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龙陵县农业环境保护监测站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责农业资源环境、农业野生植物保护。农业环境质量监测。组织农产品绿色生产标准和技术规程研究，指导农产品绿色生产。有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农 产品地理标志登记认证和技术培训等工作。负责农产品质量安全检测。负责全县农产品质量安全监督抽检和产地安全监测任务，提出质量安全预警信息，防止不合格农产品进入消费领域。负责指导农产品生产基地和批发市场开展检测工作。负责农产品质量 安全方面的标准宣传和技术培训。承担上级农业主管部门下达的农产品质量安全普查、监督抽查和例行检测任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、龙陵县外来入侵植物工作

2024年，龙陵县分别在6月、10月份对外来有害生物开展了两次全域调查监测，并及时向上级报告危害情况，截止2024年11月10 日我县发生薇甘菊发生面积2,104.6亩，防控亩次1,168亩；其中：开展危害点调查上报并集中防除30个点、防除面积265亩，防控人员协助农户防除面积903亩；紫茎泽兰发生面积52,369亩，防控亩次6,349亩。

协同扬州大学、省农科院环境资源资所开展“国家重点研发计划项目课题“入侵种对生态系统稳定性的影响及系统修复机理”实验。

2、“三品一标”认证及监管

全县开展绿色有机地理标志及名特优新农产品认证工作稳步发展。截止2024年11月10日，全县通过认证企业和相关单位12个，37个产品。2024年通过“三品一标”认证企业3个、6个产品（有机产品4个、全国名特优新农产品2个），正在申报全国名特优新农产品1个产品），完成任务（8个产品）的87.5%。

全国名特优新农产品。2024年4月22日通过全国名特优新农产品收集登记的持证单位1个、产品2个（龙江红细软米、龙江稻花鱼）。

3、国家级疣粒野生稻原生境保护区管护

为加强国家级龙陵县疣粒野生稻原生境湿地保护区保护工作，根据省、市农环站的关于野生稻保护的安排部署，2024年，龙陵县农业环境保护监测站认真开展保护区野生稻保护，采取了这几方面措施：一是加强宣传培训，提高保护区周边居民对野生稻保护意识。二是每季度深入保护区开展调查工作1次，全年巡查4次，并对保护区附近区域进行调查，基本掌握我县野生稻分布；三是对保护区标志牌、警示牌、固定宣传标语、安装摄像头；四是加强对保护区管护人员管理；五是及时发放管护人员工资。

4、受污染耕地安全利用

2024年受污染耕地安全利用情况：2024年龙陵县受污染耕地共有890个图斑（安全利用类741个、严格管控类149个）、面积19,618.87亩【安全利用类17,115.30亩（变更为非农用地48.84亩）、严格管控类2,503.57亩（变更为非农用地12.79亩）】，采取措施面积19,557.24亩，措施落地100%，其中：安全利用类17,066.46亩（措施分别为：优化施肥13,308.49亩、土壤调理833.22亩、种植结构调整2,635.62亩、休耕239.13亩），严格管控类2,490.78亩（措施分别为：优化施肥+土壤调理742.50亩、土壤调理+叶面阻控128.96亩、微生物菌肥1,548.59亩、种植结构调整48.64亩、休耕22.09亩）。协同监测样品采样完成17个（其中在安全利用类耕地采样16个、在严格管控类耕地采样1个），现已完成送样工作。措施落地数据库、措施落地证明材料已上交省厅。

5、2024年农产品质量安全监测工作完成情况

一是依据《保山市农业农村局关于做好2024年农产品质量安全监测工作的通知》各县区负责省级农产品质量安全监督抽查、省级农产品质量安全专项监测、全市农产品质量安全例行监测的抽样、制样、送样工作。

二是1.8批次/千人抽检。根据保农通〔2,024〕16号《保山市农业农村局关于印发2024年农产品质量安全监管工作要点的通知》（1.8批次/千人），检测指标为毒死蜱、氧乐果、乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷，完成总计479个（批次）的样品系统信息采集、制样工作。

三是省级监督抽查。根据保农便签〔2,024〕《200号保山市农业农村局关于印发2024年农产品质量安全监督抽查工作实施方案的通知》,蔬菜以芹菜、豇豆、韭菜、叶用莴苣、甘蓝、大白菜、普通白菜、花椰菜、番茄、辣椒、茄子、黄瓜、冬瓜、洋葱、马铃薯、白萝卜、胡萝卜等主要产品为主，重点检测甲胺磷、氧乐果、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、毒死蜱、三唑磷、六六六、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、灭多威、克百威（包括3-羟基克百威）、氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、乐果、内吸磷、久效磷、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、硫丹、氯唑磷。

