目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、组织人事股、规划建设股、公路铁路和海事民航管理股、政策法规和行政审批股、安全监督股、资产财务股、路政管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计13人（离休0人，退休13人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。

三、重点工作概述

2025年完成交通固定资产投资18.9594亿元，完成任务的103.52%；向上争取资金2.8898亿元，完成任务的103%，为项目推进提供坚实资金保障。严格规范资金和绩效管理，强化纪律监督，确保资金用在实处。二是重大项目进展顺利。国道G219龙陵段历经一年多艰苦奋战，实现路基工程全完工、隧道全贯通、45座桥梁全架设的阶段性目标，在此基础上，完成级配水稳层铺筑72公里、沥青路面铺装30公里、交安工程40%，于1月12日实现全线贯通，正式进入收尾冲刺阶段。全省普通国道暨绿美交通建设现场推进会在龙陵召开，项目建设的做法与成效获省级领导充分肯定并在全省推广。瑞孟高速龙陵段稳步推进，象达、平达特长隧道出口分别掘进2665米、3171米，丛岗特大桥、蛮岗大桥桩基工程有序实施，勐糯段路基填方正在施工，勐糯怒江特大桥瑞丽岸正在进行主塔基础开挖、锚碇开挖等工作，半斤坝2号完成桩基浇筑23棵。大瑞铁路龙陵段实现突破，高黎贡山隧道正洞完成21.9公里（占63.4%），平导完成23公里（占66.5%）。国边防公路建设方面，半木路、三老路已建成通车；段家坝至木城国边防公路于9月开工，土地征迁及场站建设同步开展，目前完成投资2700万元。三是农村公路提质增效。腊勐至碧寨通乡三级公路完成路基开挖29.5公里，累计完成工程量23%；推进30户以上自然村通硬化路工程，全年建成500.908公里，剩余139.652公里有序施工；实施公路隐患消除工程502.09公里，9座危桥改造全部完工投用。全县公路统计里程达4788.745公里，行政村通硬化路、通客车率均保持100%，为乡村振兴筑牢交通支撑。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县交通运输局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县交通运输局2025年度收入合计330,449,958.56元。其中：财政拨款收入330,449,958.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加171,260,184.28元，增长107.58%。其中：财政拨款收入增加171,260,184.28元，增长107.58%；上级补助收入增长0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是:

1.社会保障和就业收入补助增加115,763.07 元，较上年增加25.88%，因人员增加基本工资、保险基数增加配套缴纳保险费用增加；

2.卫生健康收入补助减少116,108.04元，较上年减少31.80%，因缴费配套缴纳医疗保险费未能随月缴纳；

3.城乡社区收入补助增加110,822,580.00 元，较上年增加100%，因根据涉农交通项目建设实际推进需要，追加安排本级政府性基金预算财政拨款用于项目实施，因此产生预决算差异；

4.农林水收入补助增加11,288,700.00 元，较上年增加627.15%，因乡村建设项目增加，本年度新增纳入该项目财政拨款补助，因此较上年决算收入大幅增长；

5.交通运输收入补助减少32,397,627.49元,较上年建设23.54%，因争取落地的农村公路建设项目补助资金较去年减少，中央补助资金减少，相应压减本年度该项目预算资金安排。

二、支出决算情况说明

龙陵县交通运输局2025年度支出合计330,449,958.56元。其中：基本支出3,930,151.56元，占总支出的1.19％；项目支出326,519,807.00 元，占总支出的98.81％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加171,260,184.28元，增长107.58%。其中：基本支出增加108,724.62元，增长2.85%；项目支出增加190,105,782.92元，增长139.36%；主要原因是本年度争取落地的农村公路建设项目增多，建设资金投入相应加大，因此项目支出有所上升；上缴上级支出0元，较上年持平；经营支出0元，较上年持平；对附属单位补助支出0元，较上年持平。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,930,151.56 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出为10,801.57元，支出3,370,089.22元，占基本支出的85.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出1,666.08元，支出519,818.34 元，占基本支出的14.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,196,027.00 元。其中：基本建设类项目支出82,706,157.50 元。

2025年度财政转移支付项目经费11,090,000.00元，主要用于2025年度财政转移支付项目改建里程长度为660米，路基宽采用12米，改造桥梁一座，场坪及硬化15,618平方米，其中：硬化面积为8,979平方米，填方22,025立方米，路基挖方14,134立方米，排水防护1240立方米，涵洞1座17米，路侧护栏500米，交通信号灯监控1套。

