目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县水务局三库一线水利管理处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规；贯彻落实县委、县政府及县水务局的各项工作安排、规划和部署。

2.负责岔河水库、小河水库、二结河水库的安全运行及日常维护管理，执行县防洪办相关统筹，确保水库下游防洪安全。

3.负责各输水干渠（包括绿勐大沟、河尾大沟、安平大沟、勐糯倒虹吸及南北干渠）的运行管理及日常维护，同时负责灌区内农业生产用水及勐糯工业生产用水的调配管理。

4.协同上级部门，做好生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障，水资源保护，防治水旱灾害、水利突发事件的应急处理，节约用水等相关工作。

5.负责勐糯的集镇供水（坝子片区）管理及人畜饮水工程（东山片区）管理，自来水水费的征缴入库。

6.对产权内的国有资产（包括水库大坝及其基础设施、供水管道及引水干渠等）进行管理及维护。

7.承办县委、县人民政府及县水务局交办的其他事项

（二）机构设置情况

管理处设有办公室、工程科、财务室、岔河水库管理所、小河水库管理所、二结河水库管理所及三村水厂、工会办公室、党支部等机构。

（三）重点工作概述

我单位主要负责岔河水库、小河水库及二结河水库的日常运行维护与管理工作，保障水库安全高效运行；负责片区人畜饮水的供水工作，保障居民日常生活用水的安全及需求；严格按照上级河长制、防洪办公室的相关要求做好各项水利工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，为龙陵县水务局三库一线水利管理处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2401541.98元，其中：一般公共预算财政拨款2401541.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2401541.98元，其中:本年收入2401541.98元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2401541.98元（本级财力2401541.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2401541.98元。财政拨款安排支出 2401541.98元，其中，基本支出2401541.98元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休400元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出309175.20元；2101102事业单位医疗120644.70元；2101103公务员医疗补助61835.04元；2130306水利工程运行与维护1909487.04元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：财政拨款支出2401541.98元（其中：基本支出2401541.98元，项目支出0元）。301工资福利支出2356448.46元（其中30101基本工资758880元；30102津贴补贴471456元；30107绩效工资603540元；30108机关事业单位基本养老保险缴费309175.20元；30110职工基本医疗保险缴费115940.70元；30111公务员医疗补助缴费61835.04元；30112其他社会保障缴费30917.52；30114医疗费4704元；）；302商品和服务支出31317.52元（其中30228工会经费30917.52元；30299其他商品和服务支出400元；）；303对个人和家庭的补助支出13776元（其中30305生活补助13776元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县水务局三库一线水利管理处“三公”经费财政拨款预算安排3400元，比上年预算增加0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费3400元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费3400元，增0元，同比增长0%。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2401541.98元，比上年预算增356387.26元，同比增长17.43%，主要是人员工资上调导致工资数额、社会保险缴费数额及工会经费数额增长。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。我单位无纳入部门预算的项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，占基本支出的0％，主要是我单位为龙陵县水务局下设二级预算单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县水务局三库一线水利管理处及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县水务局三库一线水利管理处无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.对下绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12