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龙陵县农业农村局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策；宣传贯彻执行农业农村和乡村振兴有关法律法规；负责农业综合执法工作；牵头推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；承担中共龙陵县委农村工作领导小组具体工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事股、政策法规农质检与行政审批股、农村改革与合作经济指导股、发展规划与农田建设管理股、乡村产业发展与绿色食品股、科技教育环境资源与农村社会事务股、市场信息化与对外交流合作股、种植业农机化与农药管理股、畜牧兽医股与渔业渔政管理股、计划财务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县农业农村局（本级）作为二级预算单位纳入农业农村部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员128人。包括财政拨款开支经费的人员128人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属8人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚决守好耕地保护红线和粮食安全底线。一是抓好粮油生产。全年完成粮食作物播种面积51.158万亩，同比增0.03万亩，增0.05%，实现粮食总产16.298万吨，同比增0.164万吨，增1.02%，单产319公斤，同比增3公斤，增0.97%。二是抓好撂荒耕地复耕复种。全县具备复耕复种条件的撂荒耕地47个图斑、323.76亩，截止目前，已全部完成整改。三是抓好高标准农田建设。全县2019—2024年共实施高标准农田建设项目16个，建设面积16.6,412万亩，总投资23,820.85万元。目前已完工项目10个，未完工项目5个。其中，2024年度实施项目1个，建设面积0.42万亩，总投资1,053.51万元，已开工建设。

2.着力夯实农业产业基础。一是抓实传统产业。2024年，茶叶种植总面积10.98万亩、投采面积9.8万亩、加工干茶产量9,200吨，全产业链产值10.20亿元。甘蔗种植面积3.85万亩，农业产量23万吨，完成目标任务20.8万吨的106.%，入榨甘蔗24.79万吨，完成目标任务19.3万吨的103.5%，产糖率达12.98%，完成目标任务13%的94.6%，实现工农业产值3.19亿元（工业产值2.09亿元，农业产值1.1亿元），完成目标任务3.3亿的96.7%。“两烟”合同收购量15.49万担，产值25,459.47万元，烟农收入26,997.73万元。咖啡种植面积2.55万亩，鲜果产量9,600吨，实现年产值6,720余万元。水果种植面积6.15万亩，产量4.62万吨，农业产值0.76亿元。蔬菜种植面积7.06万亩，产量5.62万吨，农业产值0.86亿元。牛、猪、羊和禽存栏分别达17.86万头、35.14万头、18.46万只和100.06万羽，同比分别增长3.6％、2.44％、6.18％和1.99%。二是抓实新型农业经营培育。全县共注册农民专业合作社372户，其中省级示范社10个，国家级示范社6个。通过省、市认定家庭农场达29个，其中省级家庭农场10个、市级家庭农场19个。实有农业企业909户，其中，农业产业化龙头企业64户，较2023年底增加13户。三是抓实农业领域经济指标。实现农业增加值43.68亿元，同比增长4.5%；预计实现农业总产值59.93亿元，同比增长5%，预计实现农村常住居民可支配收入17,658元，同比增9%。完成固定资产投资24,148万元。四是抓实向上争取资金。把争取资金工作作为提升项目保障能力、推动“三农”工作高质量发展的重要举措和有力抓手，一年来，向上争取资金29,098.947万元。

3.接续打造宜居宜业和美乡村。一是持续推进农村人居环境整治提升。全面完成2024年农村常住户100户以上自然村公厕12座，卫生户厕1,000座。全县拥有农村垃圾热解炉24座，镇村垃圾无害化处理设施覆盖率均达100%。二是持续推进绿美乡村三年行动。当年累计绿化面积55,617平方米，植树26,136株，新增小花园32个、小果园11个、小菜园47个。向上申报绿美乡镇2个，省级绿美村庄2个。市级绿美村庄100。三是推进农业绿色发展。全年全县化肥使用38,732吨，比同期减0.7%；农药使用量962.138吨，比比同期减14.652吨，减1.52%。全县畜禽粪污资源化利用率达89.18%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达97.92%以上。秸秆综合利用率为89.3%。受污染耕地共有890个图斑、面积19,618.87亩，已全部完成措施落地，其中严格管控类2,503.57亩，安全利用类17,115.3亩。

