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龙陵县地方公路管理段2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县地方公路管理段负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、工程技术室、安全生产室和路政大队。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。。

（二）决算单位构成情况

我单位作为龙陵县交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.为全面加强对全县农村公路的养护管理，实现农村公路管理工作制度化、规范化，制定了《龙陵县四好农村路实施意见》、《龙陵县农村公路管理养护实施细则（暂行）》、《龙陵县路长制工作实施方案》等制度文件；成立了由县长任组长、分管副县长任副组长、县直有关部门、各乡镇人民政府主要负责人为成员的“四好农村路”建设领导小组，并组织施行了路长制管理体系，同时成立了巡查考核领导小组，具体负责对全县农村公路路管养工作的监督检查和考评。每年定期召开全县农村公路养护工作会议，层层签订农村公路养护管理合同，明确各级各部门及养护承包人员的职责，为我县农村公路管养工作提供了坚强的组织保障和制度保障。

2.强化路政安全管理，有效维护路产路权。为有效维护公路路产路权不受侵犯，保证公路安全畅通，整合交通执法力量定期和不定期对农村公路进行巡查，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理，有效提升了广大人民群众的爱路护路意识，维护了路产路权的完整。

3.持续开展路域环境整治，全面提升道路运输环境。为全面改善路域环境，对公路沿线垃圾、假乱俗广告以及侵占路产路权私搭乱建、私挖乱采、乱栽乱种、乱扔乱倒等影响通行安全和路容路貌的行为进行全面整治，2024年我县继续组织相关部门、各乡镇持续开展路域环境整治提升工作，巩固整治效果，真正为广大人民群众提供一个“畅、安、舒、美”的交通运输环境。尤其是结合全国农民丰收节活动正逢云南主会场设在龙陵县龙江乡的契机，我们重点开展了以龙江为中心辐射全县的路域环境大整治，取得了良好效果，目前仍在持续巩固。

4.探索管理模式，推动养护创新。为不断推动养护管理创新，我县积极探索不同的适合当地的养护管理模式。其中，在县道的养护管理工作中主要为公司化+家庭承包养护的模式，龙陵县恒通路桥工程养护有限责任公司，主要负责县道的日常养护工作，县地方公路管理段与公司签订养护承包合同，并对日常养护管理工作进行监督管理和考评。对乡道和村道的管理主要实行承包养护管理模式，由县地方公路管理段按路段、里程下达计划并和乡镇交通管理所签订养护承包合同再由乡镇交通管理所直接承包到养护人员，实行家庭承包为主的养护模式。其中，在龙江乡勐外坝、蕨叶坝、新寨、邦明等4个相对集中的村共同成立了龙畅公路养护专业合作社，由合作社在乡交通管理所的管理指导下自行开展该片区的农村公路养护工作，共养护路段86.138公里，目前各种养护模式运行良好。

5.建立健全管理制度，坚持制度化管理。在养护方法措施上我县按照“完善一套制度，探索两种模式，落实三级主体，推行四项责任，实施五定措施”要求，有效促进农村公路养护管理科学化、规范化、制度化、常态化，养护质量明显提升，养护目标顺利实现。2024年农村公路列养里程780条3448.485公里。其中：省道1条76.893公里，县道25条550.309公里，乡道98条885.194公里，村道656条1936.089公里。全县列养公路优良路率分别达到省道80.2%、农村路71.3%；一二三类桥梁占比为100%。经常性养护率均达到100%。

6.狠抓日常养护，提升路容路貌。为切实加强对列养路段的日常养护，确保做到全面养护、经常性养护，我们狠抓日常养护的监督管理，养护内容主要包括路面维护、路肩培补、坑塘填补、边沟清理、杂草清除、桥涵维护等。目前共投入资金998万元，完成清扫保洁路面3448.485km，路肩培补960km、坑塘及裂缝填补226000m²、边沟及杂草清除3300km、养护桥涵90座、清理疏通涵洞4201个，补充修复各种标志标牌186块。基本做到了路面平整无病害、排水畅通无淤积、路基稳定无坍方、路肩平整无缺失、标志齐全无缺损、绿化美化全覆盖、路容整洁无杂物、构造完好无损坏、安全措施得当有效，确保了路基、路面、桥涵、沿线设施养护质量不断提高。

7.狠抓养护工程建设，力求做到安全畅通。今年以来为解决群众较为关心的出行问题，在资金极端困难的情况下仍顶住压力，计划投资1468万元对15条农村公路实施养护工程（包含政府还贷二级公路取消收费项目1、2批次）。目前，2024年第一批政府还贷养护工程完成进度30%，完成投资额40万元；2024年危桥改造工程已完成进度10%，完成投资28万元；2024年第二批政府还贷养护工程完成进度10%，完成投资额18万元；2024年省道及农村公路养护工程完成进度10%，完成投资额100万元；以上项目的实施将有力改善和提升所涉路段的安全畅通水平，有效延长公路使用寿命。

