龙陵县松山教育培训中心2026年预算公开目录

第一部分龙陵县松山教育培训中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县松山教育培训中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县松山教育培训中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（二）机构设置情况

龙陵县松山教育培训中心共设置3个内设机构，包括：行政股，教研股，办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化队伍建设。继续加强“师资库”建设，开展好外聘教师聘任及说课评课工作，通过优化结构、激发活力、提升能力培训等手段加强基地专职教师队伍建设。加大兼职教师整合力度，推动领导干部、专家学者、优秀企业经营管理人才、先进典型和优秀基层干部上讲台，继续把县内具备较深理论功底，拥有丰富实践经验的人员充实到兼职师资库。加强与挂牌单位沟通合作，加大新课题开发力度，开发一批有政治高度，与龙陵联系紧密，适应各类干部的特色课程。

2.强化方法创新。积极改进现行教学方式方法，提升学习培训实效，加大教学研究力度，让教学形式逐步从课堂教学、现场教学和视频教学向访谈教学、激情教学、体验式教学等方式转变，不断丰富教学形式，增强培训实效。

3.强化按需施教。坚持问题导向，树立按需培训理念。突出组织和干部双边需求，将工作需求、岗位需求、个人发展需要有机结合起来，把需求调研贯穿训前、训中、训后全过程，不断提高教育培训针对性。

二、预算单位基本情况

龙陵县松山教育培训中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

龙陵县松山教育培训中心2026年本年收入合计2,441,861.22元。其中：一般公共预算拨款收入1,817,887.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入623,973.63元(非财政拨款上年结转结余)。

与上年一般公共预算收入合计2,173,307.11元对比减少268,554.11元，减少12.36%，主要原因分析为本年非财政拨款上年结转结余的其他收入纳入预算工作经费增加其他收入623,973.63元，一般公共预算拨款收入减少355,419.52元。

（二）财政拨款收入情况

龙陵县松山教育培训中心2026年财政拨款收入1,817,887.59元，其中:本年收入1,817,887.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,817,887.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入2,173,307.11元对比减少268,554.11元，减少12.36%，主要原因分析为本年非财政拨款上年结转结余的其他收入纳入预算工作经费增加其他收入623,973.63元，一般公共预算拨款收入减少355,419.52元。其中，教育支出减少344,703.87元，社会保障和就业支出减少6,677.76元，卫生健康支出减少4,037.89元。

四、预算单位支出情况

龙陵县松山教育培训中心2026年预算总支出2,441,861.22元，主要为非财政拨款上年结转结余623,973.63元，财政拨款安排支出1,817,887.59元。其中，基本支出1,117,887.59元，与上年1,183,307.11元对比减少65,419.52元，下降5.53%，主要原因分析为教育支出减少54,703.87元，社会保障和就业支出减少6,677.76元，卫生健康支出减少4,037.89元；项目支出700,000.00元，与上年990,000.00元相比减少290,000.00元，下降29.30%，主要原因分析是清算成本经费返回的培训班相关工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出947,902.65元，其中：2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出947,902.65元，基本支出947,902.65（人员经费支出904,625.13元、公用经费支出43,277.52元），项目支出700,000.00元。干部教育支出主要用于我单位职工的工资福利费、奖金、单位常规工作经费、工会费、其他交通费支出；

208社会保障和就业支出98,540.16元，其中：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出98,540.16元，主要用于我单位职工的基本养老保险缴费支出；

210卫生健康支出71,444.78元，其中：2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47,317.21元，主要用于我单位职工的医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21,755.04元，主要用于我单位职工的医疗补助缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,372.53元，主要用于我单位职工的工伤保险和大病医疗保险费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县松山教育培训中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,000.00元，较上年22,000.00元减少11,000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县松山教育培训中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县松山教育培训中心2026年公务接待费预算为11,000.00元，，较上年22,000.00元减少11,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待155人次。

公务接待费预算减少原因是：我单位公务接待坚持严格执行中央八项规定，厉行节约，在经费支出中精打细算确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县松山教育培训中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县松山教育培训中心2026年共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，金额合计700,000.00元。其中，财政预算安排700,000.00元。编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排700,000.00元。编制绩效指标1个。

项目一：

（一）项目名称

清算成本工作经费

（二）立项依据

松山中心根据三定方案承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（三）项目实施单位

龙陵县松山教育培训中心

（四）项目基本概况

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（五）项目实施内容

开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排清算成本工作经费资金700,000.00元。

（七）项目实施计划

2026年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

通过实施项目，开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作，提高培训班服务质量，提高培训中心利用率，不断提高培训班服务质量和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县松山教育培训中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县松山教育培训中心2026年委托业务费安排40,000.00元，与上年对比减少240,000.00元，主要原因分析为历年欠拨的委托业务工作经费2025年末已经全部支付完，本年度不需要支付往年欠拨资金，故本年度委托业务工作经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县松山教育培训中心资产总额1,332,864.83元，其中，流动资产1,102,970.67元，固定资产净值229,894.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1,359,375.34元对比，本年资产总额减少26,510.51元，下降1.95%。其中固定资产减少48,267.72元，流动资产增加21,757.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表