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龙陵县交通运输局2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

12.负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、组织人事股、规划建设股、公路铁路和海事民航管理股、政策法规和行政审批股、安全监督股、资产财务股、路政管理股。

所属单位3个，分别是：

1.龙陵县地方公路管理段

2.龙陵县公路工程质量监督站

3.龙陵县邮政业安全发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.龙陵县交通运输局

2.龙陵县地方公路管理段

3.龙陵县公路工程质量监督站

4.龙陵县邮政业安全发展中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计62人（离休0人，退休62人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末学生0人。

年末遗属10人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓实党建工作。完成打造龙陵县交通运输局“路路畅通 振兴家乡，当好服务卫士”的党建品牌，通过打造培育起“内强素质、外树形象”、“坦诚之心待人、奋进之心创业、公道之心处事、明白之心守纪”的“四心”交通队伍、“协调高效、务实有为”的办事部门，引领交通事业发展。二是全力抓实年度目标任务推进落实。2024年，全年计划完成交通固定资产投资32,973.00万元，其中，乡镇通三级公路26,662.00万元，自然村通硬化路4,908.00万元，安防1,193.00万元、危桥改造210.00万元。实际完成投资29,531.2万元，完成任务数的89.6%；路面形象进度完工里程126.509公里，新增生产能力126.509公里（不包括危桥、安保、灾毁的新增生产能力）；其中，乡镇通三级完成投资10,331.00万元；自然村通畅完成投资8,904.00万元，路面形象进度完工里程70.109公里，新增生产能力70.109公里，新增通畅自然村26个；省补安防完成投资1,173.2万元，新增生产能力131.341公里；省补危桥完成投资147万元，新增生产能力3座；其他项目完成投资8,976.00万元，新增生产能力56.40公里。三是抓实项目规划与建设管理。2024年项目施工招标11个，里程112.951公里，计划投资15,432.2566万元，其中农村公路项目10个，里程112.953公里，投资14,701.848万元；安全生命防护工程项目1个，隐患里程131公里，投资730.4086万元。服务类招标共13个，其中：监理4个、工程勘察设计4个、审计2个、公路用地预审与选址1个、地质灾害危险性评估报告及压覆矿产资源1个、可行性研究报告1个。同步开展好2025年度30户以上自然村通硬化路160.3公里提级论证工作；危桥改造3座，已建成1座并投入使用，正在建设2座；实施生命防护工程131.341公里；同时，开展好质量监督管理工作，完成红旗桥、怒江金田吊桥的交工验收工作及农村公路28个88.5公里的交验工作，发出质量监督抽查意见书36份，收回质量监督整改书36份，做到质量监督整改合格率100%；协调配合完成瑞孟高速龙陵段项目前期组报件工作，项目工程建设用地于2024年3月获自然资源部批复；申报“十五五”规划国家及省级重大项目库，做好储备好一批项目，共上报18项，其中：国家重大项目8项，省级重大项目11项；做好61.827公里边防公路的建设管理，并纳入国防路统计3条159.827公里。四是持续抓好交通运输服务保障。完成了城乡交通一体化示范县申报工作，龙陵县于2024年2月获得交通运输部命名城乡交通一体化示范县，主要围绕实现客运“零距离换乘”、货运“无缝化衔接”目标，建设多层级一体化综合交通枢纽；场站建设上，着力巩固提升1个客运站、9个便捷站服务质量和服务水平。寄递业发展方面，龙陵县共有中国邮政、中通、圆通、申通、京东、韵达、顺丰、极兔、德邦等9个快递品牌，进一步健全县、乡、村三级服务体系，加强邮快合作、快快合作，推进“一村一站”工程建设，实现全县116个建制村快递服务全覆盖。