第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家水利工作法律法规

（二）负责保障水资源的合理开发利用

拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

（三）负责水资源管理、配置、节约和保护工作

组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

（四）负责水旱灾害防御

对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（五）负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作、指导城乡供水工作

（六）指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用

指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

（七）组织协调指导全县水土保持工作。

（八）组织编制全县水土保持规划并监督实施

负责水土流失的综合防治。负责县级生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

（九）负责农村水利和农村水电的管理和改革

组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

（十）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作

（十一）依法负责水利行业安全生产工作

组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务

（十二）承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作

组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、规划建设股、水政水资源股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股。所属单位4个，分别是：

1.龙陵县水务局（本级）；

2.龙陵县水资源管理中心；

3.龙陵县镇安重点水源工程管理中心；

4.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.龙陵县水务局（本级）；

2.龙陵县水资源管理中心；

3.龙陵县镇安重点水源工程管理中心；

4.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员98人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末遗属10人。车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）主要工作举措及成效

完成固定资产投资143,300,000.00元；新增水土流失治理面积86.6平方公里；向上争取资金19,590,000.00元。征收水资源费12,764,600.00元。

1.全面推进水利基础设施建设。一是抓好重点项目建设，夯实要素保障等工作。有序推进淘金河水库导流输水隧洞建设、勐堆水库淹没道路复建工程；已完成板场河水库、岔河除险加固工程扫尾工程；大硝河、绕廊河等中小河流治理工程基本完成建设任务；二是全力以赴抓好项目前期工作。高位推动大硝河水库、柳树河水库等重点水利前期工作。

2.全面推进民生水利工程建设。一是扎实推进水库安全运行管理工作。编制完成《龙陵县小型水库物业化管理实施方案》，将全县40座小型水库纳入物业化管理，全面提升小型水库管护水平；完成2024年白蚁防治项目，对存在白蚁隐患的15座小型水库进行治理，共完成投资200,000.00元；三岔河及八〇八两座中型水库顺利通过标准化管理省级评价；完成2023年小型水库雨水情测报设施安装初步验收；推进2023年小型水库除险加固工程，目前已完成投资10,440,000.00元。二是加快中型灌区建设进程。完成绿勐大沟续建配套与节水改造项目市级验收，新增灌溉面积0.1531万亩，改善灌溉面积2.3469万亩。三是推行龙陵县两个“三年行动”。农村供水保障专项行动项目已完工37件，完工率92.5%，目前完成投资总额91,935,700.00元。城乡供水一体化工程2024年完成了县城水源替代应急保障工程这个子项目的建设，完成投资32,290,000.00元。

（二）特色亮点工作

一是持之以恒开展党建工作。始终坚持以党建工作为龙头，严格落实第一议题、党组理论学习中心组学习制度。今年以来共召开党组理论中心组学习10次、党员大会11次、党组书记讲授专题党课4次，党支部书记讲党课6次，组织开展党员日活动34次。二是全力以赴打赢水旱灾害硬仗。开展汛前汛中汛后监督检查，涉及32座水电站、56座水库、8个在建水利工程、9个砂场、10个乡镇开展拉网式排查，要求责任单位认真对照检查发现问题隐患清单实施整改，在规定时间内完成整改销号；强化责任意识，完成对防汛责任人的公示并督促各类责任人完成培训；细化完善各项方案预案，组织开展水利行业防洪抢险应急演练工作；抓好山洪灾害防御工作，强化山洪灾害预测预警能力，全力做好群众安全转移避险。三是河湖长制全面推进。常态化规范化开展“河长清河”行动，2024年，全县共清理河湖库渠82条195公里，清理垃圾339.85吨，投入人力8280人次。持续推进“清四乱”行动，目前共上报14起四乱问题，均已整改销号。完成省级美丽河湖现场复核工作。持续加强宣传工作。分发宣传手册、海报等，进一步加强群众心中河湖保护工作重要性，营造共治共享全民参与良好氛围。四是从严从细管好水资源。强化取用水监督管理。全面开展取用水领域单位或个人取用水行为监督检查1次，完成全县工业企业取用水户取水许可电子证照转换工作已及7个中型灌区取水口信息和证电子证照转换工作；加强水资源费征收工作。严格依照法规规定的程序、标准开展水资源费征收，截至目前共征收水资源费12,764,600.00元；加强计划用水管理，衔接做好水资源税改革工作。五是水利强监管能力全面提升。对职责内监督项目开展质量安全监督检查4次，发出检查通知4份，共发现质量问题37个，安全问题22个，均已落实责任整改闭环。开展生产建设项目水土保持监督检查9次，检查项目14个，发出生产建设项目监督检查意见14份，完成生产建设项目疑似扰动图斑现场复核6件。加大巡查力度，强化水行政执法。累计出动执法人员120人次，对重点河道巡河400余公里，取用水户等开展巡查6次。办理行政执法案件6起，下发责令停止违法行为通知书13份、限期改正通知书12份，扣押违法采砂机械设备（装机、挖机、抽砂机等）2台，收缴罚款480,000.00元。通过高频巡查、严厉查处，全县违法采砂乱象得到遏制。

