监督索引号53052300634800000

龙 陵 县 交 通 运 输 局 2025年 部 门 预 算

编 制 说 明 目 录

第一部分 龙陵县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

12.负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、组织人事股、规划建设股、公路铁路和海事民航管理股、政策法规和行政审批股、安全监督股、资产财务股、路政管理股。

所属单位3个，分别是：

1.龙陵县地方公路管理段

2.龙陵县公路工程质量监督站

3.邮政业安全发展中心

（三）重点工作概述

2025年，既是“十四五”收官关键之年，又是“十五五”谋篇布局之年，抓好今年的工作，我们必须要以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措抓好工作推进和落实。重点要抓好5个方面的工作。一是全力抓好党的建设。要始终把党的建设作为硬指标、硬任务、硬要求来抓落实，切实按照开展中央八项规定主题教育的工作安排，进一步拧紧干部干事创业、执政为民、遵规守纪的发条。要结合工作开展，落实好意识形态、三重一大、六大纪律、个人事项报告、三会一课、支部书记上党课等要求，切实履行好一岗双责，强化党建思维、廉洁意识，建设好团结协作、奋发有为、担当有力的干部队伍，着力提高党组和班子成员履行一岗双责和监督管理的能力水平。要结合当前促进消费的政策，进一步加强行业党委建设，切实发挥行业党委服务业主、服务企业、坐诊接诉的作用，加强联系党员、联系企业制度的落实，切实做好帮企纾困。要突出交通工作项目建设“工地就是住地、工地就是舞台”的特点，把党旗插到项目建设点上，通过切实有效的措施落实一线工作法，以实实在在的项目建设成效服务于民，答好答卷，打好考分。要紧扣服务龙陵发展这个核心，充分挖掘龙陵交通建设的特色、亮点，并把《国道驿站》龙陵篇通过拍摄视频等方式，强化龙陵对外宣传，擦亮党建品牌，促进交旅融合，引领交通事业发展。要强化信访维稳、综合治理工作，营造良好的交通项目建设氛围、运输市场、施工保障环境。二是用力抓好建管养。要盯住2025年底建成国道G219龙陵段目标，与涉及4个乡镇全力抓好征地拆迁、用地保障、改沟改路等工作；与国道指挥部共同发力协调路基、路面标段排工期、抓组织、促落实，促进项目工期目标如期实现。要结合群众出行，关注好群众的焦点舆论，加大保通保畅力度。4乡镇要进一步强化责任，围绕县委、县政府的工作目标抓好工作落实，避免工作不到位、再拖延影响目标的实现达成。要围绕打开作业面推进瑞孟高速龙陵段建设，抓好包干协议签订，协调资金促进征地拆迁有进度、项目建设有进度。要加大大瑞铁路龙陵段的协调保障力度，为项目建设提供更加良好的施工环境，保障项目建设提速。要强化三老路资金拨付力度，抓好项目施工，尽最快速度实现交工投入使用，发挥好效益。要全力抓好段木公路的开工建设，平达乡、木城乡要做好用地保障和协调服务，确保项目建设达到预期目标。请县财政加大腊碧公路资金保障力度，破解腊碧路建设进度慢问题，给涉及乡镇群众特别是代表、委员一个回应。请县财政按照原定资金统筹计划，保障农村公路项目建设，确保项目建设有进度、有效果，解决乡镇群众意见大、评价差问题。请县财政加大养护资金拨付力度，尽全力解决碧寨至三江口通行问题和养护工人工资支付。在交通项目建设上，项目所涉及乡镇，要结合施工图全力解决好用地、用林及群众支持工作，务必避免因工作不研究、手续不办理、责任不托底、建设不配合造成项目久拖不进，达不到预期效果。在路产路权管理和养护责任上，务必对辖区内的公路级别、养护责任主体、路产路权边界有清醒的认识把握，避免工作过程中责任甩锅，工作交办引发矛盾。要务必动员群众进一步强化爱路护路意识，真正把三分建七分管落实到公路建管养；要加大超限超载治理打击力度，为公路营运提供保障。务必要结合文明创建、爱国卫生运动，加强对市民的教育引导，拒绝车窗垃圾，做文明市民，着力抓好路域环境整治和保持，彰显龙陵的对外形象。三是精心建好项目库。要结合“十五五”规划纲要及《云南省“十四五”普通国道重点项目推进责任清单》等政策解读，在量和质上抓实项目储备，扎实开展好“十五五”国家及省级重大项目库建库工作。