县财政统筹补助农村公路建设项目经费51,478,200.00元，主要用于县财政统筹补助农村公路建设项目危桥改造3座，完成项目施工招标11个，安全生命防护工程项目1个，服务类13个。建成了通腊勐镇通乡公路10.1公里，开工建设30户农村公路88.5公里，危桥改造完成1座、正在施工2座。自然村通畅完成投资8904万元，路面形象进度完工里程70.109公里，新增通畅自然村26个。

2025年非税清算安排资金项目经费150,000.00元，主要用于特此申请追加经费支持，以确保各项交通项目的顺利进行和“十四五”规划目标的实现。经费的合理使用将严格按照财务管理制度执行，确保每一笔开支都能有效促进交通事业的发展，提升交通运输局的运营效率和服务水平。

2025年第二批市级预算内前期工作经费补助资金项目经费1,000,000.00元，主要用于2025年第二批市级预算内前期工作经费补助资金，目前已形成包含项目整体布局、核心功能模块规划及关键技术路线的初步方案。设计团队结合项目需求与行业标准，对各系统模块的接口兼容性、数据流转逻辑进行了多轮论证，明确了如智能控制系统与数据采集模块的集成方式、能源供应方案的优化方向等关键细节。同时，通过三维建模软件完成了主要设备的空间布局模拟，对可能存在的管线交叉、操作维护空间不足等问题进行了初步排查与调整，为后续深化设计及工程实施奠定了坚实基础。

国道G219项目征地拆迁款补助资金项目经费41,630,000.00元，主要用于用于保障国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥项目的顺利推进。该资金将按照18个月的兑付周期，分期拨付征地拆迁补偿款，以满足征地拆迁资金和项目供地的需求。

2024、2023年度保山市农村客运补贴资金及城市交通发展奖励补助资金项目经费10,329,800.00元，主要用于十四五”期间，农村客运油价补贴调整为农村客运补贴资金，出租车油价补贴调整为城市交通发展奖励资金。此项补贴资金事关民生，各地要强化政治责任，严格落实农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金政策规定，交通、财政两部门应加强协作，抓紧研究完善管理政策，认真组织资金分配下达、兑付工作，确保政策及时落实到位。

中央就业城镇公益性岗位补贴资金项目经费38,060.00元，主要用于为了确保国家普惠性的就业创业扶持政策得到有效实施，政府将重点支持那些面临就业困难的群体，帮助他们实现就业和创业的梦想。中央财政部门将合理分配就业补助资金，推动不同地区之间的就业协同发展，实现全国范围内的均衡发展。具体来说，享受公益性岗位补贴的人员范围将主要集中在那些就业困难的人员身上，特别是那些大龄失业人员和零就业家庭的成员。这些群体往往在就业市场上处于弱势地位，因此需要更多的关注和支持。通过提供公益性岗位补贴，政府希望能够帮助他们重新融入劳动市场，改善他们的生活状况，同时也为社会的稳定和谐做出贡献。

第一次全国自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目前期补助资金项目经费30,000.00元，主要用于防灾体系更加完善，健全应急预案、风险排查、应急联动等工作机制，防灾减灾责任全面落实，形成常态化、规范化防治体系；监测预警精准高效，灾害监测站点稳定运行，预警信息及时发布、广泛覆盖，力争做到早发现、早预警、早处置；风险隐患有效管控，重点区域、重点部位风险隐患排查全覆盖，重大隐患闭环整改到位，从源头降低灾害发生风险；应急保障能力显著提升，应急物资储备充足、调拨顺畅，应急队伍训练有素，避难场所规范可用，快速处置能力明显增强。

龙陵县腊勐至碧寨公路建设项目临时用地税款补助资金项目经费25,200,000.00元，主要用于腊碧三级路项目使用10.7177公顷农用地，于2022年12月30日接到相关部门缴费通知书，目前腊碧三级路需缴纳税费为1,288,986.40元，滞纳金约140,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出330,449,958.56 元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加190,214,507.54元，增长135.64%,完成年初预算的935%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出563,116.27 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，完成年初预算的98%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费394,485.92 元，退休人员公务经费6,600.00 元,机关事业单位职业年金缴费57,601.55 元，死亡抚恤104,428.80元；造成差异的原因是配套养老保险保险费用无法按月缴纳，由此产生预决算差异。

