中国共产党龙陵县委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会党校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2.贯彻党的干部教育方针，落实中央和省、市、县委有关干部教育培训、轮训工作的各项决定、指示精神，制定中国共产党龙陵县委员会党校发展规划。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划，及中央和省、市、县重大理论、重要决策的宣讲方案。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作。

4.受县委安排举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5.根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6.负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7.负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教研培训股、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）始终突出主业主课，确保教学培训精准高效。

一是要突出党的理论教育和党性教育主业主课地位。二是要紧密结合实际，提高教育培训的针对性和实效性。三是要注重创新教学方式方法，提高教育培训的吸引力和感染力。四是要发挥龙陵培训资源优势，打响党校培训品牌。

（2）始终强化科研支撑，确保课程开发形成精品。

一是要明确科研定位，服务大局工作。二是要强化教研咨一体化。三是要深化科研合作，拓宽研究视野。四是要加强课程体系建设，打磨有深厚学理基础的“精品课”、“好课程”。

（3）始终注重联动培训，确保培训资源共享共用。

一是加强上下联动。主动沟通对接，邀请上级指导，反馈基层需求。二是强化内外联动。整合外部资源，开展联合培训，建立培训反馈机制，加强宣传推广，提高县委党校的知名度和影响力。

（4）坚持从严治校，打造“风清气正”红色学府。

认真贯彻落实《中央党校（国家行政学院）工作人员“七不准”》等纪律要求，强化教职工“8小时外”的监督管理。严格执行学员管理规定和党校相关制度，坚持和完善校委会督查、学员临时党支部自查、派驻纪检组抽查等机制，强化学习之风、朴素之风、清朗之风。以开展党纪学习教育为契机，将《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党巡视工作条例》作为重点培训内容，教育引导党员干部时刻做到学纪、知纪、明纪、守纪。

二、预算单位基本情况

中国共产党龙陵县委员会党校编制2026年部门预算单位共1个。下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,675,610.21元，其中：一般公共预算2,381,733.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入293,876.93元。

与上年2,603,124.69元对比增加72,485.52元，同比增长2.78%。主要原因是在编人员增加，工资及各项社会保险缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,381,733.28元，其中:本年收入2,381,733.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,381,733.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,320,852.92对比增加60,880.36元，同比增长2.62%。主要原因是在编人员增加，工资及各项社会保险缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,675,610.21元。财政拨款安排支出2,381,733.28元，其中：基本支出2,081,733.28元，与上年2,020,852.92元对比增加60880.36元，主要原因在编人员增加，工资及各项社会保险缴费支出增加；项目支出300,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.205教育支出1,984,807.62元，2050802教育支出-进修及培训-干部教育1,984,807.62元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会经费、其他交通费支出；

2.208社会保障和就业支出234,463.52元，其中2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,000.00元，用于退休人员公用经费；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,000.00元，用于退休人员公用经费；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出215,963.52元，用于单位基本养老保险缴费支出；2080801社会保障和就业支出-死亡-死亡抚恤9,500.00元，用于遗属生活补助支出；

3.210卫生健康支出162,462.14元，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42,444.55元，用于医疗保险缴费补助；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64,875.62元，用于医疗保险缴费补助；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47,990.88元，用于医疗保险缴费补助；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,151.09元，用于大病保险、工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额177000.00元，其中：政府采购货物预算177000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,250.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会党校2026年公务接待费预算为11,250.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为20次，共计接待约160人次。

公务接待费持平原因为：在保障业务工作开展的基础上做到厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平原因是：我部门本年、上年均无公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会党校2026年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目4个，财政预算项目1个，资金300,000.00元，单位资金项目3个，资金293,876.93元。

项目一

1.项目名称

工作经费。

2.立项依据

中国共产党龙陵县委员会党校作为全县会务服务中心，保障县委、县人民政府各种会场服务，每年承接各种培训会议200多场次，经费主要用于会场服务人员的工资、水电费、音响调试服务、会场设备设施的维修维护费。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党校。