4.不断提升要素保障能力。一是抓实农产品质量安全监测工作。完成例行监测蔬菜、水果1.8/批次千人任务479批次（其中监督抽检96批次）、农产品监督抽查98批次、专项监测57批次，配合国家、省、市完成例行监测、监督抽查、风险监测145批次。二是抓好农资市场监管。采取日常监管与“双随机”监管的方式，开展农资市场监管，出动执法和监管人员616人次，共检查农资经营企业（户）609户（次），查处并移交执法大队农药经营违法案件1件。三是持续推进土壤普查。按照上级部署，全力推进第三次全国土壤普查工作，完成外业采样1,225个，100%。样品制备1,491个，100%。样品检测1,523个，100%。完成内业质控室数据审核，数据异常待检测试验室复测数据343条，数据异常退回复测表层样数据123条，水稳大团粒数据5条，剖面样数据14条。四是抓好统防统治和绿色防控技术推广。推广统防统治面积37.87万亩次；推广绿色防控面积51.75万亩次，其中，蚜茧蜂生物防治面积7.8万亩次。草地贪夜蛾、红火蚁等外来虫害防控取得实效，发生发展数量明显下降。五是认真履行农业机械监管责任。组织开展农机专项检查7次，检查农机维修、销售点21个次，排查农业机械195台次，排查驾驶人员1,680人次，发现一般问题隐患12个，已全部完成整改。公告注销使用年限满9年的变型拖拉机5期584台，办理变拖注销登记591台，截止2024年12月10日，全面完成了全县辖区内悬挂前缀为“云05”拖拉机号牌的变拖注销登记工作。积极探索推广新型农机具，目前，全县主要农作物综合机械化率达51.94%。六是动物疫病防控工作扎实推进。全县共完成猪瘟、高致病性猪蓝耳病和猪口蹄疫疫苗（一猪三针）同步免疫注射32.11万头次，群体免疫密度达92.5%；牛口蹄疫疫苗免疫注射15.51万头次，群体免疫密度达93%；羊口蹄疫疫苗免疫注射8.74万只次,群体免疫密度92.25%；小反刍兽疫疫苗免疫注射15.51万只次，群体免疫密度达92.25%；禽流感疫苗免疫注射32.11万羽次，群体免疫密度93.6%。圆满完成了动物强制疫苗群体免疫密度必须达到90%以上的目标任务，为畜禽重大动物疫病有效预防提供了重要保障。七是抓实动物检疫规范化建设。完成产地检疫猪、牛、羊、禽及马属动物分别为7.18万头、2.45万头、0.24万只、0.26万羽和0.09万匹，出具产地检疫证明11,983张；完成屠宰检疫生猪4.46万头、牛禽类5.71万只，出具产品检疫证明25,669张，检出病害猪肉104头。完善动物检疫证章标志和畜禽标识管理制度，印制发放证章标识管理台账100本，2024年以来共订购产品B证30,000份、猪耳标150,000套、牛耳标30,000套、羊耳标50,000套、大标签50,000枚、小标签100,000枚；发放动物检疫合格证动物A证450份、产品B证200,000份、猪耳标96,000套、牛耳标22,000套、羊耳标4,000套、大标签50,000枚、小标签100,000枚，无丢失、伪造、转让、买卖检疫证明及标识等现象发生。八是抓实畜牧科研创新和科技推广。依托全县32个冻改点，引进西门塔尔牛、夏洛来牛、安格斯、摩拉等优质肉牛品种冻精，改良本地水牛、黄牛，提高生产性能和畜产品质量。共完成配种13,072头，产杂交犊牛7,731头。组建龙陵黄山羊种母羊2,931只与引进黄色波尔种公羊84只，开展新品种培育。鉴定选留纯黄色种母羊F1代614只，F2代208只。以龙江乡为核心实施稻渔综合种养，核心示范面积2,150亩，一般性示范面积11,800亩，带动全县推广稻田养鱼面积44,050亩。结合渔业绿色健康“五大行动”开展渔业生态保护及水产品质量监管和安全生产，并指导好池塘及水库8,600亩生态养殖，实现水产品总产量5,690吨，渔业总产值17,000万元。

