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龙陵县动物卫生监督所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县动物卫生监督所负责动物诊疗机构、执业兽医的监督管理；负责兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰监督管理；负责动物、动物产品的的检疫及其他有关动物防疫的监督管理；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导；参与全县重大动物疫情的控制和扑灭。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）检疫工作完成情况

1.产地检疫。全县全面推行官方兽医持证上岗的工作制度，设立了 12 个动物产地检疫申报点，保障 10 个乡镇下辖的 121 个村均能正常开展产地检疫相关工作。在检疫证明方面，省内动物检疫合格证明（动物 B 证）已顺利实现无纸化，而省外无纸化出具动物检疫合格证明（动物 A 证）的工作也在稳步推进之中，11月25日我县正式启动免疫检疫两个系统对接工作，“免检联动” 工作成效明显。在 2,024 年，成功完成了龙山镇、龙江乡、木城乡这 3 个动物检疫申报点的规范化提升建设工作。依据云南省动物卫生信息化管理系统所统计的数据来看，全年全县在产地检疫方面，猪、牛、羊、禽以及其他畜禽动物的检疫完成数量分别达到了 8.47 万头、2.78 万头、0.27 万只、0.2 万羽和 0.1 万头（只）。

2.屠宰检疫。城区屠宰场按照标准，由屠宰业务所覆盖的6个乡镇派驻官方兽医6人、县动物卫生监督所派驻2人，共8人；勐糯、平达屠宰点分别由所属乡镇综合保障和技术服务中心派驻官方兽医进行驻场检疫。驻场官方兽医秉持严谨的工作态度，严格把控生猪入场、宰前、宰后检疫这三个关键环节，不仅规范了各项相关程序，还细致地建立起了完善的记录台账。就全年而言，屠宰环节 “瘦肉精” 监测抽检工作共计完成 430 份，检测结果全部呈现阴性。同时，屠宰检疫生猪的数量达到 5.49 万头、牛 523 头、禽类 6.84 万只，期间共检出病害猪肉 54 头、病害牛 1 头，针对这些检疫出的病害动物，及时向相关责任人下达了《检疫处理通知单》，并严格监督其进行无害化处理，切实达成了定点屠宰动物检疫率、检疫合格动物产品出证率、检出不合格动物及动物产品无害化处理率三个 100% 的目标。

（二）动物卫生监管工作开展情况

1.非洲猪瘟防控工作。一是持续不断地向屠宰场点、养殖场等重点监管对象以及动物检疫申报点积极宣传非洲猪瘟防控政策措施，致力于营造出一种群防群控的常态化防控氛围，让每一个相关主体都能深刻认识到防控工作的重要性。二是切实抓好畜禽运输车辆备案监管工作。严格按照农业农村部 79 号、531 号公告规定以及省、市相关要求，扎实推进此项工作，截至目前，全县备案有效的车辆已达 863 辆，完成贩运主体登记的数量为 811 个。

2.畜产品质量安全监管。一是着重加强对兽药经营企业的监督检查力度。对照农业部通报查处假兽药所列非法企业名单以及抽检不合格兽药清单，积极组织相关股室及单位，针对辖区内的兽药经营企业先后开展了 2 次专项检查，累计检查企业达 68 个次，出动监督检查人员 10 人次，从中发现了 4 个兽药经营不规范的问题，并相应地下发了 32 份整改通知书，值得欣慰的是，并未发现经营假劣兽药及违禁药品的情况，且发放了 46 份《云南省依法依规经营兽药告知书》，同时与相关企业签订了《云南省依法依规经营兽药承诺书》以及《农兽药经营安全生产承诺书》。二是针对全县在农业农村部直连直报系统备案管理的 203 个规模养殖场展开专项检查，同样出动监督检查人员 10 人次，分两次进行检查。重点检查规模养殖场生产档案记录、兽用抗菌药减量化行动开展情况、药物库房存药情况、有无假劣、禁用、限用兽药使用、兽药经销使用台账以及兽药休药期和安全生产等多方面内容。经过细致检查，发现了 2 个兽药使用不规范的问题，随即下发了 8 份整改通知书，不过这 203 个规模养殖场均未出现使用假劣、禁用、限用兽药的情况，并且发放了 203 份《云南省依法依规使用兽药告知书》，签订了相应的责任书，还发放禁限用兽药清单 400 余份。三是积极配合市动物卫生监督所开展抽检工作，畜禽产品抽检 25 批次，经检测全部合格；完成兽药抽样 4 批次，饲料抽样 10 批次，检测结果也均为合格；另外，“瘦肉精” 养殖环节检测 64 份，同样未检出 “瘦肉精” 阳性情况。