重点要学习好财政部、交通运输部印发交通运输领域重点项目资金管理办法和专项资金管理办法，抓住国家更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，抢抓“两重”“两新”政策机遇，加强项目策划，努力形成“谋划一批、储备一批、开工一批、建成一批”的梯次，推进全县综合交通高质量发展。要结合交通专项规划，以及国道219、320、678、556贯穿境内的比较优势，经过龙陵穿行周边3个机场和腾冲、德宏重要旅游目的地，龙陵具有独特鲜明的黄龙玉、桫椤群文化，同质的温泉、抗战、自然风光等文化品牌，再进一步梳理提升龙陵是国之大道的串联驿站、康养福地、边境要冲的交通工作定位，并量化成实实在在的项目库、施工图、发展图。各乡镇要结合政策和辖区的定位发展进一步研究交通路网布局，通过共同研究、形成共识，共同编制好“十五五”交通专项规划，务必避免没有项目清单、不在项目库还要提意见、建项目的事情发生。四是要在运输行业发展上求突破。要突出交通运输的运营环节，盯住一、二、三产发展的量和质，并结合企业、业主、县域及服务周边的经营规模、市场半径等，聚焦补齐场站建设和物流运营短板，加大项目储备争取力度，通过上级政策支持+挖掘业主内生动力并举的方式，加强运输规模企业培育，提高企业市场经营水平和能力。持续做好建制村通客车“通稳”工作，倡导绿色发展，打造绿美交通。做好龙新蚌渺湖渡口建设项目前期等工作，促进水上运输服务。加强维修企业的监管，规范危险废物的管理、处置和汽车维修作业。通过构建三级节点网络共享、末端线路共配、运力资源共用的运输组织模式，促进农产品寄递物流立体网络建设，着力降低运输成本，提高服务质量。抓实驾培市场资源优化，提高服务能力和水平。五是压紧压实安全生产责任。要不断完善安全生产责任体系，进一步压实“一把手”领导责任、企业主体责任、部门监管责任和属地监管责任，建立全员安全生产责任制，把安全生产责任链条层层压紧压实，不断健全完善安全生产责任体系，紧盯三年治本攻坚行动和安全生产责任的落实，切实加强道路运输、水路运输、公路保畅、交通建设工程、物流寄递等重点行业领域的安全监管工作，为交通运输事业发展提供安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门预算公开的单位有4个，其中2个单位需要单独编制报表。财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,475,064.72元，其中：一般公共预算14,475,064.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少87,421,106.55元，主要原因分析三级公路项目建设资金减少83,000,000.00元，县级配套银行资金增加1,3090,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,475,064.72元，其中:本年收入14,475,064.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,475,064.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少87,421,106.55元，主要原因分析三级公路项目建设资金减少83,000,000.00元，县级配套银行资金增加1,3090,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,475,064.72元。财政拨款安排支出14,475,064.72元，其中：基本支出7,285,064.72元，与上年减少10,231.05元，主要原因是上年度事业单位人员经费减少；项目支出7,190,000.00元，与上年减少87,410,875.50 元，主要原因是三级公路项目建设资金减少83,000,000.00元，县级配套银行资金增加1,3090,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