我局在各级党委、政府和业务主管部门的领导下，在财政等有关部门的支持配合下，加之单位领导对财务工作的重视和财务人员的共同努力，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。在确保机构正常运转，圆满完成各级政府、业务主管部门下达的行政任务和各项水利水电建设事业发展计划的同时，做到少花钱多办事，提高了经费使用效果。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县水务局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县水务局2024年度收入合计44,451,770.80元。其中：财政拨款收入42,792,122.36元，占总收入的96.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,659,648.44元，占总收入的3.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少92,039,682.90元，下降67.43%。其中：财政拨款收入减少91,484,174.73元，下降68.13%；无上级补助收入；事业收入减少59,898.52元，下降3.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少279,470.00元，下降100%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入42,792,122.36元，较上年63,276,297.09元，减少20,484,174.73元，下降32.37%；本年无政府性基金预算财政拨款收入，较上年减少71,000,000.00，下降100%；其他收入，较上年减少279,470.00元，下降100%，主要是原预计违法采砂拍卖收入收入未实际到账，事业收入减少，为二级事业单位水费收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县水务局2024年度支出合计44,912,876.48元。其中：基本支出17,382,001.60元，占本年支出38.64%，项目支出27,530,874.88元，占本年总支出61.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少90,944,111.12元，下降66.94%。其中：基本支出减少1,006,141.50元，下降5.47%；项目支出89,909,914.57元，下降76.54%。，主要原因是：基本支出减少主要是在职人员退休，在职人员工资支出减少；项目支出主要变化是节能环保支出100,000.00元，占本年支出0.28%，较上年增加100,000.00元，上升100%，上年无该项支出，具体包括：2010201-城乡社区规划与管理上年支出300,000.00元，本年无该项支出，2120804-农村基础设施建设支出71,000,000.00元，本年无该项支出，2119999-其他节能环保支出本年支出100,000.00元上年无该项支出。2130305-水利工程建设17,623,687.06元，较上年减少20,992,880.44元，下降54.36%，主要变化包括：烟草行业水源工程援建淘金河水库建设资金减少6,262,100.00元，岔河水库出险加固项目资金减少4,076,926.83元， 2024年水库建设及除险加固项目资金增加732,546.39元，2024年中小河流治理项目减少4,616,400.00元，绿勐大沟灌区续建配套与节水改造项目（二期）专项资金减少1,000,000.00元。2130308-水利前期工作200,000.00元，较上年减少500,000.00元，下降71.43%,具体是重点项目前期工作经费（大硝河水库）减少500,000.00元，2130310-水土保持3,080,000.00元，增加80,000.00元，增长2.67%具体为龙陵县河头河小流域建设项目专项资金增加，2130311-水资源节约管理与保护20,000.00元较上年减少80,000.00元，下降80%具体为节约用水项目专项资金减少。2130314-防汛530,400.00元，较上年增加16,8977.00元，增长46.75%，具体为2024年中央安排防汛项目资金增加。2130315-抗旱520,000.00元，较上年增加168,977.00元，上年无该项支出。2130335-农村供水1,692,500.00元，较上年减少17,500.00元，下降1.02%,具体是农村人饮项目资金减少。2130316-农村水利867,356.75元，较上年增加867,356.75元，上年无该项支出，具体项目为山区小水网建设改革项目资金。2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出880,000.00元，较上年增加880,000.00元，上年无该项支出，具体为龙陵县2024年象达镇集镇人饮提升改造建设项目，本年支出减少主要原因是：本年水利项目向上争取资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,382,001.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,248,147.83元，占基本支出的87.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,568,415.84元，占基本支出的20.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,530,874.88元。其中：基本建设类项目支出2,523,073.17元。

