监督索引号53052300232600901000

龙陵县农业机械安全服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县农业机械安全服务中心贯彻执行国家农机化和安全生产的方针政策。负责组织农机安全宣传教育、农业机械（包括拖拉机、联合收割机等农业机械车辆）的安全技术检验，驾驶操作人员考核、农业机械牌证初审服务。负责农机监理员资格管理，对农业机械及驾驶操作人员进行年度检审。负责农机安全日常检查，配合农业综合行政执法大队开展农机事故调查处置工作。完成主管部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化组织领导，压实安全责任。一是加强领导。调整充实了由局主要领导任组长，分管副职任副组长，相关股室、二级单位负责人为成员的农机安全领导小组，为农机安全生产工作提供组织保障。二是严格落实乡镇属地管理责任和生产经营者主体责任。县局与10个乡镇农业综合服务中心签订了《2024年农业行业安全生产责任书》和《2024年农业机械安全生产责任书》，县、乡农机管理部门与农业机械操作手、农机维修点签订《农业机械安全生产责任书》3,200余份，形成了层层有人抓、处处有人管的工作局面。三是建立完善县、乡、村三级网格化管理体系，及时调整充实了县级农机网格化管理人员，构建县级网格1个、乡镇级网格10个、村级网格区121个，形成了层层有人抓、处处有人管的工作局面。

（二）强化源头管理，规范办理业务。一是摸清底数，建立完善拖拉机、微耕机、联合收割机及驾驶员分类管理台账，及时掌握监管对象情况。二是规范办理农机监理业务。全年共办理拖拉机业务总计842台次，其中：注册登记22台次，变更登记1台，转入4台次，转出1台次，注销登记617台次，补换领2台次，登记更正业务2台次，年检193台次；办理驾驶证业务总计933人次，其中：记载事项更正4人次，恢复业务5人次，违法记分业务2人次，旧数据修改172人次，数据补录3人次，转入3人次，期满换证637人次，补领30人次，吊销9人次，自动注销68人次，身份信息变化466人次。期间，下乡开展便民服务5次，大大提高了拖拉机年检率和驾驶证审验率。

（三）强化变型拖拉机专项整治，有序推进变拖清零。根据《保山市农业农村局关于印发深入推进变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（保农发〔2,021〕3号）文件要求，持续开展变型拖拉机专项整治。共公告注销使用年限满9年的变型拖拉机5期，办理变拖注销登记584台。其中每一期公告注销的变型拖拉机名单，同时从公文平台发送到县公安局交警大队，形成监管合力。

（四）强化农机安全防范，推进农机专项整治行动落实。一是在1月19日召开的全县2024年第一季度交通安全联席会暨春运期间交通安全工作视频会议上，分管副局长对今年的农机安全生产工作进行了安排部署；12月底，组织开展了一期农机安全监理业务培训，增强了全县农机管理人员的业务素质。二是下发了《全县防范化解道路交通安全风险隐患方案的通知》《龙陵县农业农村局关于印发龙陵县2024年春运农机安全管理工作方案的通知》，部署开展了岁末年初、春运、新一轮农机百日攻坚和农机治本攻坚三年行动等。三是由班子带队，开展了4次农业行业安全督导检查，单位组织开展农机专项检查8次，检查农机维修、销售点21个次，排查农业机械195台次，排查驾驶人员1680人次，发现一般问题隐患12个，已全部完成整改，排查拖拉机、驾驶证逾期未检77人，已全部进行了催办。对监管对象存在的问题提出了整改意见，要求立行立改，做到了事故隐患提前预防。四是开展农机“亮尾”行动，粘贴拖拉机反光标识贴62台、682条，车身喷“严禁违法载人”警示标语134条。查处拖拉机违法11起，其中，吊销驾驶证9人，暂扣2人。。