积极推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作，新增货运企业充电站场3家共19台充电桩，完成“国三”老旧柴油车报废10辆、新能源公交车报废更新5辆补贴金额72.3万元，电动重卡和特殊作业车辆购置32辆，驾培企业服务提升乡镇分点设立2所；农村客运线路公交化改造县域内121个村社区实现全覆盖。五是抓好道路养护工作。2024年农村公路列养里程780条3,448.485公里。其中：省道1条76.893公里，县道25条550.309公里，乡道98条885.194公里，村道656条1,936.089公里。列养公路优良路率分别达到省道80.2%、农村路71.3﹪；一二三类桥梁占比为100%；经常性养护率均达到100﹪。为实现农村公路管理工作制度化、规范化，制定了《龙陵县四好农村路实施意见》、《龙陵县农村公路管理养护实施细则（暂行）》、《龙陵县路长制工作实施方案》等制度文件，成立了“四好农村路”建设领导小组，为我县农村公路管养工作提供了坚强的组织保障和制度保障。六是抓实交通运输行业安全生产工作。以安全生产治本攻坚三年行动为总抓手，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，坚持人民至上、生命至上，坚持责任上肩、主动作为，坚持问题导向、目标导向，突出行业重点领域，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，全力守好交通运输安全发展红线和底线，推动交通运输安全生产治理模式向事前预防转型，全力确保全县交通运输安全生产形势稳定，为全县经济社会健康发展营造安全稳定环境。2024年，全县综合交通运输安全监管指挥部联席会2次，关于交通安全生产工作共组织全体职工周一集中学习会议16次、专题会8次、党组会议5次、理论学习中心组集中学习1次。为明确安全生产职责，与局属各单位，机关各股（室），各运输企业，各公路工程建设指挥部、项目部、监理单位（驻地办）签订了安全生产责任书，共签订责任书90份；共开展宣传活动5次，出动宣传车辆3辆次，出动宣传人员20人次，悬挂布标、横幅5条，接受群众咨询180余人次,发放宣传资料700余份，并在客运站候车室LED屏滚动播放宣传标语10余条。认真落实县、乡、村、渡船四级安全责任承包书的签订工作，共签订船舶四级安全责任书127份。七是确实抓好信访维稳工作。深入扎实开展不稳定因素排查、稳控和化解，处理、答复县信访部门转来的信访件2宗，完成办理市政府12345政务服务热线受理工单48宗，市交通运输局12328热线工单19宗；2024年没有发生集体进京、到省、到市上访的群体性事件，没有发生危害社会稳定的重大事件。八是全力做好政务服务和社会信用等工作。政务大厅设置道路货运企业“高效办成一件事”工作窗口，创新线上和线下融合办理模式，目前，共办理运输行政审批许可28件，办理行政确认70余件，完成车辆年度审验950余辆，机动车驾驶培训学校学员培训记录审核21031条，机动车驾驶员培训教练员备案36人，道路运输人员从业资格证诚信考核1836人，办理新增车辆127辆，车辆检验检测批复646辆，办理三类机动车维修备案23件，小微型客车租赁备案件4，新增道路货运经营许可32件；完成2024年度运输行业相关企业信誉考核，考核结果均在“AA”上，未出现考核不合格情况，开展2次“信用+交通”主题宣传活动，强化“信易+”推广运用，及时上报、公示许可案件办理情况，未出现迟报、漏报、瞒报情况。完成“双随机、一公开”抽检任务7项，完成率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县交通运输局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；龙陵县交通运输局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县交通运输局2024年度收入合计159,189,774.28元。其中：财政拨款收入159,189,774.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加7,726,529.63元，增长5.10%。其中：财政拨款收入增加7,726,529.63元，增长5.10%；上级补助收入0元，较上年持平；事业收入0元，较上年持平；经营收入0元，较上年持平；附属单位上缴收入0元，较上年持平；其他收入0元，较上年持平。主要原因是:

