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龙陵县种子管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县种子管理站隶属农业农村局领导的国家全额拨款的事业单位，履行种子管理职能。担负着全县良种的引进、试验、示范、推广及种子市场管理、种子检验和种子法律、法规的宣传和培训工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）种子市场监管检查情况

1.认真开展种子经营网上备案工作，建立备案管理制度，严格备案管理，把好调种质量关。2024年全县共有已备案登记的种子经营户242户，实际种子经营户221户，合格证办证人员397人。截止目前，备案品种433个，其中玉米备案336个品种，备案种子388833公斤，水稻备案97个品种，备案种子249150公斤，备案完成率100%。。

2.加大种子质量抽检力度，对经营量大的种子批次进行重点质量抽检。2024年龙陵县春季种子质量监督抽查主要针对2023年通过的引种备案品种、国审品种以及近3年农业农村部和省农业农村厅抽检通报涉嫌违法的品种和接到群众举报投诉的品种及其销售网点作为重点抽查对象，共计完成抽检样品28个。其中水稻样品3个，经检验合格3个，合格率100%，代表种子数量140公斤。玉米样品25个，经检验合格25个，合格率为100%，代表种子数量2770公斤。转基因检测22个样品，合格22个，合格率100%。种子检验措施的落实，对我县大宗品种的质量起到了监督作用，确保了农业生产用种安全，维护了广大农民的利益。

（二）积极宣传，努力营造氛围。

利用“3·15”国际消费者权益日、农资市场检查、农资打假等活动认真开展了《种子法》、《云南省种子管理条例》等法律法规以及种子基本知识和种子真假识别等内容的宣传指导，发放宣传材料2000余份，动员广大人民群众投身到种子打假行动中，接受群众投诉举报。通过多个层次和多种途径的广泛宣传，真正做到了家喻户晓，人人皆知。通过开展扎实有效的宣传，使广大人民群众对种子质量有了全新的认识，树立了种子依法维权的法制观念。

（三）做好种子储备工作，确保农业生产安全。

为了做好农作物种子储备工作，保证我县农业生产用种安全；2024年年初种子管理站认真做好种子市场前期摸底调查工作，经调查统计，各种子经销部均做好了种子储备工作，全县各类农作物种子储备量较充足，满足我县农业生产用种。

（四）开展种子经营合格证培训 。

2024年开展种子经营合格证业务培训1次，参训人员60人，通过1天的业务培训，全部参训人员通过考核，参训人员已领取种子经营合格证书。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县种子管理站2024年度收入合计1,395,742.52元。其中：财政拨款收入1,395,742.52元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少186,737.66元，下降11.80%。其中：财政拨款收入减少186,737.66元，下降11.80%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年安排了退休人员（杨广果）死亡抚恤金支出204,271.00元，2024年没有安排相关支出，所以2024年财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县种子管理站2024年度支出合计1,395,742.52元。其中：基本支出1,353,642.52元，占总支出的96.98％；项目支出42,100.00元，占总支出的3.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少186,737.66元，下降11.80%。其中：基本支出减少224,929.66元，下降14.25%；项目支出增加38,192.00元，增长977.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是：2023年安排了退休人员（杨广果）死亡抚恤金支出204,271.00元，2024年没有安排相关支出，所以2024年基本支出较上年减少。项目支出增加的主要原因：2024年安排了2023年和2024年两个年度救灾备荒种子仓储管理费支出，导致本年度项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县种子管理站机构正常运转的日常支出1,353,642.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,309,940.68元，占基本支出的96.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,701.84元，占基本支出的3.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,100.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出：

1.龙财农〔204〕1号农作物救灾备荒种子贮备项目经费40,000.00元，主要于2023年和2024年两个年度救灾备荒种子仓储管理费支出。

2.龙财农〔2023〕31号2023年省级农业发展—农业科技教育（农业转基因抽检）补助资金2,100.00元，主要用于针对2023年通过的引种备案品种、国审品种以及近3年农业农村部和省农业农村厅抽检通报涉嫌违法的品种和接到群众举报投诉的品种及其销售网点作为重点，完成抽检样品28个，共计差旅费支出2,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,395,742.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少186,737.66元，下降11.80%,完成年初预算的98.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出154,187.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%,完成年初预算的116.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出145,787.36元、其他商品服务支出（退休人员春节慰问经费）8,400.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出178,923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%,完成年初预算的145.43%。主要用于职工基本医疗保险缴费85,032.32元、公务员医疗补助缴费86,532.40元、其他社会保障缴费4,614.28元、医疗补助费2,744.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,062,632.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%,完成年初预算的91.69%，主要用于基本工资450,339.00元、津贴补贴71,460.00元、奖金23,237.40元、绩效工资419,731.60元、其他社会保障缴费17,802.32元、医疗费2,660.00元、办公费3,845.00元、差旅费11,360.00元、委托业务费40,000.00元、工会经费13,548.24元、公务用车运行维护费8,648.60元；造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为8,648.60元，完成年初预算的36.04%；支出决算较上年减少3,418.84元，下降28.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为8,648.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.24%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,018.84元，下降25.87%；公务接待费支出决算较上年减少400.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少400.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为8,648.60元，完成年初预算的36.04%，支出决算较上年减少3,418.84元，下降28.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为8,648.60元，完成年初预算的43.24%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,018.84元，下降25.87%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少400.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费支出，导致本年支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子市场管理、监督执法、种子资源普查调查、良种推广、实验示范工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县种子管理站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县种子管理站资产总额82,439.09元，其中，流动资产52.47元，固定资产82,386.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,374.11元，其中固定资产减少31,408.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值153,360.00元，实现资产处置收入640.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,012.60元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,012.60元。授予中小企业合同金额3,012.60元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县种子管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052300232600301111