龙陵县水务局2024年执行项目数个，具体开支及开展工作情况：

1.2023年中小河流治理项目项目经费4,533,600.00元，主要用于该大硝河、绕廊河、雪山河的河堤治理建设工程费,龙陵县中小河流治理工程的建设，对当地流域形成完备的防洪体系，对于提高河段防洪能力具有十分重要的意义。

2.2019年农村安全饮水巩固提升工程项目经费1,402,900.00元，主要用于农村饮水安全巩固提升,项目通过新增架设和更换管道、新建调节池等措施，解决约325户1150人饮水安全。

3.岔河水库出险加固项目经费3,623,073.17元，岔河水库主要用于：对大坝和坝基进行防渗加固处理；对溢洪道进行加固处理；对输水泄洪隧洞进行回填、固结灌浆及加固处理;新建大坝监测系统和水情测报系统;对原水库管理房进行修缮，重做屋顶防水，对破损门窗进行更换，墙体、屋面修缮处理。

4.水库工程被征地农民基本养老保障金、临时占地税款项目经费8,048,415.49元，主要用于：勐堆、淘金河、板场河、岔河水库水利工程被征地农民基本养老保障金、临时占地税款。

5.龙陵县2024年象达镇集镇人饮提升改造建设项目经费880,000.00元，主要用于：象达集镇人饮提升改造，新架设热镀锌DN100管1500米，更换热镀锌DN200管600米、更换热镀锌DN100管3600米、DN80管4500米、DN65管3000米、DN50管6500米、DN40管4500米，及挡墙支砌、土方开挖、回填、旧管道拆除等附属工程建设。通过新增架设和更换管道等措施保证供水管网运行稳定，满足集镇的正常用水，提高供水保证率，保障饮水安全，受益人口约820户4726人。

6.小河水库除险加固工程前期工作经费项目经费500,000.00元，主要用于：支付小河水库除险加固勘察设计费。

7.轱辘河贷款利息项目经费152198.40元，主要用于：龙陵县轱辘河水库建设还本付息。

8．白蚁等害堤动物防治项目经费279,945.00元，主要用于：完成15座水库白蚁防治。

9.中型灌区建设项目前期工作项目经费50,000.00元，主要用于：龙陵县勐糯灌区续建配套与现代化改造项目立项建议报告编制、完成实施方案编制。

10.龙陵县山洪沟治理项目前期工作项目经费100,000.00元，主要用于：完成上龙、赧等河山洪沟治理报告编制费。

11.2024年重点项目前期工作项目经费350,000.00元，主要用于：龙陵县大硝河水库工程前期工作可研报告编制，目前可研报告已编制完成，同时水保、环保等专题正在同步开展。

12.龙陵县2024年度水资源管理项目经费20,000.00元，主要用于：完成计量设施新建和改建15套，并接入在线监控。

13.2018年山区小水网建设改革项目经费867,356.75元，主要用于：龙陵县平达乡安庆、章赛片区山区“小水网”建设改革项目：架设输水主管7.69km、干管2.65km、分干管6.8km，新建30m³水池1座、50m³水池3座、100m³水池4座、150m³水池1座、200m³水池1座、300m³水池1座；龙陵县碧寨乡滥坝寨片区山区“小水网”建设改革项目：输水主管8.25km、分水主管5.39km，铺设干管6.49km、分干管16.06km，新建100m³水池4座、150m³水池5座、200m³水池7座、300m³水池7座、500m³水池3座，新建渠道取水口1座；龙陵县邦别大沟片区山区“小水网”建设改革项目：输水主管5.656km，干管2.086km，分干管12.52km，30m³水池1座，50m³水池3座，100m³水池3座，150m³水池3座，200m³水池3座。新建渠道取水口1座。

