第一部分 单位概况

一、主要职责

1．负责岔河水库、段家坝水库、小河水库、二结河水库安全运行管理。

2．负责水库枢纽、库区及引水干渠（含倒虹吸）的运行维护及管理。

3．负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报。

4．保护水质、水源林，控制和预防数控径流区水土流失。

5．协调查处辖区内的涉水违法案件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、水库管理所、财务室、工程部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．防汛抗旱准备工作充分有力。在县防汛抗旱指挥部的统一领导下，中心将防汛抗旱工作作为重点工作来抓，狠抓落实，常抓不懈。时刻紧绷防汛抗旱这根弦，立足防大汛、抢大险、救大灾，扎实做好各项防汛抗旱准备工作。中心制定了防汛抗旱应急预案，抢险应急预案，修订完善了中小型水库汛期调度运用计划、防汛抢险应急预案、防洪应急演练方案等各类预案。深入开展汛前检查，有效落实防汛应急队伍建设，加强防汛抢险演练。在汛前召开了防汛工作部署会，安排部署了防汛工作任务，与各水库管理所签订防汛工作责任书，做好汛前检查，在汛期中开展了汛中检查及极端天气工程排查。

2．防汛抗旱任务圆满完成。2024全年，岔河水库降雨量1706.5mm，较2022年1604mm增加102.5mm；二结河水库降雨量1132.5mm，较2023年1372mm减少238.5mm；小河水库降雨量1558.2mm，较2023年1673.3mm减少115.1mm，段家坝水库降雨量1434mm，较2023年1446mm减少12mm。中心及时调整和健全了防汛应急组织机构，落实了各项防汛责任制，加强值班值守制度，严格执行24小时值班制度，做好水库沟渠巡查，保障了沟渠安全正常运行，保障供水正常。

3．水利工程稳步推进。岔河水库除险加固工程已全部完工结算。

4．水毁修复稳步推进。今年由于降雨量增大导致绿勐大沟、段家坝水库主干渠、河尾大沟48处不同程度坍塌堵塞渠道，中心及各水库管理所迅速反应，对塌方进行清理，保障生产生活用水的正常供应。

5．科学合理做好水库调度运行。中心根据各个水库的具体情况和特点，结合近年的水文信息，编制了《2024年岔河水库调度运用方案》、《2024年小河水库调度运用方案》、《2024年二结河水库调度运用方案》、《2024年段家坝水库调度运用方案》，编制了《保山市龙陵县岔河水库防汛抢险应急预案》、《龙陵县小河水库防汛抢险应急预案》、《龙陵县年二结河水库防汛抢险应急预案》、《保山市龙陵县段家坝水库防汛抢险应急预案》。中心实行了目标管理责任制，做到职责明确、认识到位、组织落实、调令畅通、人员落实、措施有力，确保了抗旱供水的安全，使灌区在调水期间未出现大的险情。对主要供水干、支渠严格科学调水程序，合理分配有限的水资源，有力地保障了下游灌区农田灌溉、工业用水和人畜用水。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1．龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2．龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年度无政府性基金算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3．龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年度收入合计4,219,846.09元。其中：财政拨款收入2,941,846.09元，占总收入的69.71%；无上级补助收入；事业收入1,278,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的30.29%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少885,199.28元，下降17.34%。其中：财政拨款收入减少563,199.29元，下降16.07%；无上级补助收入；事业收入减少322,000.00元，下降20.13%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是财政拨款收入减少的原因是本年度有调出的在职人员以及退休人员，基本工资及各项社会保险、住房公积金支出均有所减少；二是事业收入减少的原因是辖区内工业用水户用水量有所减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年度支出合计4,415,953.56元。其中：基本支出3,149,846.09元，占总支出的71.33％；项目支出1,266,107.47元，占总支出的28.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少446,928.32元，下降10.12%。其中：基本支出减少713,035.79元，下降18.46%；项目支出增加266,107.47元，增长21.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出减少的原因是本年度有调出的在职人员以及退休人员，基本工资及各项社会保险、住房公积金支出均有所减少；二是项目支出增加的原因是2024年我单位对河尾大沟进行维修维护项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心机构正常运转的日常支出2,941,846.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出283,263.87元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,207.39元，占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,266,107.47元。其中：基本建设类项目支出1,266,107.47元。

河尾大沟应急抢修项目经费1,266,107.47元，主要用于绿勐大沟、三村大沟等渠道防汛抢险应急项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,941,846.09元，占本年支出合计的69.71%。与上年相比减少563,199.29元，下降16.07%，完成年初预算的85.58%。主要原因是本年度有调出的在职人员以及退休人员，基本工资及各项社会保险、住房公积金支出均有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出362,330.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%，完成年初预算的94.91%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出332,198.24元，主要用于龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心事业单位人员基本养老保险缴费支出；事业单位离退休1,800.00元，主要用于龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心退休人员公务经费；死亡抚恤30,132.00元，主要用于龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心遗属补助人员生活补助。造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调出工资基数差异，社会保障和就业（类）支出小于年初预算。

9．卫生健康（类）支出232,817.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%，完成年初预算的81.29%。其中：事业单位医疗137,888.37元;公务员医疗补助78,120.52元;其他行政事业单位医疗支出16,808.76元，主要用于龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心事业单位人员职工医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调出工资基数差异，卫生健康（类）支出小于年初预算。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出3,820,805.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的129.88%，完成年初预算的137.97%，其中：水利工程运行与维护3,820,805.67元，主要用于龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心人员经费、公用经费、河尾大沟应急抢修项目经费支出，造成预决算差异的主要原因是降雨量增大导致绿勐大沟、段家坝水库主干渠、河尾大沟48处不同程度坍塌堵塞渠道，维修维护费增加，农林水（类）支出大于年初预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000.00元，决算为9,901.07元，完成年初预算的23.03%；支出决算较上年减少169,611.59元，下降94.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为6,901.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.7%，完成年初预算的17.25%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.3%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少131,800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少37,811.59元，下降84.57%；公务接待费支出决算较上年持平；具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上持平；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000.00元，支出决算为9,901.07元，完成年初预算的23.03%，支出决算较上年减少169,611.59元，下降94.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为6,901.07元，完成年初预算的17.25%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严压减“三公”经费列支。其中：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数原因是严格把控“三公”经费支出报销，精打细算、节约资金，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准；公务接待费支出决算数等于年初预算数，无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少131,800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少37,811.59元，下降84.57%；公务接待费支出决算与上年持平，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格把控“三公”经费支出报销，精打细算、节约资金，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水库维修与养护、人饮输水管道更新、渠道疏通、突发灾害抢修所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展安全检查、日常工作开展情况等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心资产总额2,948,247.18元，其中，流动资产808,278.24元，固定资产2,139,960.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97,859.11元，其中固定资产减少147,422.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值147,422.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,001.07元，其中：政府采购货物支出5,001.07元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,001.07元，其中：授予小微企业合同金额5,001.07元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300233200301111