5.不断强化农业农村改革力度。一是持续深化机构改革。完成机关及事业单位“三定方案”修订，改革后，下设股室10个，人员编制22名，实有在职人员21人；事业单位9个，其中：参照公务员管理的事业单位1个，编制数9名，实有在职人员8名；事业单位8个，共有事业编制124名，实有在职人员130人。选拔任免股所级干部23名。二是加强农村集体“三资”管理。全面排查农村集体“三资”监管突出问题，排查发现问题253个，制定整改措施275条、整改问题238个，问题整改率94.07%。同时将相关违纪线索进行移交，共移交问题线索9条。完成2023年度农村集体资产清产核资工作，共清理登记集体资产总计38.11亿元，全县农村集体土地总面积389.81万亩。三是加强农村宅基地管理。积极开展农村乱占耕地建住宅专项整治工作，共排查出农村新增乱占耕地建住宅未问题44宗。做好农转建组卷上报，共审批农转建2批次，涉及全县10个乡镇87个村（社区）271户农村村民个人建房用地，批准农用地总面积4.2,405公顷。强化常规审批，2024年以来，审批面积6.43公顷，审批率100%。

6.巩固拓展脱贫攻坚成果。一是落实防止返贫监测和帮扶机制。截至目前，全县脱贫人口和监测对象共有16,654户67,284人，其中，脱贫户15,687户63,768人，监测对象2,858户9,912人；累计消除风险1,990户7,421人，风险消除率74.86%，未消除风险868户2,491人。累计新识别73户252人，消除风险168户561人。二是规范资金项目管理。2024年，入库衔接资金项目77个，总投资13,696.9万元，下达资金13,696.9万元，已拨付12,664.57万元，拨付率92.46%。实施沪滇协作项目24个，总投资4,116万元，完工项目24个，拨付资金3,965万元，拨付率96.33%。三是抓实扶贫资产后续管理。截至目前，共录入扶贫资产5,724项，资产原值合计50.13亿元，已全部确权移交。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县农业农村局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业农村局（本级）2024年度收入合计129,901,164.79元。其中：财政拨款收入129,854,174.48元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入46,990.31元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加37,717,632.25元，增长40.92%。其中：财政拨款收入增加37,670,824.22元，增长40.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加46,808.03元，增长25,679.19%。主要原因是：基本支出增加1,996,515.87元，项目经费增加34,542,808.35元；国有土地使用权出让收入安排的支出增加1,131,500.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业农村局（本级）2024年度支出合计130,223,802.57元。其中：基本支出5,697,583.85元，占总支出的4.38%；项目支出124,526,218.72元，占总支出的95.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加38,040,452.31元，增长41.27%。其中：基本支出增加1,996,515.87元，增长53.94%；项目支出增加36,043,936.44元，增长40.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、基本支出增加1,996,515.87元（人员经费支出增加1,932,460.94元；公用经费支出曾加64,054.93元）。2、项目支出增加34,542,808.35元。①、基本支出增加原因为：人员经费支出增加1,932,460.94元（工资副利支出增加1,608,216.94元。主要为：基本工资支出增加132,826.00元；津贴补贴增加95,544元，；奖金支出增加733,161.4元；绩效工资支出增加102,663.00元；机关事业单位养老保险缴费支出增加89,160.48元；职业年金缴费支出增加191,426.37元；职工基本医疗保险缴费支出增加3,394.69元；公务员医疗补助缴费支出减少54,131.74元；其他社会保障缴费支出减少918.12元；其他工资福利支出增加315,090.86）。对个人和家庭的补助增加324,244.00元。②、基本支出的公用经费支出增加64,054.93元，原因为：办公费支出增加7,628.80元，水费支减少95.10元；电费支出增加4,686.34元；邮电费支出减少6,015.26元；差旅费支出增加4,048.00元；公务接费支出减少18,931.00元；工会经费支出增加18,176.16元；公务用车运行维护费支出增加23,056.99元；其他交通费用增加18,900.00元；其他商品服务支出（退休人员慰问经费）增加12,600.00元。③、项目支出增加36,043,936.44元，原因为：办公费支出增加53,889.37元；水费支出减少2,163.80元；电费支出减少3,339.54元；邮电费支出减少2,000.00元；差旅费支出减少141,288.26元；维修（护）费支出增加5,335.00元；会议费支出增加11,720.00元；培训费支出减少192,137.00元；公务接待费支出增加865.00元；专用材料费支出增加1,416,157.80元；劳务费支出增加484,874.74元；委托业务费支出减少172,087.20元；公务用车运行维护费支出增加7,000.00元；其他交通费用支出增加9,907.00元；其他商品和服务支出增加124,240.00元；生活补助支出增加10,053,500.00元，奖励金支出增加600,000.00元，个人农业生产补贴支出增加7,924,131.33元；其他对个人和家庭补助的支出减少15,851,340.90元；国内债务付息支出增加6,180,030.15元；资本性支出（基本建设）基础设施建设支出增加23,679,900.00元；其他基本建设支出增加129,000.00元，资本性支出办公设备购置支出增加85,402.00元；专用设备购置支出减少1,652,000.00元；资本性支出基础设施建设支出增加2,850,000.00元；信息网络及软件购置更新支出增加12,000.00元；土地补偿支出增加774,140.75元；其他对企业补助支出减少341,800.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出5,697,583.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,154,870.35元，占基本支出的90.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费542,713.50元，占基本支出的9.53%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,526,218.72元。其中：基本建设类项目支出42,036,900.00元。

