监督索引号53052300232601201000

龙陵县动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县动物疫病预防控制中心负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基础免疫工作开展情况。进一步加强了组织领导，扎实抓好动物防疫工作。及时组织召开了春、秋两防专题会议，印发了《龙陵县2024年重大动物疫病强制免疫实施方案》、《关于下达龙陵县2024年度动物疫病监测工作任务的通知》等文件,并将防疫所需疫苗及物资在防疫工作启动前及时配送到了10个乡镇，为全县春、秋两防工作顺利开展提供了有力的保障。

（二）流行病学调查工作开展情况。根据列入监测范围动物疫病的流行规律，并结合动物疫病防制工作实际，对非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪水泡病、羊痘、猪伪狂犬病、牛结核病、蓝舌病、炭疽、布鲁氏菌病、狂犬病、马传贫、马鼻疽、非洲马瘟、疯牛病、羊痒病、甲型H1N1等动物疫病及危害畜牧业的其他动物疫病进行了抽样调查和综合分析。

（三）实验室监测工作。2024年，全县共完成动物疫病监测采样4424份，其中县级实验室自检样品2519份；送省、市动物疫病预防控制中心检测样品1905份。

（四）比对试验。根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2024年兽医实验室检测能力比对工作方案的通知》要求，我县认真组织，精心准备，于7月30-31日参加了全省比对实验。共检测各种盲样18份，其中禽流感病毒核酸检测样品6份，布鲁氏菌抗体检测样品6份，新城疫病毒抗体检测样品6份。经比对，18份盲样检测结果全部正确，使我县的兽医实验室技术人员理论和实践水平有了进一步的提高。

（五）动物疫病监测网络上报工作。按照国家和省、市的相关要求，动物疫病监测网络报表由专人负责，按时、按规定上报。每月20日以前上报疫病监测报表；每年1月上报全国兽医实验室信息管理系统报表、国家疫情测报站和边境动物疫情监测站管理系统报表。

（六）重大动物疫病防控和疫情应急处置工作。通过采取“强化宣传培训，强化基础免疫，强化监测排查，强化消毒灭源，”等群防群控措施，全县重大动物疫病防控取得了显著成效，全县未接到猪瘟、高致病性蓝耳病、牲畜口蹄疫、牛结节性皮肤病、山羊痘等动物疫情报告。

（七）布鲁氏菌病等主要人畜共患病防工作。扎实开展布鲁氏菌病等主要人畜共患病防工作。一年来，全县共完成牲畜布病、包虫病、狂犬病监测采样1,049份，其中：猪227份，牛血清149份，羊653份，犬20份，检测结果全部为阴性。全县共注射狂犬病疫苗2,600只份。

（八）布鲁氏菌病无疫小区创建工作。通过精细组织和技术指导，完成了龙陵县黄山羊核心种羊有限责任公司布鲁氏菌病无疫小区建设，并于2024年6月通过了省级考核评估，成为了全省第一个通过省级考核评估的布鲁氏菌病无疫小区，并计划2025年上半年申请通过国家级考核评估。

（九）县级兽疫实验室项目建设。进一步强化了县级兽疫实验室能力提升建设，申报了《云南省保山市龙陵县边境动物疫情监测站龙陵站兽医实验室项目》，项目建设内容为：采购实时荧光定量PCR仪1台、自动核酸提取仪1台、高压灭菌器1台、超纯水仪1台、卧式冰柜1台、铺PVC塑胶地板210平方米、地面自流平200平方米。项目总投资50万元，其中中央预算内资金45万元，县级自筹5万元。现已严格按照省发改委、省农业农村厅要求，全部完成了建设内容，并完成了项目县级验收和资金审计。共拨付项目资金20万元。

（十）防疫物资储备工作。全县共储备纯碱7吨；烧碱7.5吨；动物扑杀器20台；二氯异氰尿酸钠133件；防护服4500套；一次性靴套800对；一次性乳胶手套800对；采血针（管）0.5万套。新采购发放到乡镇综合保障与技术服务中心515升冷藏、冷冻两用冰箱4台；村防疫员疫苗冷藏包140个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心2024年度收入合计2,507,383.78元。其中：财政拨款收入2,457,383.78元，占总收入的98.01%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50,000.00元，占总收入的1.99%。