3.配合主管部门工作。在工作中积极配合局股室，全力做好兽药 GSP 的认证管理工作，完成了 2 家兽药 GSP 申报材料的初审转报，且这 2 家企业现场验收合格后均已顺利发证；同时配合局股室完成了 4 家动物防疫条许可的现场审核工作。

4.协同处置突发动物疫情。积极协同局畜牧兽医股、动物疫控中心共同开展突发动物疫情处置工作，累计次数达到 5 次。在面对突发动物疫情时，始终坚持 “早、快、严、小” 的灭疫原则，严格落实各项紧急防控措施，以确保能够及时、果断地扑灭疫情，实现 “有疫不流行，发病不成灾” 的防治目标。

（三）证章标志管理工作情况。进一步对动物检疫证章标志和畜禽标识管理制度进行优化完善，针对证章标志的订购、保管、领取、发放、使用、核销、回收、销毁等各个环节，均作出了清晰明确的规定，并且安排专人负责、设立专账记录、开辟专库存储，实施统一订购、按需领取、逐级发放的管理模式。在 2024 年，共计订购产品 B 证 30000 份、猪耳标 150000 套、牛耳标 30000 套、羊耳标 50000 套、大标签 50000 枚、小标签 100000 枚；发放动物检疫合格证动物 A 证 450 份、产品 B 证 200000 份、猪耳标 96000 套、牛耳标 22,000 套、羊耳标 4000 套、大标签 50000 枚、小标签 100000 枚，整个过程中，未曾出现丢失、伪造、转让、买卖检疫证明及标识等违规现象。

（四）官方兽规范履职监管情况

1.为切实保障官方兽医的工作质量与效率，促使其严格按照履职规范履行职责，杜绝违法违规行为的发生，专门成立了工作组。该工作组先是到乡镇开展专项指导 1 次，后续又不定期前往乡镇进行指导，累计达 18 次，同时组织乡镇部分官方兽医参与县级培训 2 次，安排官方兽医到市级参加履职规范培训 1 次，通过这些举措，进一步明晰了官方兽医在动物产地检疫以及屠宰检疫等方面的工作职责，要求其务必严格履行自身职责，确保动物卫生监督工作能够扎实落地。

2.与全县所任命的 49 名官方兽医逐一签订官方兽医自查承诺书，积极督导全县官方兽医在牧运通小程序上完成培训考试，目前所有官方兽医的培训学时均达到 30 学时以上，考试成绩也均在 60 分以上。

3.前往龙陵县盛源畜禽定点屠宰有限公司，与公司领导班子及驻场官方兽医展开深入座谈 1 次，开展官方兽医规范履职指导工作 2 次，依据相关法律法规，对屠宰企业和官方兽医各自所肩负的职责进行再次明确，并且针对驻场官方兽医开展规范履职提醒谈话达 3 次。

（五）生产经营主体赋码工作情况。 严格按照《云南省畜牧兽医生产经营主体统一赋码及基层信息采集工作方案》的要求，认真细致地开展基础信息采集工作。截至目前，已顺利完成了 811 户畜禽贩运主体、24 户畜禽运输主体、47 家兽药经营企业、1 个生猪定点屠宰场、1 个活畜交易市场的基础信息采集上传工作。