1.龙财预〔2024〕135号贫困村基础设施建设项目贷款利息补助资金项目经费6,180,030.15元，主要用于贫困村基础设施建设项目贷款产生的国内债务付息。

2.龙财预〔2024〕91号2023年缉私工作经费项目经费20,000.00元，主要用于开展农资市场监管相关执法工作产生的办公费13,000.00元，公车运行维护费7,000.00元。

3.龙财农〔2024〕1号农村宅基地管理经费项目249,912.95元。主要用于农村宅基地管理工作生产的支出，其中：差旅费199,912.95元、培训费10,000.00元、委托业务费40,000.00元。

4.龙财农〔2024〕9号2024年中央农业相关转移支付——基层农技推广体系改革建设补助资金230,957.00元。主要用于基层农技推广体系改革建设项目产生的支出，其中：差旅费18,117.00元、培训费18,410.00.00元、专用材料费194,430.00元。

5.龙财农〔2024〕56号2021—2022年糖料蔗良种良法技术推广补助资金1,367,730.54元。主要用于2021-2022年糖料蔗良种良法技术推广生产产生的对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助1,367,730.54元）。

6.龙财农〔2023〕41号2023年中央农业产业发展资金（第二批）——农机购置与应用补贴资金、畜牧业发展资金、种业发展（资源保护与性能测定）资金1,658,659.80元，主要用农机化发展与购置补贴补助、畜牧业发展、种业发展（资源保护与性能测定）工作产生的办公费228,704.80元、培训费59,275.00元、专用材料费340,000.00元、劳务费160,000.00元、其他商品和服务支出150,000.00元、资本性支出（基础设施建设）400,000.00元、对个人和家对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴320,680.00元）。

7.龙财农〔2023〕19号2023年重大动物疫病防控、非洲猪瘟等重大动物疫病防控补助经费项目221,166.00元，主要用于全县重大动物疫病防控及非洲猪瘟等疫病防控工作产生的差旅费支出15,358.00元、个人农业生产补贴205,808.00元。

8.龙财农〔2023〕49号2023年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）——强制免疫、监测与监管资金、强制扑杀补助资金经费项目1,502,529.30，主要用于全县动物强制免疫、监测与监管、强制扑杀工作产生的差旅费200.00元、专用材料费261,479.30元、劳务费491,650.00元、其他对个人和家庭的补助749,200.00元。

9.龙财农〔2024〕60号中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第三批)水稻等病虫害统防统治项目资金180,000.00元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾工作产生的支出，其中：专用材料费180,000.00元。

10.龙财农〔2024〕58号2024年中央粮油生产保障资金项目256,260.50元，主要用于开展粮油生产保障工作生产的专用材料费145,862.50元、劳务费15,100.00元、委托业务费91,098.00元、其他商品和服务支出4,200.00元。