208社会保障和就业支出963,350.08元，用于社会保障缴费支出，其中2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费6,600.00元，主要用于行政退休2025年春节慰问退休人员；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,600.00元为基本支出，为退休人员公用经费，用于2025年春节慰问退休人员；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出699,886.08元，主要用于缴纳2025年养老保险保险缴费；2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出120,000.00元，用于事业人员职业年金缴费支出；2080801 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤106,264.00元，主要用于遗嘱人员生活补助费。

210卫生健康支出750,294.18元，主要用于缴纳在职人员医疗补助缴费等支出，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗115,098.01元。主要用于在职行政人员基本医疗缴费；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗245,244.65元。主要用于在职事业人员基本医疗缴费；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助362,363.52元。主要用于在职人员公务员医保缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,588.00元。主要用于在职、退休人员缴纳大病、失业、工伤等各种保险缴费。

214交通运输支出12,761,420.46元，主要为本部门人员经费、工资补助和项目补助支出，其中2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行2,214,656.05元。主要用于在职行政人员工资及运行费用;2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护9,649,203.08元，其中：基本支出2,659,203.08元，用于支付在职人员工资、日常办公产生的各类办公费用、接待费、公务用车运行维护费、工会经费等；项目支出6,990,000.00元，用于支付农村公路养护工程支出及日常养护中所产生的水毁保通支出;2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出897,561.33元。主要用于在职事业人员工资及运行费。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15项，政府采购预算总额114,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算114,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161,100.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县交通运输局2025年公务接待费预算为38,800.00元，较上年持平，国内公务接待批次为49次，共计接待460人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为122,300.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费122,300.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县交通运输局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排6,990,000.00元，编制绩效指标1个。2025年龙陵县交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）项目一

1.项目名称

农村公路养护县级配套补助资金

2.立项依据

《关于印发龙陵县农村公路管理养护实施细则（暂行）的通知》（龙政发﹝2021﹞27号）

3.项目实施单位

龙陵县交通运输局

4.项目基本概况

项目支出为正常开展农村公路日常养护及养护工程实施，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展，深化农村公路养护管理规范化建设，推动“四好农村路”高质量发展，实现农村公路养护管理常态化、规范化，全县农村公路路况质量全面提升。

5.项目实施内容

对县列养的3643.649公里农村公路日常养护，包括对路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程、沿线设施、绿化等内容进行经常性、及时性的维护保养和修复其轻微损坏部分，使之保持良好状态。

6.资金安排情况

2025年下达龙陵县交通运输局农村公路养护配套资金6,840,000.00元。

7.项目实施计划

用于支付办公费160,000.00元、差旅费100,000.00元，公务车运行维护费20,000.00元，专用设备购置400,000.00元、

基础设施建设6,160,000.00元。

8.项目实施成效

通过项目实施，对当地经济发展和投资环境起到推动作用，带动周边乡镇经济发展，有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，同时车辆通行率高，群众出行快，生产效率提高，缓解了县城至各乡镇陆路交通压力，增强道路的通达性。保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁。有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，道路路况得到有效提升，大大提高了群众出行方便度，受益群众得到了强烈的满足感，对项目的实施满意度极高。

（二）项目二

1.项目名称

非税补助资金

2.立项依据

《关于印发龙陵县交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》（龙机编办发﹝2019﹞69号）

2.项目实施单位

龙陵县交通运输局

3.项目基本概况

项目支出为正常开展农村公路养护工作提供保障，主要用农村公路养护巡查、农村公路养护工程施工管理等，保障单位运转产生的办公费、差旅费。

4.项目实施内容

负责对县列养的3643.649公里农村公路日常养护管理及农村公路养护工程施工管理。编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

5.资金安排情况

2025年下达龙陵县交通运输局农村公路养护配套资金150,000.00元。

6.项目实施计划

用于支付办公费70,000.00元、差旅费80,000.00元。

7.项目实施成效

通过项目实施，对当地经济发展和投资环境起到推动作用，带动周边乡镇经济发展，有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，同时车辆通行率高，群众出行快，生产效率提高，缓解了县城至各乡镇陆路交通压力，增强道路的通达性。保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁。有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，道路路况得到有效提升，大大提高了群众出行方便度，受益群众得到了强烈的满足感，对项目的实施满意度极高。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县交通运输局2025年机关运行经费安排243,700.00元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等费用支出，与上年对比减少181541.28元，主要原因是本年度减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县交通运输局资产总额11,076,725,991.74 元，其中，流动资产592,908,711.74元，固定资产6,047,529.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,299,139,513.63元，无形资产270,782.64元，公共基础设施9,179,179,778.20元，受托代理资产2,564,159.24元，其他资产0元，固定资产累计折旧3,384,482.76元。与上年相比，本年资产总额增加112,059,613.50元，其中固定资产减少237,765.33元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产42项，账面原值237,765.33元，实现资产处置收入0元；资产使用收入21050.25元，其中出租资产1795平方米，资产出租收入21050.25元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300634800111