4.项目基本概况

承接各种培训会议，开展各类培训，提高会场服务质量，提高会场利用率。

5.项目实施内容

抓好会场管理和服务工作，保障县委、县人民政府各种会场服务。规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用，提高会场服务质量，保洁人员做好会场的服务工作，提前做好会场的消毒、保洁工作，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

6.资金安排情况

县级安排工作经费300,000.00元。

7.项目实施计划

2026年1月1日至2026年12月31日，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务。

8.项目实施成效

通过实施项目，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务，提高会场服务质量，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

项目二

1.项目名称

双提升工作经费。

2.立项依据

以提升村干部能力素质为根本，抓好教学常规管理，确保村干部学有所获。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党校。

4.项目基本概况

按照注重实际、实用、实效的原则，根据地域、产业特点和学员就读专业情况，充分利用各乡镇现有资源，不断增强教学的针对性、实用性，提升村干部能力素质。

5.项目实施内容

以提升村干部能力素质为根本，抓好教学常规管理，确保村干部学有所获。以增强教学针对性实效性为目标，不断改革探索，突出实训实用实践导向，遵循村干部成长规律，发挥乡镇党校在培养村（社区）干部中的作用，有针对性地整合特色教学资源，推行“专业课程+个性需求”模式，突破流动课堂和田间课堂在时间和空间上的限制，实行送教上门“菜单式”点学，更好地满足学员个性化需求，努力把龙陵县村干部“双提升”学员培养成为龙陵县乡村振兴“领头雁”。

6.资金安排情况

单位资金230,000.00元。

7.项目实施计划

2026年1月1日至2026年12月31日，龙陵县村（社区）干部“双提升”行动计划项目在籍学员有244人、共开办三个专业（农林经济管理、农业经济管理和行政管理），4个专科班、3个本科班。根据学员在全县10个乡镇的分布情况，每个班都组建了3-4个学习小组。

8.项目实施成效

通过实施项目，提升村干部能力素质，把龙陵县村干部“双提升”学员培养成为龙陵县乡村振兴“领头雁”。

项目三

1.项目名称

预算外资金办公经费。

2.立项依据

县委党校负责全县干部的轮训、培训并落实轮训培训工作任务。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党校。

4.项目基本概况

承接各种培训会议，开展各类培训。

5.项目实施内容

全面发挥干部培训主阵地主渠道作用。严格规范班次学制，在培训班课程中突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，全面落实领导干部上讲台制度。举办主体班培训，联合办班，开展宣讲会等各类专题培训。

6.资金安排情况

单位资金38,748.93元。

7.项目实施计划

2026年1月1日至2026年12月31日，开展主体班培训，联合办班，宣讲会等各类专题培训。

8.项目实施成效

通过实施项目，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务，提高会场服务质量，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

项目四

1.项目名称

清算成本资金。

2.立项依据

中国共产党龙陵县委员会党校作为全县会务服务中心，保障县委、县人民政府各种会场服务，每年承接各种培训会议200多场次，经费主要用于会场服务人员的工资、水电费、音响调试服务、会场设备设施的维修维护费。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党校。

4.项目基本概况

承接各种培训会议，开展各类培训，提高会场服务质量，提高会场利用率。

5.项目实施内容

抓好会场管理和服务工作，保障县委、县人民政府各种会场服务。规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用，提高会场服务质量，保洁人员做好会场的服务工作，提前做好会场的消毒、保洁工作，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

6.资金安排情况

单位资金25,128.00元。

7.项目实施计划

2026年1月1日至2026年12月31日，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务。

8.项目实施成效

通过实施项目，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务，提高会场服务质量，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

中国共产党龙陵县委员会党校2026年机关运行经费安排144,545.44元，与上年135,627.60元对比增加8,917.84元，主要原因是在职人数增加，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党校2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党龙陵县委员会党校资产总额20,485,966.01元，其中，流动资产2,983.60元，固定资产20,482,982.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,253,617.00元，其中增加松山公寓资产10,300,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值8,600元，核减具备使用价值9台，价值合计37,783.00元，资产划拨至龙陵县机关事务局，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表