11.龙财农〔2023〕31号2023年省级农业发展——农产品加工、休闲农业及统计监测、市场与信息化补助资金、畜牧业生产发展、农机化发展与购置补贴补助、高原特色农业现代化发展专项资金项目经费项目683,964.00元，主要用于农产品加工、休闲农业、市场与信息化、畜牧业生产发展、农机化发展与购置补贴补助、高原特色农业现代化发展工作产生的办公费25,000.00元、差旅费5,744.00元、专用材料费130,000.00元、劳务费109,600.00元、培训费14,620.00元、其他对企业补助270,000.00元、资本性支出（基本建设）其他基本建设支出129,000.00元。

12.龙财农〔2024〕38号2024年省级农业发展（第二批）——粮食生产（烟后玉米种植）专项资金、龙财农〔2023〕62号2023年省级农业发展专项资金（粮食生产）——大豆玉米带状复合种植项目补助资金1,012,388.00元，主要用于农业发展生产工作生产的办公费8,200.00元、办公设备购置19,800.00元、差旅费4,198.00元、培训费100,000.00元、信息网络费12,000.00元、专用材料费408,190.00元、其他商品和服务支出10,000.00元、对其他企业的补助450,000.00元。

13.龙财农〔2023〕69号中央耕地建设与利用资金（土壤三普）补助资金项目520,566.00元，主要用于全县的土壤普查工作产生的支出，委托业务费500,000.00元、差旅费20,566.00元。

14.龙财预〔2024〕188号乌木山、勐蚌草山流转工作经费、龙财预〔2024〕150号木城乡乌木山草场土地流资金项目2,901,500.37元，主要用于乌木山、勐蚌草山流转工作生产的委托业务费68,500.00元。对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）2,833,000.37元。

15.龙财农〔2024〕57号沪滇协作项目审计工作经费150,000.00元，主要用于审计沪滇协作项目生产的委托业务费150,000.00元。

16.龙财农〔2024〕11号2024年中央耕地力保护补贴资金项目30,771,613.15元。主要用于全县耕地地力保护补贴发放，其中：对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴30,771,613.15元）。

17.龙财农〔2024〕2号2021—2022年龙陵黄山羊种业发展补助资金项目经费1,574,700.00元，主要用于龙陵黄山羊种业发展生产工作生产的资本性支出（基本建设）基础设施建设640,900.00元，专用材料费741,200.00元、劳务费192,600.00元。

18.龙财建〔2024〕14号云南省龙陵县龙陵黄山羊保种场建设项目中央补助资金、龙财建〔2024〕87号龙陵县龙陵黄山羊保种场建设项目资金12,000,000.00元，主要用于龙陵黄山羊保种场建设项目产生的资本性支出（基本建设）基础设施建设12,000,000.00元。

19.龙财农〔2024〕9号2024年中央农业相关转移支付——大豆玉米带状复合种植补助资金、新型经营主体培训（合作社）补助资金、龙财农〔2023〕53号2023年中央农业相关转移支付（第三批）——生产障碍耕地治理补助资金、大豆玉米带状复合种植补助资金1,609,060.00元，主要用于大豆玉米带状复合种植、生产障碍耕地治理、新型经营主体培训（合作社）工作产生的专用材料费599,060.00元、委托业务费700,000.00元、对企业补助（其他对企业补助）310,000.00元。

20.龙财农〔2024〕23号2020年中药材产业发展道路建设项目资金250,000.00元，主要用于中药材产业发展道路建设生产产生的资本性支出（基础设施建设）250,000.00元。

21.龙财农〔2024〕79号龙陵县咖啡产业融合发展项目资金200,000.00元，主要用于咖啡产业融合发展产生的资本性支出（基础设施建设）200,000.00元。

22.龙财农〔2023〕40号2023年高标准农田建设补助资金600,000.00元，主要用于2023年高标准农田建设项目产生的资本性支出（基本建设）基础设施建设600,000.00元。

23.龙财预〔2024〕64号2020年农村无害化卫生户厕建设补助资金1,558,100.00元，主要用于农村无害化卫生户厕建设产生的对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴19,100.00元、其他对个人和家庭的补助1,539,000.00元）。