9.卫生健康（类）支出248,956.89 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的61.62%。主要用于主要用于职工基本医疗保险缴费147,129.77元，公务员医疗补助缴费101,827.12元；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险缴费未能按月缴纳。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出110,822,580.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.54%,年初无此项预算。主要用于交通重大项目1,000,000.00元，征地和拆迁补偿涉农项目农村公路建设109,822,580.00 元；造成预决算差异的主要原因本年度根据涉农交通项目建设实际推进需要，追加安排本级政府性基金预算财政拨款用于项目实施，因此产生预决算差异。

12.农林水（类）支出13,088,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,年初无此项预算。主要用于乡村道路项目建设13,088,700.00元；造成预决算差异的主要原因是，本年度此项支出年初无预算，为保障群众出行需求，年内追加了此项补助。

13.交通运输（类）支出105,225,405.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.84%,完成年初预算的650%。主要用于主要用于人员工资福利3,370,089.22 元，保障单位基本运行支出519,818.34 元，公路建设道路建设项目款101,335,497.84元；造成预决算差异的主要原因是本年度中央车辆购置税用于农村公路等基础设施建设的补助资金较年初预算大幅增加，同时年内争取落地的多个农村公路建设、养护项目也获得上级追加补助，导致最终支出规模远高于年初预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出100,501,200.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.41%,年初无此项预算。主要用于政府性基金补助资金以前年度项目工程款、农村公路建设项目资金拨付100,501,200.00 元；造成预决算差异的主要原因是本年度根据交通项目建设推进进度，分期分批追加下达项目补助资金用于兑付以前年度项目工程款及保障在建农村公路项目拨付，此项资金年初未纳入部门预算编制范围，因此产生预决算差异。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,300.00 元，决算为172,975.03元，完成年初预算的189.46%；支出决算较上年增加81,877.7 元，增长89.88%,主要原因是2025年度同时年度公务出行任务量有所增加，公务用车年限较长，发动机故障多发，修理费用增加，导致公务用车运行维护费实际支出超出年初预算安排，最终带动“三公”经费整体决算支出高于年初预算。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为57,500.00 元，决算为166,180.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.07%，完成年初预算的289%；公务接待费支出年初预算为38,800.00元，决算为6,795.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.93%，完成年初预算的20.10%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加79,760.7元，增长92.29%；公务接待费支出决算较上年增加2,117.00元，增长45.25%；具体是国内接待费支出决算6,795.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加2,117.00元，增长45.25%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,300.00 元，决算为172,975.03元，完成年初预算的189.46%；支出决算较上年增加81,877.7 元，增长89.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为57,500.00 元，决算为166,180.03 元，完成年初预算的289%；公务接待费支出年初预算为38,800.00元，决算为6,795.00元，完成年初预算的20.10%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度同时年度公务出行任务量有所增加，公务用车年限较长，发动机故障多发，修理费用增加，导致公务用车运行维护费实际支出超出年初预算安排，最终带动“三公”经费整体决算支出高于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加79,760.7元，增长92.29%；公务接待费支出决算较上年增加2,117.00元，增长45.25%，具体是国内接待费支出决算6,795.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加2,117.00元，增长45.25%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是农村公路新建项目多在边远乡镇实地踏勘、监督和检查同频次车辆燃油费增加，公务用车年限较长，发动机故障多发，修理费用增加；二是国内接待费支出决算6795元（其中：外事接待费支出决算0元）较上年增加2,117.00元，增长45.25%，主要因本年度上级单位调研督导、跨部门业务交流活动频次有所增加，相关公务接待工作量随之上升，较上年有所增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农村公路建设、养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。本次国内公务接待主要用于与上级相关单位开展农村公路建设、养护领域工作调研、业务交流活动，所有接待均遵循精简、必要原则，在严格控制接待规模和标准的前提下开展，最终形成上述接待批次及人次；国（境）外公务接待安排0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县交通运输局2025年机关运行经费支出519,818.34元，比上年增长117,907.95元，增长29.34%,主要原因是差旅费较上年有所增加17,907.95元，因本年度农村公路新建、改扩建项目覆盖范围更广，涉及更多边远乡镇区域，工作人员赴项目现场开展踏勘、施工监督、质量验收的频次明显提升，相应产生了更多差旅支出,2025年度10月份按照上级部门要求支付以前年度公务用车运行维护费用欠款增加100,000.00。部门机关运行经费主要用部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县交通运输局资产总额1,183,275,785.69元，其中，流动资产571,929,172.99元，固定资产988,607.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程610,076,411.28元，无形资产281,594.04元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加265,224,412.20元，其中固定资产增加19,630.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额151,935.66 元，其中：政府采购货物支出151,935.66 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额151,935.66 元，其中：授予小微企业合同金额151,935.66 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。