14.山洪灾害防治及非工程措施设施维修养护项目经费80,400.00元，主要用于：一是新建5个自动雨量站，3个自动水位站；完成一是巡检自动雨量站33个，站点运维保障数据传输正常33个，山洪灾害预警平台维护管理保障正常运行；二是山洪灾害预警平台及站点通讯费支付；三是群策群防方面：宣传册、演练以及防汛物资采购；四是设备维修备品备件1项。自动雨量站维护1项；通信业务费1项。

15.水利救灾资金项目经费970,000.00元，主要用于：修复抗旱水源和调水供水设施1套；兴建抗旱水池8个；兴建供水管网13.11公里：维护抗旱保供水设施17处；进行水毁修复6处。

16.绿勐大沟灌区（二期）续建配套与节水改造项目经费400,000.00元，主要用于：对绿勐大沟输水主干渠、灌区内勐董干渠、周寨支渠、章赛支渠进行修复改造，新建安庆输水干管及灌区信息化系统建设，共修复问题渠道长度达21.072km，配套新建管道3.986km，改造两处渠首工程。

17.2023年农村饮水安全维修养护项目经费289,600.00元，主要用于：完成农村饮水工程维修养护50处，受益人口8万人。

18.龙陵县松林小流域水土流失综合治理提质增效项目经费1,080,000.00元，主要用于：治理水土流失面积 1847.12 公顷，其中：规划封禁治理 1547.83 公顷；保土耕作 135.42 公顷；土埂坡改梯163.87 公顷，配套措施主要包括灌溉工程、机耕道路、田间道路、灌排沟、谷坊和管护设施。

19.2023年小型病险水库出险加固项目项目经费816,400.00元，主要用于：6座小型水库除险加固分别为杨梅坡水库、平河水库、长汉坝水库、幌塘水库、一朵墙水库和死牛洼水库。

20.江中山小流域坡耕地水土流失综合治理工程项目经费1,100,000.00元，主要用于：完成治理水土流失面积241.5公顷，其中坡改梯工程面积241.5公顷；灌溉工程：引水管道18.96 千米，闸阀井2座，蓄水池22座，其中50蓄水池17座，100立方米蓄水池2座，200立方米蓄水池3座；田间道路9.3千米，下田口17座；机耕道路排水沟4.62千米，预制涵管65米；小流域管护碑1座。

21.龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程（一期）项目经费900,000.00元，主要用于：治理水土流失面积240.58hm²，梯田工程240.58hm²；架设聚乙烯PE管8653.05m；新建蓄水池20座，其中50m³蓄水池10座，100m³蓄水池10座；修缮田间机耕道路12.22km；机耕道路排水沟12.22km；小流域管护碑1座。

22.勐糯水源工程管理中心防汛抢险项目经费1,266,107.47元，主要用于：完成了河尾大沟K12+000改沟线、河尾大沟沟心寨k19+500—K19+740段等沟线改线抢险工程。

23.镇安重点水源工程管理中心工作项目经费270,878.60元,主要用于：弥补单位办公经费、劳务费、电费以及维修维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水务局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出44,451,770.80元,占本年支出合计的99.03%。与上年相比减少18,824,526.29元，下降42.35%,完成年初预算的150.48%。主要原因是财政下达龙陵县水务局（本级）一般公共预算财政拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,990,646.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%,完成年初预算的103.87%。主要用于：行政单位离退休18500.00元，事业单位离退休15000.00元，死亡抚恤86932.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1870214.08元，机关事业单位职业年金缴费支出270,652.64元。造成预决算差异的主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高,二是遗属人员遗属补助标准提高。

