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龙陵县农业机械化技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

农机推广站是农业技术推广的重要组织部分，根据《中华人民共和国农业技术推广法》的有关规定，其职责范围是：负责制定全县农业农机化推广规划及组织实施。农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训及信息化建设。农业机械化服务体系及项目建设技术指导。农业机械产品质量投诉受理工作。提供农机化技术咨询服务。负责大中型拖拉机、手扶拖拉机、联合收割机的培训工作，农机维修培训，农机管理人员培训，开展农机信息服务，提高农业机械化水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1、继续推广“云南农机补贴”APP

今年是推广“云南农机补贴”APP的第三年，在去年的基础上加大宣传力度，继续发放有关资料，手把手地教购机户，与购机户面对面地在手机上演示、推广、应用该APP。鼓励购机户了解、学习、使用该APP软件，让信息多跑路，购机户少跑腿，减少不必要的费用支出，提高申请效率。

2、积极做好轮式拖拉机驾驶员培训 确保农机安全生产

变型拖拉机（俗称后传动拖拉机）不符合国家安全生产强制标准，安全隐患大，为了消除安全隐患，有效遏制农机安全事故的发生，到2024年底实现全县存量变型拖拉机报废清零，有着二十多年历史的变型拖拉机，将永远退出龙陵历史舞台。为进一步做好轮式拖拉机驾驶技术（G2驾照）培训工作，确保拖拉机安全行驶和农机安全生产，还在尽合力招收学员学习，但是由于受地理条件和耕作条件的限制，1-11月招收到学员5个，其中一个是腊勐镇，另外4个是勐糯镇，未达到开班（20个人以上）要求，因此全年无法开展轮式拖拉机驾驶员培训工作。

3、开展水稻机收减损技术工作

粮食机收减损是深入贯彻落实习近平总书记关于“厉行节约、反对浪费”重要指示精神的具体体现，粮食机收减损是降低农业生产环节损耗浪费、增加粮食产量、保障粮食安全的重大举措。根据数据显示，全国夏粮收获，机收减损1个百分点，可挽回25亿斤粮食，相当于新增300万亩面积的产量。在耕地资源有限的大背景下，降低机收损耗对于实现粮食丰收、端牢中国饭碗，意义重大。为此，2023年水稻收获时节，龙陵县农业农村局首次开展水稻机收减损技术工作，具体内容如下：

（1）召开水稻机收减损技术培训会。2023年9月26日龙陵县农业农村局共抽调4人，即县农机安全服务中心主任1人、县农机推广站2名技术员、驾驶员1人。在勐糯镇农科站技术员的协助配合下开展此次水稻机收减损技术培训工作。上午在华兴宾馆会议室开展“龙陵县2023年农机安全生产暨机收减损业务工作培训会”，参会人员有各乡镇农科站站长、技术员、村干部、农机操作手，共45人参加。培训时间为2小时。培训内容分两项：第一项是《机收减损技术》；第二项是《主粮作物机收损失监测调查测定方法》（以水稻为例）。

（2）海头村开展水稻机收减损测定工作。收割区的水稻品种是德优16，经理论测产，其亩产是611.5公斤。采用的收获机械是久保田半喂入联合收割机，动力是60马力，割幅1.4米，收割方向是逆时针收割。按照要求收割后在相邻的2个田块共选取2个采样点：第一个采样点是稻谷8成熟，收割状态是潮湿，收割时间12：00，取样面积是1米×2米，样区毛杂重1.51克，损失谷粒重8.47克；第二个采样点是稻谷9成熟，收割状态是干燥，收割时间是13：00，取样面积是1米×2米，样区毛杂重7.58克，损失谷粒重14.75克。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县农业机械化技术推广站2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县农业机械化技术推广站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业机械化技术推广站2024年度收入合计2,352,860.21元。其中：财政拨款收入2,352,860.21元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少30,590.06元，下降1.28%。其中：财政拨款收入减少30,561.81元，下降1.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2023年支付遗属补助金，2024年度由局机关预算支付，导致财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业机械化技术推广站2024年度支出合计2,352,860.21元。其中：基本支出2,352,860.21元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少30,561.81元，下降1.28%。其中：基本支出减少30,561.81元，下降1.28%；项目支出较上年无增减变动；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是。主要原因是2023年支付遗属补助金，2024年度由局机关预算支付，导致基本支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出2,352,860.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,295,641.49元，占基本支出的97.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,218.72元，占基本支出的2.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县农业机械化技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业机械化技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,352,860.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少30,561.81元，下降1.28%,完成年初预算的108.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出287,306.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%,完成年初预算的122.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出272,030.24元、其他商品服务支出（退休人员春节慰问经费）8,400.00元，对个人和家庭的补助支出6,876.00元，造成预决算差异的原因主要为龙陵县农业机械化技术推广站职工杨世存遗属赵春芬、王永灿遗属杨翠华、杨玉相遗属自云娣、李坤芹所发放的2021年度遗属补助金。

9.卫生健康（类）支出290,216.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%,完成年初预算的146.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费146,737.8元、公务员医疗补助缴费134,614.76元、其他社会保障缴费6,120.26元、医疗补助费2,744.00元。造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,775,337.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.45%,完成年初预算的102.33%。主要用于基本工资812,917.00元、津贴补贴83,062.00元、奖金41,959.80元、绩效工资778,743.92元、其他社会保障缴费9,835.71元、办公费9,804.70元、水费997.77元、电费990.91元、邮电费3,987.18元、差旅费8,280.00元、工会经费24,758.16元。造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无增减变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是龙陵县农业机械化技术推广站2024年度未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业机械化技术推广站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县农业机械化技术推广站资产总额176,378.10元，其中，流动资产68,009.28元，固定资产108,367.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58,871.21元，其中固定资产减少29,052.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值45,041.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

龙陵县农业机械化技术推广站2024年度没有安排项目支出,故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农业机械化技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052300232600201111