监督索引号53052300232601700000

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年部门预算公开

目录

第一部分 龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真宣传贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。负责动物诊疗机构、执业兽医的监督管理。负责兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰监督管理。负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理。负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导。参与全县重大动物疫情的控制和扑灭。

（二）机构设置情况

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置4个内设科组室，包括：办公室、财务室、兽医实验室、动物防疫与检疫组；所属单位0个。

（三）重点工作概述

宣传贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》，履行动物防疫、重大动物疫病防控、疾病净化、动物卫生监管等职责。负责动物疫病的预防、诊断、监测、预警、控制；动物疫情报告，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治工作。动开展物强制免疫疫苗的调供，承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。负责动物诊疗机构、执业兽医的监督管理。负责兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰监督管理。负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理。负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,766,589.94元，其中：一般公共预算3,766,589.94元，上年结转收入0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。属新增单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,766,589.94元，其中:本年收入3,766,589.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,766,589.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。属新增单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,766,589.94元。财政拨款安排支出3,766,589.94元，其中：基本支出3,736,589.94元；项目支出30,000.00元，属新增单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于社会保障和就业支出407,029.44元，卫生健康支出311,109.03元，农林水支出3,048,451.47元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,000.00元，用于离退休人员社会保障支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出398,029.44元，用于基本养老保险支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗197,444.51元，用于事业人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助89,427.36元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,237.16元，用于人员医疗保障支出；农林水支出-农业农村-事业运行3,018,451.47元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出 ；农林水支出-农业农村-农产品质量安全30,000.00元，用于农产品质量安全监管及检测支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额57,200.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算57,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，属新增单位，具体预算情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为20,000.00元，国内公务接待批次约为36次，共计接待约250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费60,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，本年财政预算安排30,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，本年财政预算安排30,000.00元，编制绩效指标2个。

1.动物及动物产品检疫资金：采购动物及动物产品检疫设施设备、证章标志及耗材，实现检疫合格动物及动物产品电子出证率达到100%；开展动物卫生监管工作；降低发生重大动物疫情及畜产品质量安全事故的风险。

2.畜产品质量安全监管资金：开展监管服务对象监督检查及培训，采购畜产品质量安全监管所需设备、耗材，指导畜禽规模养殖场规范填写养殖档案，推广应用兽药追溯系统，降低发生重大畜产品质量安全事件风险，提升畜产品质量安全监管水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费223,513.68元，占基本支出的5.98％。属新增单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额2,741,400.63元，其中，流动资产54,985.61元，固定资产2,686,413.02元（原值5,123,554.81元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。属新增单位。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损划拨资产71项，账面原值274,600.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

附件：2025年部门预算公开表

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年部门预算表

预算表详见附件。

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心

2025年3月7日

监督索引号53052300232601700111