1.社会保障和就业收入补助增加253,761.36元，较上年增加33.07%，因基本工资、保险基数增加配套缴纳保险费用增加；

2.卫生健康收入补助增加54,842.92元，较上年增加7.70%，因缴费基数变动配套缴纳医疗保险费增加；

3.城乡社区收入补助增加455,000.00元，较上年增加100%，因上级补助涉农项目资金增加；

4.农林水收入补助减少167,000.00元，较上年减少1.08%，因乡村振兴项目补助减少；

5.交通运输收入补助增加8,632,925.35元,因争取落地的农村公路建设项目补助资金较去年增加，中央车辆购置税用于基础设施建设补助增加9,143,905.53元。

二、支出决算情况说明

龙陵县交通运输局2024年度支出合计159,189,774.28元。其中：基本支出7,658,317.16元，占总支出的4.81％；项目支出151,531,457.12元，占总支出的95.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加7,726,529.63元，增长5%。其中：基本支出112,821.39元，较上年度减少1%，原因是本年度我们严格遵循了上级部门提出的厉行节约的工作要求，全面贯彻落实节约资源的方针政策，通过优化资源配置、精简不必要的开支以及提高资金使用效率等一系列具体措施，在保障正常运转的前提下，实现了基本支出的有效控制和显著降低；项目支出增加7,839,351.02元，较上年度增长5%，主要原因是本年度争取落地的农村公路建设项目增多，相应建设资金投入加大，同时农村公路养护工程等项目推进，导致项目支出有所上升；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,658,317.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,102,044.46元，占基本支出的92.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556,272.70元，占基本支出的7.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,531,457.12元。其中：基本建设类项目支出55,989,911.62元。

2024年度车辆购置税收入地方补助资金项目经费25,556,800.00元，主要用于2024年30户自然村通硬化路项目建设建成了通腊勐镇通乡公路10.1公里，开工建设30户农村公路88.5公里，危桥改造完成1座、正在施工2座。自然村通畅完成投资89,040,000.00元，路面形象进度完工里程70.109公里，新增通畅自然村26个。

国道G219项目征地拆迁款补助资金为6,000,000.00元，主要用于保障国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥项目的顺利推进。该资金将按照18个月的兑付周期，分期拨付征地拆迁补偿款，以满足征地拆迁资金和项目供地的需求。

中央预算内（象达石头沟、烧纸洼）项目补助资金200,000.00元，主要用于改扩建农村公路道路硬化5公里，其中象达镇大场至石头沟公路路面宽度6米，龙江乡勐柳社区烧纸洼至上龙秀水沟公路路面建设宽度为4米；项目建成后极大改善农民群众出行条件，受益农户245户801人，其中已脱贫农户50户，206人；保障途径该路段人民群众出行安全，带动地方经济发展。

水上安全项目省级补助资金80,000.00元，主要用于水上安全项目省级补助资金主要用于支持全省范围内水上交通安全基础设施的建设、维护与更新，以及水上交通安全宣传教育、应急演练、隐患排查治理等工作的开展。该资金旨在提升水上交通安全保障能力，减少水上交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。补助资金的分配将遵循“公开、公平、公正”的原则，确保资金使用的透明度和有效性。同时，各级交通运输主管部门将加强对补助资金使用情况的监督检查，确保资金专款专用，发挥最大效益。

龙瑞高速征地拆迁款补助资金25,134,500.00元，主要用于归还原龙瑞高速公路借县财政征迁资金，龙瑞高速起于龙陵县原保龙线终点(龙陵县龙新乡黄草坝村小米地),止于德宏州瑞丽市。主路线全长134.092公里， 其中，龙陵县境内主线长17.5公里，涉及龙新乡、龙山镇两个乡镇，5个村(社区),25个村民小组；有17座大桥、6座中桥、5个隧道、互通式立交1座，设服务区1处，总投资约12亿元。龙瑞高速公路的建设对缓解云南滇西交通压力、改善交通条件、促进对外开放、发展外贸经济具有重要的推动作用，对于促进龙陵经济社会协调发展具有重要的现实意义和深远的战略意义。

龙陵火车站站前广场综合服务建设项目前期补助资金600,000.00元，主要用于支持龙陵火车站站前广场综合服务建设项目的初步规划与启动阶段。该项目的实施旨在提升龙陵火车站的交通枢纽功能，优化旅客出行体验，同时带动周边区域的经济发展。补助资金将专项用于项目前期的可行性研究、规划设计、土地征用、拆迁补偿以及初步的施工准备等工作，确保项目能够顺利推进并按时完成。通过该资金的投入，龙陵火车站站前广场将被打造成集交通、商业、休闲等功能于一体的现代化综合服务区，为旅客提供更加便捷、舒适的服务环境。

2024年非税清算安排资金252,800.00元，主要用于确保各项交通项目的顺利进行和“十四五”规划目标的实现。经费的合理使用将严格按照财务管理制度执行，确保每一笔开支都能有效促进交通事业的发展，提升交通运输局的运营效率和服务水平。