8.狠抓公路绿化美化，着力打造绿美农村路。为给广大人民群众营造一个舒适美丽的交通运输环境，龙陵县在建好、管好、护好的基础上，重点加强公路路域绿化美化工作。2024年我县结合绿美乡村建设行动加大绿美农村公路建设力度。通过项目引领、义务植树等方式在全县范围广泛组织开展公路路域绿化美化行动。2024年打造绿美交通11个点位131公里，完成总投资1530万元。同时对之前年度所植苗木进行了施肥、除草、除虫和补苗等中耕管理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度龙陵县地方公路管理段无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

2024年度龙陵县地方公路管理段无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地方公路管理段2024年度收入合计18,954,323.26元。其中：财政拨款收入18,954,323.26元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加110,096.23元，增长0.58%。其中：财政拨款收入增加110,096.23元，增长0.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：

1.社会保障和就业支出收入增加204,697.76元，主要变动是：本年度支付退休人员死亡抚恤金增加及汇缴在职转退休人员职业年金增加所致。

2.卫生健康支出收入减少38,621.35元，主要变动是：本年度基本医疗保险和公务员医疗补助缴费减少所致。

3.城乡社区支出增加455,000.00元,主要变动是：本年度增加城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出。

4.交通运输支出收入减少510,980.18元，主要变动是：本年度项目支出减少所致。

二、支出决算情况说明

龙陵县地方公路管理段2024年度支出合计18,954,323.26元。其中：基本支出3,836,890.22元，占总支出的20.24％；项目支出15,117,433.04元，占总支出的79.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加110,096.23元，增长0.58%。其中：基本支出减少19,743.91元，下降0.51%；项目支出增加129,840.14元，增长0.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是本年度支付退休人员死亡抚恤金增加及汇缴在职转退休人员职业年金增加,项目支出增加所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县地方公路管理段机构正常运转的日常支出3,836,890.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,682,527.91元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,362.31元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,117,433.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年农村公路养护配套资金6,426,400.00元，本年拨付4,713,897.20元，用于2024年农村公路养护项目，完成全县3448.485公里省县乡公路的养护及水毁保通工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出18,954,323.26元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加110,096.23元，增长0.58%,完成年初预算的139.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出727,407.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费391,227.68元，机关事业单位职业年金缴费支出49,575.60元，死亡抚恤286,604.00元。

9.卫生健康（类）支出402,267.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于：卫生健康管理事务支出18,715.23元，事业单位医疗177,499.44元，公务员医疗补助194,873.92元,其他行政事业单位医疗支出11,179.03元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出455,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出17,369,648.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.64%。主要用于人员工资福利，单位运转支出及农村公路养护项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,800.00元，决算为56,823.79元，完成年初预算的81.41%；支出决算较上年减少111,221.67元，下降66.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64,800.00元，决算为54,723.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.30%，完成年初预算的84.45%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.70%，完成年初预算的42.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少149,994.69元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加38,068.02元，增长328.55%；公务接待费支出决算较上年增加705.00元，增长150.54%；具体是国内接待费支出决算2,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加705.00元，增长150.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69，800.00元，支出决算为56,823.79元，完成年初预算的81.41%，支出结算较上年减少111,221.67元，下降66.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为64,800.00元，决算为54,723.79元，完成年初预算的84.45%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,100.00元，完成年初预算的42.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度厉行节约，严格控制“三公经费”支出所致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少149,994.69元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加38,069.02元，增长328.55%；公务接待费支出决算增加705.00元，增长150.54%，具体是国内接待费支出决算2,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加705.00元，增长150.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公务车运行维护费增38,068.02元，原因是公务车比上年增加一辆，开展农村公路养护巡查次数增加，公务用车次数增加，维修费增7,080.00元，洗车费增加2,000.00元，过路费增加2,000.00元，油款及保险费增加26,988.02元。二是公务车购置费减149,994.69元，原因是本年度无公务车购置费。三是公务接待费增705.00元，开展农村公路检查活动，造成增2个批次，增7人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护、水毁保通、农村公路养护工程实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级考核及乡镇管理所工作人员到本单位协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行费，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县地方公路管理段资产总额31,493,783.50元，其中，流动资产15,716,759.82元，固定资产1,499,112.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,713,740.00元，无形资产12.00元（净值），其他资产2,564,159.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,811,582.70元，其中固定资产减少96,270.00元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值153150.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1895平方米，账面原值242,618.56元，实现资产使用收入21,050.25元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,355,038.79元，其中：政府采购货物支出56,880.00元；政府采购工程支出1,050,000.00元；政府采购服务支出248,158.79元。授予中小企业合同金额7,080.00元，其中：授予小微企业合同金额7,080.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300634800101111