24.龙财农〔2024〕20号2022年中央农业资源及生态保护补助资金、龙财农〔2024〕36号2023年中央农业生态资源保护——地膜科学使用回收补助资金2,565,646.75元，主要用于农业生态资源保护——地膜科学使用回收产生的专用材料费100,000.00元、对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）2,465,646.75元。

25.龙财农〔2023〕58号2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金、龙财农〔2024〕69号2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金448,700.00元，主要用于2023年、2024年中央成品油价格调整对渔业补助产生的培训费10,000.00元、专用材料费438,700.00元。

26.龙财农〔2023〕64号2023年农田建设、管护市级补助资金、龙财农〔2024〕66号2024年高标准农田建设及管护市级补助资金65,135.00元，主要用于2023年、2024年高标准农田建设后的管护产生的资本性支出（基本建设）基础设施建设13,200.00元、维修（护）费5,335.00元、委托业务费46,600.00元。

27.龙财建〔2024〕14号龙陵县2022年高标准农田建设项目补助资金、龙陵县2023年高标准农田建设项目中央预算内投资补助资金27,683,800.00元，主要用于高标准农田建设项目产生的资本性支出（基本建设）基础设施建设27,683,800.00元。

28.龙财建〔2023〕87号2023年第六批省预算内前期工作经费、龙财建〔2024〕69号2024年第一批省预算内前期工作经费530,400.00元，主要用于2023年、2024年预算内前期工作产生的委托业务费530,400.00元。

29.龙财预〔2024〕149号2024年第一批农村宅基地农用地专用地项目耕地开垦经费118,140.75元，主要用于农村宅基地农用地专用地项目耕地开垦产生的资本性支出土地补偿118,140.75元。

30.龙财农〔2024〕62号2024年高标准农田建设项目资金、龙财农〔2024〕31号2020年高标准农田建设项目补助资金、龙财农〔2023〕77号2023年高标准农田建设（第二批、第三批）省级补助资金5,475,500.00元，主要用于高标准农田建设项目产生的资本性支出（基础设施建设）5,000,000.00元、2021年、2023年高标准农田建设产生的委托业务费105,500.00元、资本性支出（基本建设）基础设施建设370,000.00元。

31.龙财建〔2024〕14号2023年畜禽粪污资源化利用整县推进项目中央补助资金600,000.00元，主要用于2023年畜禽粪污资源化利用整县推进项目产生的资本性支出（基本建设）基础设施建设600,000.00元。

32.龙财农〔2024〕93号龙陵县2024年扶贫小额信贷贴息资金9,125,938.37元，主要用于2024年贫困户贷款产生的对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）9,125,938.37元。

33.龙财农〔2024〕76号2024年防贫保险保费市级财政补助资金500,000.00元，主要用于2024年防贫保险产生的对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）500,000.00元。

34.龙财农〔2024〕8号龙陵县2023年秋季学期“雨露计划”项目资金、2024年春季学期“雨露计划”项目资金、龙财农〔2024〕94号龙陵县2024年秋季学期“雨露计划”项目资金10,053,500.00元，主要用于贫困学生2023年秋季学期、2024年春、秋季学期对个人和家庭的补助（生活补助）10,053,500.00元。

35.龙财农〔2024〕45号龙陵县2024年支持农业新型经营主体联农带农奖补项目资金600,000.00元，主要用于支持农业新型经营主体联农带农奖补项目产生的对个人和家庭的补助（奖励金）600,000.00元。

36.龙财农〔2024〕1号巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费34,692.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作产生的邮电费10,000.00元、会议费11,720.00元、公务接待费865.00元、劳务费2,200.00元、其他交通费用9,907.00元。

37.龙财预〔2024〕256号龙陵县优质农产品交易市场土地出让资金656,000.00元，主要用于农产品交易市场土地出让产生的资本性支出（土地补偿）656,000.00元。