2024年农村公路养护配套资金6,426,400.00元，本年拨付4,713,897.20元，用于2024年农村公路养护项目，完成全县3448.485公里省县乡公路的养护及水毁保通工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出159,189,774.28元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加77,265,29.63元，增长5%,完成年初预算的156.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,174,760.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费773,678.88元，退休人员公务经费26,070.00元,机关事业单位职业年金缴费49,575.60元，死亡抚恤325,436.00元。

9.卫生健康（类）支出767,332.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于职工基本医疗保险缴费425,681.83元，公务员医疗补助缴费341,650.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出455,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,用于涉农项目公路建设455,000.00元。

12.农林水（类）支出1,800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于农村道路建设1,800,000.00元。

13.交通运输（类）支出154,992,681.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.63%。主要用于人员工资福利5,179,421.43元，保障单位基本运行支出536,802.70元，公路建设及管养护乡、村农村道路建设项目款149,276,457.12元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然灾害综合风险普查风险评估支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的，年初无此项预算0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为161,100.00元，决算为147,921.12元，完成年初预算的91.82%；支出决算较上年减少111,346.67元，下降42.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为122,300.00元，决算为141,143.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.42%，完成年初预算的115.41%；公务接待费支出年初预算为38,800.00元，决算为6,778.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.82%，完成年初预算的4.58%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少149,994.69元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加58,077.02元，增长69.92%；公务接待费支出决算较上年增加减少19,429.00元，下降74.14%；具体是国内接待费支出决算6,778元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少19,429.00元，下降74.14%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为161,100.00元，支出决算为147,921.12元，完成年初预算的91.82%，支出决算较上年减少111,346.67元，下降42.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为122,300.00元，决算为141,143.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.42%，完成年初预算的115.41%；公务接待费支出年初预算为38,800.00元，决算为6,778.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.82%，完成年初预算的4.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车运行维护费较年初预算数增加18,843.12元，因本年度农村公路新建项目多在边远乡镇实地踏勘、监督和检车同频次车辆燃油费增加；二是国内接待费支出决算6,778元（其中：外事接待费支出决算0元）较年初预算数减少32,022元，2023年度我部门国内接待费已较年初预算数大幅度下降，但2024年度编报年初预算时系统规则上下年变动不能超3‰，年初预算数与实际存在差距，故决算数较年初预算减少82.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少149,994.69元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加58,077.02元，增长69.92%；公务接待费支出决算较上年增加减少19,429.00元，下降74.14%；具体是国内接待费支出决算6,778元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少19,429.00元，下降74.14%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车购置及运行维护费较上年减少91,917.67元。其中，2023年度二级单位地方公路管理段购置一辆公务用车149,994.69元本年度无此项支出，2024年度公车运行维护费较上年增加91,917.67元，农村公路新建项目多在边远乡镇实地踏勘、监督和检查同频次车辆燃油费增加；二是国内接待费支出决算6,778元（其中：外事接待费支出决算0元）较上年减少19,429.00元，减少74.4%，因我部门严格按照厉行节约、公务接待要求严格控制接待规模和标准，精简不必要的接待活动，从而大幅削减了国内接待费支出。这些措施共同促成了本年度“三公”经费支出的显著减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农村公路建设、养护实地踏勘、监督和检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上级相关单位就农村公路建设、养护等工作进行业务交流、工作调研等产生的国内公务接待，这些接待活动遵循了精简、必要原则，确保了各项工作的顺利推进与沟通协调，在严格控制接待规模和标准的前提下，形成了上述的接待批次及人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县交通运输局2024年机关运行经费支出401,910.39元，比上年减少112,477.52元，下降21.87%,主要原因是我单位为了进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关，我单位在本年度减少了办公费、水费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末龙陵县交通运输局资产总额11,076,725,991.74元，其中，流动资产592,908,711.74 元，固定资产2,663,046.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,299,139,513.63 元，无形资产270,782.64元，其他资产9,181,743,937.44元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112,059,613.50元，其中固定资产减少237,765.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值1,738,063.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋1895平方米，账面原值242,618.56元，实现资产使用收入21,050.25元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,519,776.12元，其中：政府采购货物支出143,540.00元；政府采购工程支出1,050,000.00元；政府采购服务支出326,236.12元。授予中小企业合同金额93,740.00元，其中：授予小微企业合同金额93,740.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300634801111