与上年相比，收入合计增加33,019.09元，增长1.33%。其中：财政拨款收入增加63,019.09元，增长2.63%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少30,000.00元，下降37.50%。财政拨款收入增加的主要原因是：为了进一步强化县级兽疫实验室能力提升建设，2024年申报了《云南省保山市龙陵县边境动物疫情监测站龙陵站兽医实验室项目》，所以2024年财政拨款收入较上年减少。其他收入减少的主要原因是：重大动物疫病强制免疫应激反应补偿资金减少30,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心2024年度支出合计2,497,102.08元。其中：基本支出2,257,383.78元，占总支出的90.40％；项目支出239,718.30元，占总支出的9.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15,720.21元，下降0.63%。其中：基本支出减少136,980.91元，下降5.72%；项目支出增加121,260.70元，增长102.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2024年非参公事业人员较上年减少1人，所以2024年基本支出较上年减少。项目支出增加的主要原因：为了进一步强化县级兽疫实验室能力提升建设，2024年申报了《云南省保山市龙陵县边境动物疫情监测站龙陵站兽医实验室项目》，导致本年度项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出2,257,383.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,143,430.95元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,952.83元，占基本支出的5.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239,718.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出：

1.龙财建〔2023〕73号云南省保山市龙陵县边境动物疫情监测站龙陵站兽医实验室项目补助资金200,000.00元，主要用于云南省保山市龙陵县边境动物疫情监测站龙陵站兽医实验室项目仪器购置支出。

2.龙财预〔2024〕9号龙陵县动物疫病预防控制中心采样经费4,253.00元。主要用于全县疫病监测采样工作产生的支出，其中：劳务费1,400.00元、办公费2,853.00元。

3.龙财预〔2024〕10号重大动物疫病强制免疫应激反应补偿资金35,465.30元，主要用于全县疫苗应激反应工作产生的支出，其中：办公费4,017.80元、邮电费463.00元、差旅费14,918.00元、专用材料费12,467.50元、劳务费1,400.00元、公务用车运行维护费2,199.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,457,383.78元,占本年支出合计的98.41%。与上年相比增加63,019.09元，增长2.63%,完成年初预算的89.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出246,342.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%,完成年初预算的99.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出241,542.24元、其他商品服务支出（退休人员春节慰问经费）4,800.00元。造成预决算差异的主要原因是以在职人员13人为基数完成的预算计划，预算执行时减少了1人。

9.卫生健康（类）支出257,698.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%,完成年初预算的127.59%；主要用于职工基本医疗保险缴费145,761.44元、公务员医疗补助缴费102,290.36元、其他社会保障缴费8,078.58元、医疗补助费1,568.00元。造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,953,343.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.49%,完成年初预算的84.91%。主要用于基本工资761,490.00元、津贴补贴112,350.00元、奖金42,784.00元、绩效工资682,743.00元、其他社会保障缴费30,063.33元、医疗费14,760.00元、办公费7,933.10元、水费945.70元、电费6,802.42元、邮电费3,958.80元、差旅费19,946.68元、公务接待费2,760.00元、工会经费27,358.32元、公务用车运行维护费39,447.81元、专用设备购置200,000.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，决算为42,207.81元，完成年初预算的91.76%；支出决算较上年增加4,217.95元，增长11.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,447.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.46%，完成年初预算的98.62%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为2,760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.54%，完成年初预算的46.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,457.95元，下降23.31%；公务接待费支出决算较上年减少3,240.00元，下降54.00%；具体是国内接待费支出决算2,760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,240.00元，下降54.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，支出决算为42,207.81元，完成年初预算的91.76%，支出决算较上年增加4,217.95元，增长11.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,447.81元，完成年初预算的98.62%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为2,760.00元，完成年初预算的46.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费预算收支，所以决算数小年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7,457.95元，增长23.31%；公务接待费支出决算减少3,240.00元，下降54.00%，具体是国内接待费支出决算2,760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,240.00元，下降54.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是：本年加大动物检疫工作力度，相关工作任务重，公务用车老旧，车辆维修维护费支出增大。其中：车辆维修费增8,000.00元、保险费减少536.05元、过路费增加624.00元、定位费减少1,200.00元、洗车费增570.00元。公务接待费较上年减少原因：严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费收支，导致本年决算数小于上年支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于疫情防控、采样监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次39.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于乡镇动物防疫咨询和物资领取、上级防疫检查、动物疫情处置工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县动物疫病预防控制中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县动物疫病预防控制中心资产总额2,653,326.92元，其中，流动资产15,821.10元，固定资产2,637,503.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加256,593.22元，其中固定资产增加246,291.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值195,640.00元，实现资产处置收入40.00元；出租房屋100平方米，账面原值25,647.06元，实现资产使用收入5,978.30元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额36,936.81元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,936.81元。授予中小企业合同金额16,936.81元，其中：授予小微企业合同金额10,841.81元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052300232601201111