9.卫生健康（类）支出1485,778.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，完成年初预算的94.29%主要用于：行政单位医疗133,959.05元，事业单位医疗43,290.80元，公务员医疗552,376.08元，其他行政事业单位医疗支出63,966.11元。造成预决算差异的主要原因是行政人员本年退休3人，死亡1人。事业人员本年辞职3人，退休2人，县内调出1人，县外调出1人。

10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的5.56%。造成预决算差异的主要原因是龙陵县山洪沟治理项目前期工作经费未全部完成支付。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因龙陵县城乡供水一体化工程省级专项资金未完成支付。

12.农林水（类）支出41,336,452.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.99%，完成年初预算的176.54%。主要用于行政运行2,105,349.77元，水利工程运行与维12,675,025.22元，水利工程建设17,623,687.0元，水利前期工作200,000.00元，水土保持3,080,000.00元，水资源节约管理与保护1,162,133.36元，防汛530,400.00元，农村水利867,356.75元，农村供水1,692,500.00元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出880,000.00元。造成预决算差异的主要原因是本年项目资金未纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为252,000.00元，决算为177,974.03元，完成年初预算的70.62%；支出决算较上年减少164,019.99元，下降47.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为198,000.00元，决算为155,511.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.38%，完成年初预算的78.54%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为22,463.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.62%，完成年初预算的41.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少131,800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28,513.99元，下降15.49%；公务接待费支出决算较上年减少3,706.00元，下降14.16%；具体是国内接待费支出决算22,463.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,706.00元，下降14.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为252,000.00元，决算为177,974.03元，完成年初预算的70.62%，支出决算较上年减少164,019.99元，下降47.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为198,000.00元，决算为155,511.03元，完成年初预算的78.54%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为22,463.00元，完成年初预算的41.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车运行维护费支出严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度，加强管理，精打细算，合理开支；严格公务用车管理，定点加油、定点维修；公务接待费严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，严禁铺张浪费，从简接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少131,800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28,513.99元，下降15.49%；公务接待费支出决算较上年减少3,706.00元，下降14.16%；具体是国内接待费支出决算22,463.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,706.00元，下降14.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因;一是上年二级单位新购买公务用车1辆，本年无此项支出;二是公务用车运行维护费支出严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度，加强管理，精打细算，合理开支；严格公务用车管理，定点加油、定点维修；三是公务接待费严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，严禁铺张浪费，从简接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水利工程建设、运行及水利行业内安全检查、水利执法所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利项目前期工作、防汛抗旱、人饮工程、水利融资、水利安全检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县水务局部门2024年机关运行经费支出1,141,353.58元，比上年增加276,943.09元，增长32.04%,主要原因是:为圆满完成各级政府、业务主管部门下达的行政任务和各项水利水电建设事业发展计划，因项目所在地点多面广，水利安全检查增多，导致办公费、差旅费支出增加。具体增加经费为：办公费较上年增加648,524.60元，具体为办公场所搬迁费增加347,801.60元;增加水费6561.10元较上年增加2,562.70元;差旅费增加64,189.00元;会议费增加7,841.00元;公务用车运行维护费增加16002.43元;其他商品和服务支增加19800.00元。

部门机关运行经费主要用于办公费709075.60元，具体为办公场所搬迁费增加347801.60元、水费6561.10元、电费15632.79元、差旅费243167元、会议费7841.00元、公务接待费16463.00元、劳务费184163.66元、工会经费28000.00元、公务用车运行维护费135962.43元、其他交通费122400.00元，其他商品和服务支19800.00元具体为遗属人员生活补助。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县水务局部门资产总额423,986,606.76元，其中，流动资产34,635,851.13元，固定资产177,320.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程38,698,8845.13元，无形资产32元（净值），其他资产14,526.08元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34175827.94元，其中固定资产减少230，372.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆,1辆，账面原值147,422.00元；报废报损资产43项，账面原值188,250.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额145,461.03元，其中：政府采购货物支出5,001.07元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出140,459.96元。授予中小企业合同金额64,401.07元，其中：授予小微企业合同金额64,401.07元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052300233201111