38.龙财预〔2024〕9号农业生产发展补助资金、龙财预〔2024〕10号防灾防损工作经费369,628.09元，主要用于农业生产发展防灾防损工作产生的办公费122,516.35元、劳务费90,399.74元、资本性支出（办公设备购置）156,712.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业农村局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出128,722,674.48元,占本年支出合计的98.85%。与上年相比增加36,539,324.22元，增长39.64%,完成年初预算的364.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出937,021.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,完成年初预算的210.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出408,802.72元，职业年金缴费支出191,426.37元；其他商品和服务支出12,600.00元（退休人员慰问费）；抚恤金支出204,216.00元（退休人员杨永藩死亡抚恤金），生活补助119,976.00元（2023年-2024年遗属人员8人；造成预决算差异的主要原因是：机构改革人员增加，人员工资调整，工资社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出395,687.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的130.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费188,182.83元、公务员医疗补助缴费193,922.88元、其他社会保障缴费8,289.59元、医疗费补助5,292.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出127,389,966.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.96%,完成年初预算的368.57%。主要用于工资福利支出3,831,101.96元（基本工资1,084,768.00元，津贴补贴1,247,359.00元，奖金1,078,534.40元，绩效工资102,663.00元，其他社会保障缴费2,686.70元，其他工资福利支出315,090.86）；商品和服务支出8,127,116.05元（办公费294,260.60元，水费4,904.90元，电费19,686.34元，邮电费28,613.60元，差旅费293,073.95元，维修（护）费5,335.00元，会议费11,720.00元，培训费212,305.00元，公务接待费31,934.00元，专用材料费3,538,921.80元，劳务费971,150.00元，委托业务费2,126,598.00元，工会经费55,414.08元，公务用车运行维护费166,941.78元，其他交通费用202,057.00元，其他商品和服务支出164,200.00元），对个人和家庭的补助60,554,877.18元（生活补助10,053,500.00元，奖励金600,000.00元，个人农业生产补贴42,908,786.27元，其他对个人和家庭的补助6,992,590.91元）；债务利息及费用支出6,180,030.15元（国内债务付息6,180,030.15元）；资本性支出（基本建设）41,666,900.00元（基础设施建设41,537,900.00元、其他基本建设支出129,000.00元）；资本性支出5,999,940.75元（办公设备购置19,800.00元，基础设施建设5,850,000.00元、信息网络及软件购置更新12,000.00元、土地补偿118,140.75元）；对企业补助1,030,000.00元（其他对企业补助1,030,000.00元）；造成预决算差异的主要原因是机构合并行政管理成本费用增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，决算为198,875.78元，完成年初预算的104.67%；支出决算较上年增加11,990.99元，增长6.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为166,941.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.94%，完成年初预算的119.24%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为31,934.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.06%，完成年初预算的63.87%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30,056.99元，增长21.96%；公务接待费支出决算较上年减少18,066.00元，下降36.13%；具体是国内接待费支出决算31,934.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,066.00元，下降36.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为198,875.78元，完成年初预算的104.67%，支出决算较上年增加11,990.99元，增长6.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为166,941.78元，完成年初预算的119.24%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为31,934.00元，完成年初预算的63.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车车辆老化运行维护、维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30,056.99元，增长21.96%；公务接待费支出决算减少18,066.00元，下降36.13%，具体是国内接待费支出决算31,934.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,066.00元，下降36.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车车辆老化运行维护、维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于龙陵县农业农村局各种公务出差、下乡业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及乡村级领导到我单位开展相关工作检查、指导发生的接待支出。（安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业农村局（本级）2024年机关运行经费支出542,713.50元，比上年增加64,054.93元，增长13.38%,主要原因是机关运行经费主要用于保障部分重点项目实施、日常办公业务支出、公务用车运行及维护费支出及公务接待。单位机关运行经费主要用于办公费19,355.80元、水费4,904.90元、电费19,686.34元、邮电费18,613.60元、差旅费28,978.00元、公务接待费31,069.00元、工会经费55,414.08元、公务用车运行维护费159,941.78元、其他交通费用192,150元。其他商品和服务支出12,600.00元（退休人员慰问费）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县农业农村局（本级）资产总额56,637,385.79元，其中，流动资产49,941,271.2元，固定资产6,696,114.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,403,958.91元，其中固定资产减少878,976.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值259,000.00元；报废报损资产1项，账面原值259,000.00元，实现资产处置收入593.91元；出租房屋1,989.20平方米，账面原值2,397,093.25元，实现资产使用收入263,855.85元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额260,297.92元，其中：政府采购货物支出119,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出140,497.92元。授予中小企业合同金额260,297.92元，其中：授予小微企业合同金额260,297.92元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052300232601000