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龙陵县农村经营管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县农村经营管理站负责农村基本经营制度政策完善服务工作，承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导，承包地和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设、发展壮大集体经济相关工作。承担农民合社、家庭农场、减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）宅基地农转建审批有突破。2024年共审批农转建2批次，271户农户。其中第一批次涉及龙山镇等10个乡镇56个村（社区）107户农村村民个人建房用地，申请用地总面积1.6802公顷，其中农用地1.6802公顷(耕地0.9098公顷，园地0.3281公顷，林地0.3887公顷，草地0.0410公顷，其他土地0.0126公顷)。第二批次涉及龙山镇等 10 个乡镇 69 个村（社区）的集体所有农用地 2.5603 公顷（其中耕地 1.4216 公顷、园地 0.2098 公顷、林地 0.4326 公顷、草地 0.0374 公顷、其他农用地 0.4305 公顷）、未利用地 0.0284公顷转。

（二）农村集体“三资”专项整治行动成果显著。按照中央、省、市安排部署，县农业农村局从6月5日起主要对全县农村集体“三资”监管突出问题开展集中专项整治行动。完成清理121个村（含1个城市社区），排查村民小组1655个，排查发现问题253个，制定整改措施275条，涉及金额2773.76万元，实现了全面排查、不留死角。在整改过程中重点关注，采取有力有效措施抓紧抓实整改，明确整改时限、责任人，实行清单化管理，制定整改措施及计划，逐步完成销号。截至11月5日，排查发现问题253个，制定整改措施275条、整改问题236个，问题整改率93.3%。通过抽查核查，提出相应的整改意见，现场进行交办；同时将相关违纪线索进行移交，共移交问题线索9条。

（三）集体经济方面。配合县委组织部抓好集体经济发展壮大工作，加强项目申报，争取资金扶持，加强项目实施的监管，及时对项目进行审计和验收，现在正在实施四位一体项目一个，扶持资金500万元，集体经济项目14个，扶持资金980万元，合计争取资金1480万元。加强农村集体经济统计。集体经济统计实行月报制度，为各级领导提供数据参考。全县120个涉农村社区集体经济收入3494.94万元，其中10万元以下的村有0个，10-50万元的村有108个，占90%，50-100万元的村有8个，占6.67%，100万元以上4个，占3.33%。

（四）农村经济统计。重点做好发展壮大集体经济进度表、农村经营管理情况表、农民专业合作社统计表等各种报表，严格按市站及省站的要求及时上报同时及时对各项工作进行总结交及时上报，完成了2023年度农业农村部安排的14套报表623项具体指标的填报工作，填报时间严格按各级要求上报，质量达到了全市中等水平及省级中上水平，及时进行了了2024年度农村经营统计报表的培训工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农村经营管理站2024年度收入合计1,240,137.14元。其中：财政拨款收入1,240,137.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少102,856.23元，下降7.66%。其中：财政拨款收入减少102,856.23元，下降7.66%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年安排支出了退休人员（胡春烦）职业年金、2021年奖励性绩效工资，2024年没有安排相关支出，所以2024年财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县农村经营管理站2024年度支出合计1,244,168.14元。其中：基本支出1,190,137.14元，占总支出的95.66％；项目支出54,031.00元，占总支出的4.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少98,825.23元，下降7.36%。其中：基本支出减少37,856.23元，下降3.08%；项目支出减少60,969.00元，下降53.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年安排支出了退休人员（胡春烦）职业年金、2021年奖励性绩效工资，2024年没有安排相关支出，所以2024年基本支出较上年减少。项目支出减少的主要原因：2024年我县农村集体产权制度改革和土地延包试点项目实施结束，导致本年度项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县农村经营管理站机构正常运转的日常支出1,190,137.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,161,782.91元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,354.23元，占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,031.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出：

1.龙财农〔2023〕31号2023年省级农业发展——农民合作社与农经统计（含宅基地）补助资金50,000.00元，主要用于农民合作社示范社补助支出。

2.龙财预〔2024〕9号农村集体“三资管理”补助经费4,031.00元，主要用于完成强化集体资金资产资源的源头监督管理，强化业务培训，预防集体资产流失，开展农村集体“三资”督导检查，建立健全各项管理制度产生的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农村经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,240,137.14元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少102,856.23元，下降7.66%,完成年初预算的105.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出143,661.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%,完成年初预算的122.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出141,261.12元、其他商品服务支出（退休人员春节慰问经费）2,400.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出139,213.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%,完成年初预算的150.35%。主要用于职工基本医疗保险缴费77,142.39元、公务员医疗补助缴费55,077.51元、其他社会保障缴费6,210.09元、医疗补助费784.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出957,262.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%,完成年初预算的98.65%。主要用于基本工资398,148.00元、津贴补贴41,580.00元、奖金20,305.40元、绩效工资405,139.60元、其他社会保障缴费16,134.80元、办公费3,815.00元、电费1,786.11元、差旅费7,870.00元、工会经费12,483.12元、其他对企业补助50,000.00元，造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1,020.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,020.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,020.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,020.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，2024年未安排相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,020.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,020.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费支出，导致本年支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农村经营管理站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县农村经营管理站资产总额103,774.68元，其中，流动资产56,120.51元，固定资产47,654.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,417.74元，其中固定资产减少8,098.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农村经营管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052300232601001111