（五）全面开展宣传教育培训。一是常态化开展农机安全教育。深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，各级安全生产文件及会议精神，学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》和《云南省生产安全事故应急办法》等法律法规和业务规范，提升监管能力。二是通过微信公众号、朋友圈、抖音等各种渠道全方位开展农机安全宣传。以农机“五进”活动为主线，组织开展春节、春播夏收、5·12防灾减灾日、六月安全月等重要节假日和重点时段农机安全宣传6次，共喷印“农机安全 预防为主”“严禁拖拉机违法载人”“严禁酒后驾驶农业机械”等宣传标语5套共124条，发放宣传材料8000余份，受教育群众2000余人次；开展平安农机安全“进驿站”活动2期，“进社区”3期，组织开展农机安全培训讲座4期，发布农机安全信息8条；在七彩云端APP上发布《农机安全微课堂》12期，在中国松山宝地龙陵视频号上发布农机安全宣传视频2期，在龙陵县人民政府门户网站发布了《致龙陵县农机手的一封信》《“三秋”农机作业安全提醒》，各乡镇都进行了转载，取得了较好的效果。

（六）规范建立台账，推进平安农机创建。指导龙陵县勐发农机专业合作社，进一步完善制度、台账，做好社内农机安全监管，以点带面，推进农机安全示范社创建工作。完成龙陵县勐发农机专业合作社和龙陵县田坡农机专业合作社2个区域农机服务中心的申报认定工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业机械安全服务中心2024年度收入合计828,546.96元。其中：财政拨款收入828,546.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少134,373.11元，下降13.95%。其中：财政拨款收入减少134,373.11元，下降13.95%无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2023年4月机构改革，龙陵县农业机械安全服务中心延用原龙陵县农业综合行政执法大队的单位代码，所以上年度该单位代码核算原龙陵县农业综合行政执法大队20人的工资保险等各项支出，导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业机械安全服务中心2024年度支出合计828,546.96元。其中：基本支出828,546.96元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少134,373.11元，下降13.95%。其中：基本支出减少134,373.11元，下降13.95%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年4月机构改革，龙陵县农业机械安全服务中心延用原龙陵县农业综合行政执法大队的单位代码，所以上年度该单位代码核算原龙陵县农业综合行政执法大队20人的工资保险等各项支出，导致本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县农业机械安全服务中心机构正常运转的日常支出828,546.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出795,813.12元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,733.84元，占基本支出的3.95％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业机械安全服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出828,546.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少134,373.11元，下降13.95%,完成年初预算的98.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出98,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%,完成年初预算的108.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出98,032.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出82,955.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%,完成年初预算的127.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费48,933.87元、公务员医疗补助缴费30,039.20元、其他社会保障缴费3,198.39元；医疗补助费784.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出647,559.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%,完成年初预算的94.74%。主要用于基本工资258,078.00元、津贴补贴31,800.00元、奖金12,758.40元、绩效工资297,679.60元、其他社会保障缴费10,329.66元、医疗费4,180.00元、办公费6,001.00元、水费524.30元、电费1,140.05元、邮电费4,483.77元、差旅费9,030.00元、公务接待费1,648.00元、工会经费9,906.72元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为1,648.00元，完成年初预算的27.47%；支出决算较上年减少20,136.00元，下降92.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为1,648.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.47%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少136.00元，下降7.62%；具体是国内接待费支出决算1,648.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少136.00元，下降7.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为1,648.00元，完成年初预算的27.47%，支出决算较上年减少20,136.00元，下降92.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为1,648.00元，完成年初预算的27.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少136.00元，下降7.62%，具体是国内接待费支出决算1,648.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费支出，导致本年支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次17.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于：农机安全监理调研督导工作产生的接待1批次10人次发生的接待支出998.00元；用于龙新乡农业综合服务中心农机安全工作交流产生的接待1批次7人次发生的接待支出650.00元。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业机械安全服务中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县农业机械安全服务中心资产总额142,146.81元，其中，流动资产373.42元，固定资产141,772.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,064.53元，其中固定资产减少7,398.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值87,868.00元，实现资产处置收入0.00元；无偿调拨资产1项，账面原值4,094.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

龙陵县农业机械安全服务中心2024年度没有安排项目支出,故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农业机械安全服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052300232600901111