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龙陵县农业农村投资项目管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县农业农村投资项目管理中心负责负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利项目的申报并组织实施，参与提出全县农业农村发展的项目投资建议，农业农村投资项目检查工作。拟定全县农村能源建设规划及年度计划，组织指导项目建设、督查、培训及验收，承担农村可再生生物能源（沼气、秸秆肥料、秸秆燃料、秸秆基料）的开发利用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）户用沼气池安全生产工作完成情况。认真组织开展农村户用沼气安全隐患排查。指导乡镇开展沼气设施安全隐患排查，全县现存沼气4429座，其中联户沼气3座，正常使用2座，闲置1座；有户用沼气4426座，其中正常运行的户用沼气4405座，停用21座,切实做到底数清、情况明、无遗漏。

（二）节能炉具利用工作完成情况。全面梳理全县炊事炉建设情况，通过梳理全县共拥有炊事炉5.71万台。

（三）太阳能热利用工作完成情况。全面梳理全县太阳能热水器建设情况，通过梳理全县共有太阳能0.62万台，1.22万平方米。

（四）2024年秸秆综合利用完成情况。截至目前全县秸秆生产总量15.7756万吨，其中小麦1.7156万吨、玉米7.7721万吨、马铃薯0.0762万吨、甘蔗1.298万吨、油菜0.1564万吨、烤烟0.655万吨、水稻3.8023万吨、花生0.0533万吨；秸秆可收集量14.5235万吨，其中小麦1.5784万吨、玉米7.4612万吨、马铃薯0.0746万吨、甘蔗1.298万吨、油菜0.1329万吨、烤烟0.5305万吨、水稻3.1559万吨、花生0.0522万吨；秸秆综合利用总量13.0922万吨，其中肥料化1.2218万吨、饲料化11.9074万吨，秸秆综合利用率90.15%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业农村投资项目管理中心2024年度收入合计1,033,307.58元。其中：财政拨款收入1,033,307.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加14,097.02元，增长1.38%。其中：财政拨款收入增加14,097.02元，增长1.38%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年拨付以前年度相关资金，如：2024年汇缴2023年7-9月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2024年财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业农村投资项目管理中心2024年度支出合计1,033,307.58元。其中：基本支出1,033,307.58元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14,097.02元，增长1.38%。其中：基本支出增加14,097.02元，增长1.38%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是：基本支出增加主要原因是：2024年拨付以前年度相关资金，如：2024年汇缴2023年7-9月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2023年基本支出较上年增加。2023年度无财政预算项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县农业农村投资项目管理中心机构正常运转的日常支出1,033,307.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,004,888.58元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,419.00元，占基本支出的2.75％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业农村投资项目管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,033,307.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14,097.02元，增长1.38%,完成年初预算的112.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出116,179.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%,完成年初预算的118.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出116,179.68元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出105,750.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,完成年初预算的151.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费67,738.10元、公务员医疗补助缴费35,188.48元、其他社会保障缴费2,824.15元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出811,377.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%,完成年初预算的107.67%。主要用于主要用于基本工资330,792.00元、津贴补贴59,700.00元、奖金16,479.20元、绩效工资354,440.80元、其他社会保障缴费14,546.17元、医疗费7,000.00元、办公费4,900.00元、差旅费4,340.00元、培训费3,000.00元、公务接待费565.00元、工会经费10,614.00元、其他商品服务支出（宣传字模制作、手喷漆费用）5,000.00元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为565.00元，完成年初预算的18.83%、；支出决算较上年减少2,435.00元，下降81.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为565.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,435.00元，下降81.17%；具体是国内接待费支出决算565.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,435.00元，下降81.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为565.00元，完成年初预算的18.83%，支出决算较上年减少2,435.00元，下降81.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为565.00元，完成年初预算的18.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,435.00元，下降81.17%，具体是国内接待费支出决算565.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,435.00元，下降81.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费支出，导致本年支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次9.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于农村能源沼气池检查、秸秆综合利用等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业农村投资项目管理中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县农业农村投资项目管理中心资产总额13,675.98元，其中，流动资产0.00元，固定资产13,675.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,741.80元，其中固定资产减少4,741.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

龙陵县农业农村投资项目管理中心2024年度没有安排项目支出,故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农业农村投资项目管中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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