，人员经费等支出增加导致基本支出较上年增加。项目支出增加的主要原因：付2023年报刊订阅费，差旅费等支出增加导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县农业综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1,279,252.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,167,770.93元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,481.56元，占基本支出的8.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县农业综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,434.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙财预〔2024〕91号2023年缉私工作经费29,434.00元。主要用于其中，运输依法应当检疫而未经检疫动物案5件，产品生产经营过程中使用国家禁止使用的农业投入品案1件，提供介绍销售病死牛案3件，农产品质量安全案2件所产生的费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出1,308,686.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加396,804.85元，增长43.51%,完成年初预算的132.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出163,799.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%,完成年初预算的164.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费122,235.36元、职业年金缴费39,163.86元、其他商品和服务支出（退休人员春节慰问经费）2,400.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年度人员增加，工资社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出110,919.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%,完成年初预算的137.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费66,559.14元、公务员医疗补助缴费41,463.08元、其他社会保障缴费2,897.16元。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,033,967.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%,完成年初预算的127.63%。主要用于基本工资334,260.00元、津贴补贴433,470.00元、奖金112,831.00元、其他社会保障缴费8,891.33元、医疗费6,000.00元、办公费26,834.00元、邮电费21.00元、差旅费24,970.00元、专用材料费3,000.00元、工会经费10,690.56元、其他交通费用73,000.00元。造成预决算差异的主要原因是是2024年度人员增加，工资社会保险支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,060.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,060.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,060.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,060.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,060.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,060.00元，下降100.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费支出，导致本年支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业综合行政执法大队2024年机关运行经费支出111,481.56元，比上年增加15,392.55元，增长13.80%，主要原因是较2023年非参公事业人员较上年增加3人，行政人员增加3人，人员经费等支出增加导致基本支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费支出9,400.00元、电费支出21.00元、差旅费支出19,970.00元、工会经费支出10,690.56元、其他交通费支出69,000.00元、其他商品和服务支出（退休人员春节慰问经费）2,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县农业综合行政执法大队资产总额52,635.70元，其中，流动资产1,198.84元，固定资产51,436.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,203.00元，其中固定资产增加42,248.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,000.00元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县种子管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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