（六）行业安全生产工作开展情况。着重将指导督促的重点放在畜禽屠宰企业身上，督促其严格落实安全生产主体责任，全力推动安全生产的各项措施能够真正落地、落实、落细。当前，龙陵县盛源畜禽定点屠宰有限公司的屠宰安全生产制度已然完善，并规范地张贴于墙上。自 2024 年起，该屠宰企业每周六都会召开全体职工会议，要求驻场官方兽医一同参会，会上屠宰企业负责人及驻场官方兽医都会围绕屠宰安全生产这一主题开展专门的宣传及培训工作。与此同时，要求屠宰企业每月进行安全生产隐患排查的次数不少于 2 次，在 2024 年全年，针对屠宰场企业的日常监督检查累计开展了 12 次，节前安全生产大排查也进行了 4 次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物卫生监督所2024年度收入合计1,687,877.98元。其中：财政拨款收入1,687,877.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加111,657.92元，增长7.08%。其中：财政拨款收入增加111,657.92元，增长7.08%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年拨付以前年度相关资金，如：2024年汇缴2023年7-9月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2024年财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物卫生监督所2024年度支出合计1,687,877.98元。其中：基本支出1,654,124.98元，占总支出的98.00％；项目支出33,753.00元，占总支出的2.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加104,501.92元，增长6.60%。其中：基本支出增加90,992.92元，增长5.82%；项目支出增加13,509.00元，增长66.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是2024年拨付以前年度相关资金，如：2024年汇缴2023年7-9月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2024年基本支出较上年增加。项目支出增加的主要原因是：为推广应用兽药追溯系统，降低发生重大畜产品质量安全事件风险，提升畜产品质量安全监管水平，安排畜产品质量安全监管项目经费的支出；全县为全面推行官方兽医持证上岗的工作制度，降低发生重大动物疫情及畜产品质量安全事故的风险，安排动物及动物产品检疫项目经费的支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县动物卫生监督所机构正常运转的日常支出1,654,124.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,598,521.63元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,603.35元，占基本支出的3.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,753.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出：

1.龙财农〔2024〕1号动物及动物产品检疫经费19,867.00元，主要用于全县动物检疫工作产生的支出，其中：办公费9,879.00元、差旅费9,988.00元。

2.龙财农〔2024〕1号畜产品质量安全监管经费13,886.00元，主要用于全县畜产品质量安全监管工作产生的支出，其中：办公费3,906.00元、差旅费4,980.00元、培训费5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出1,687,877.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少111,657.92元，增长7.08%,完成年初预算的101.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出247,062.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%,完成年初预算的140.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出179,264.16元、职业年金缴费64,198.77元、其他商品服务支出（退休人员春节慰问经费）3,600.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出179,597.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%,完成年初预算的126.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费101,162.64元、公务员医疗补助缴费73,058.56元、其他社会保障缴费4,200.61元、医疗补助费1,176.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,261,217.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%,完成年初预算的93.48%。主要用于基本工资511,141.00元、津贴补贴87,490.00元、奖金27,396.60元、绩效工资517,288.40元、其他社会保障缴费21,065.89元、医疗费11,079.00元、办公费17,551.00元、水费651.70元、邮电费4,967.50元、差旅费16,968.00元、培训费5,000.00元、公务接待费1,748.00元、工会经费19,185.12元、公务用车运行维护费19,685.03元，造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为21,433.03元，完成年初预算的71.44%；支出决算较上年增加7,439.11元，增长53.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,685.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.84%，完成年初预算的98.43%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,748.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.16%，完成年初预算的17.48%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,691.11元，增长96.97%；公务接待费支出决算较上年减少2,252.00元，下降56.30%；具体是国内接待费支出决算1,748.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,252.00元，下降56.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为21,433.03元，完成年初预算的71.44%，支出决算较上年增加7,439.11元，增长53.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,685.03元，完成年初预算的98.43%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,748.00元，完成年初预算的17.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费预算收支，所以决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加00.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,691.11元，下降96.97%；公务接待费支出决算减少2,252.00元，下降56.30%，具体是国内接待费支出决算1,748.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,252.00元，下降56.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加00.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费收支，所以决算数小于上年支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于主要用于动物检疫、动物卫生监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次27.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于动物检疫、动物卫生监管等工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县动物卫生监督所属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县动物卫生监督所资产总额88,073.71元，其中，流动资产39,164.51元，固定资产48,909.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,616.44元，其中固定资产减少12,616.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值79,028.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18,385.03元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,385.03元。授予中小企业合同金额6,385.03元，其中：授予小微企业合同金额4,910.03元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县动物卫生监督所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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