四是按质按量完成“国家市场监督管理总局检验检测机构综合监管服务平台”、“云南省市场监管网”等系统的申报及报表上报工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业环境保护监测站2024年度收入合计1,908,559.87元。其中：财政拨款收入1,908,559.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少276,350.02元，下降12.65%。其中：财政拨款收入减少276,350.02元，下降12.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2023年支付仪器检定费、野生稻原生境湿地国家保护区维修工程款、2022年野生稻保护区围栏维修款，2024年没有安排相关支出，所以2024年财政拨款收较上年减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业环境保护监测站2024年度支出合计1,908,559.87元。其中：基本支出1,658,268.17元，占总支出的86.89％；项目支出250,291.70元，占总支出的13.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少276,350.02元，下降12.65%。其中：基本支出减少12,791.35元，下降0.77%；项目支出减少263,558.67元，下降51.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是：人员增减变动，所以2024年基本支出较上年减少。项目支出减少的主要原因：2023年支付仪器检定费、野生稻原生境湿地国家保护区维修工程款、2022年野生稻保护区围栏维修款，2024年没有安排相关支出，所以2024年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县农业环境保护监测站机构正常运转的日常支出1,658,268.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,600,789.98元，占基本支出的96.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,478.19元，占基本支出的3.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县农业环境保护监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,291.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 龙财农〔2023〕31号2023年省级农业发展——农业科技教育（薇甘菊防控）补助资金60,000.00元，主要用于6月、10月份对外来有害生物开展了两次全域调查监测防控支出。

2. 龙财农〔2023〕31号2023年省级农业发展—农产品质量安全补助资金53,246.60元，主要用于检测指标为毒死蜱、氧乐果、乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷，完成总计479个（批次）的样品系统信息采集、制样工作等经费支出。

3. 龙财农〔2024〕1号2024年县农产品质量安全检测经费19,825.10元，主要用于主要用于检测指标为毒死蜱、氧乐果、乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷经费支出。

4. 龙财农〔2024〕38号2024年省级农业发展（第二批）——农业科技教育（薇甘菊防控）专项资金6,540.00元，主要用于开展危害点调查上报并集中防除30个点、防除面积265亩，防控人员协助农户防除面积903亩；紫茎泽兰发生面积52,369亩，防控亩次6,349亩。

5. 龙财农〔2024〕38号2024年省级农业发展（第二批）——现代种业发展专项资金15,680.00元，主要用于完成1.8批次/千人抽检。根据保农通〔2,024〕16号《保山市农业农村局关于印发2024年农产品质量安全监管工作要点的通知》（1.8批次/千人）。

6. 龙财农〔2023〕31号2023年省级农业发展——现代种业发展（野生稻保护）补助资金3,400.00元，主要用于核心保护区内飞机草铲除，2、3、4、5号监测点调查经费支出。

7. 龙财农〔2024〕2号2021年农业种质资源和植物新品种保护专项资金91,600.00元，主要用于优化施肥、土壤调理、叶面阻控、种植结构调整等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业环境保护监测站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,908,559.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少276,350.02元，下降12.65%,完成年初预算的97.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出179,002.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%,完成年初预算的94.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出161,792.64元、其他社会保障缴费16,609.45元、其他商品服务支出（退休人员春节慰问经费）600.00元。造成预决算差异的主要原因是2023年付申文俊遗嘱补助金10,452元，2024年无此项预算支出。

9.卫生健康（类）支出174,322.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%,完成年初预算的123.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费107,466.90元、公务员医疗补助缴费60,837.60元、其他社会保障缴费5,821.92元。造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,555,235.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%,完成年初预算的95.21%。主要用于基本工资566,025.00元、津贴补贴94,490.00元、奖金29,290.00元、绩效工资545,356.00元、其他社会保障缴费5,729.47元、医疗费7,175.00元、办公费10,414.00元、电费3,940.01元、邮电费3,412.00元、差旅费22,993.08元、维修（护）费91,600.00元、培训费5,940.00元、专用材料费81,791.70元、劳务费劳务费49,600.00元、工会经费21,076.08元、公务用车运行维护费10,403.02元。造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,400.00元，决算为10,403.02元，完成年初预算的46.44%；支出决算较上年增加1,571.67元，增长17.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为10,403.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.02%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,571.67元，增长17.80%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,400.00元，支出决算为10,403.02元，完成年初预算的46.44%，支出决算较上年增加1,571.67元，增长17.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为10,403.02元，完成年初预算的52.02%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,571.67元，增长17.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农 产品地理标志登记认证和技术培训等工作、农产品质量安全检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业环境保护监测站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县农业环境保护监测站资产总额109,377.52元，其中，流动资产25,105.40元，固定资产84,272.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,851.71元，其中固定资产减少20,251.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值19,980.00元元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20,257.02元，其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,257.02元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农业环境保护监测站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052300232601101111