中国共产党龙陵县委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会社会工作部是党委的职能部门，主要职责任务有6个方面：

1.负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；

3.统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；

5.指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作；

6.完成市委社会工作部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、龙陵县志愿服务和社会工作促进中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，中国共产党龙陵县委员会社会工作部主要抓好以下三个方面重点工作：

1.突出抓好新兴领域党的建设。一是抓实“两个覆盖”。积极探索新兴领域党的组织覆盖和工作覆盖工作有效途径，确保党组织应建尽建。二是抓实关爱服务。充分发挥党建引领优势，推进“骑手友好”社区、“云岭先锋‘新’家园”建设，聚焦新就业群体的急难愁盼和实际需求。三是扎实抓好融合发展。坚持“党建强、发展强”的工作理念，将党的政治和组织优势切实转化为企业的管理、创新与发展优势。

2.重点抓好党建引领基层治理和基层政权建设。一是抓好村（社区）“两委”换届工作。加强对换届工作的分析研判和具体指导，确保换届顺利推进，选优配强村（社区）干部队伍。二是持续深化基层减负赋能。赋予基层更多自主权，推动更多资源、服务、管理下沉。严格执行村（社区）工作事项准入机制，着力破解基层治理“小马拉大车”问题。三是提升基层治理水平。充分发挥党建引领基层治理协调机制作用，提升城市社区治理水平。因地制宜推广“村民理事会”经验，修订完善村规民约、居民公约，积极探索党组织领导下的群众自我管理、协商共治的有效方式。

3.全面抓好凝聚服务群众工作。一是扎实做好信访工作。坚持信访工作法治化、规范化，持续深入开展领导干部接访下访，加大牵头协调、包案化解力度。探索推进人民建议征集工作，广纳民意，集聚民智，维护民利，凝聚民心。常态化推进民生诉求梳理与矛盾纠纷排查化解，加强矛盾纠纷源头治理。二是强化“专业社工”力量。大力培育社工机构发展，支持社工机构在关爱“一老一小”、服务新就业群体等方面发挥作用，运用社会工作专业方法帮助群众解决“急难愁盼”问题。鼓励引导村（社区）干部参加全国社会工作者职业资格考试，以考促学提升服务群众专业能力。三要提升志愿服务质效。建强用好志愿者队伍，积极探索“专业社工+志愿服务”融合模式，聚焦县委县政府工作重点、社会关注热点、群众生活盼点，在服务群众中引领群众、团结群众、凝聚群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,487,077.67元，其中：一般公共预算2,487,077.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少115,183.60元，同比下降4.43%，主要原因：2026年度村（居）民委员会换届及村（社区）干部教育培训经费项目预算取消，本年预算财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,487,077.67元，其中:本年收入2,487,077.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,487,077.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少115,183.60元，同比下降4.43%，主要原因：2026年度村（居）民委员会换届及村（社区）干部教育培训经费项目预算取消，本年预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,487,077.67元。财政拨款安排支出2,487,077.67元，其中：基本支出1,656,869.67元，与上年对比增加130,748.40元，增长8.57%，主要原因：本年度机关事业单位养老保险费用、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等增加，与职工人数增加及个人年度收入计算基数有关，属于正常范围浮动；项目支出830,208.00元，与上年对比减少245,932.00元，下降22.85%，主要原因：2026年度，根据年度工作计划及部门职能职责，村（居）民委员会换届选举工作及村（社区）干部教育培训经费项目预算取消。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出2,201,397.23元，其中2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行1,059,359.72元，主要用于行政人员职工工资福利支出、办公经费、公务接待经费、委托业务费、差旅费、其他交通费用等支出；2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务830,208.00元，主要用于发放小乡干部定期生活补助、“15311”工作经费及志愿服务等其他日常重点工作；2013950事业运行311,829.51元，主要用于事业人员职工工资福利支出、办公经费、公务接待经费、委托业务费、差旅费、其他交通费用。

2.208社会保障和就业支出164,622.72元，其中2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出164,622.72元，主要用于单位在职职工缴纳养老保险。

3.210卫生健康支出121,057.72元，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出121,057.72元，主要用于单位行政人员职工医疗保险缴费和大病保险；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出19,144.87元，主要用于单位事业人员职工医疗保险缴费和大病保险；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出36,811.68元，主要用于单位职工公务员医疗补助。2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,180.64元，主要用于单位在职人员工伤保险、失业保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为35次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：离职大队干部定期生活补助经费

立项依据：根据（云组发〔1989〕55号）和（云人发〔1991〕36号）文件规定执行

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会社会工作部

项目基本概况：本项目主要对符合条件的农村原大队一级部分离职半脱产干部发放定期生活补助资金。

项目实施内容：根据（云组发〔1989〕55号）和（云人发〔1991〕36号）文件规定为符合条件的农村原大队一级部分离职半脱产干部发放定期生活补助资金。

资金安排情况：预算资金277,608.00元。

项目实施计划：2026年1月至12月，发放农村原大队一级部分离职半脱产干部发放定期生活补助资金。资金采用银行代发的方式，每月发放一次。

项目实施成效：通过农村原大队一级部分离职半脱产干部及原农村离职村办干部定期生活补助的发放，解决好他们的晚年基本生活保障问题，使困难群众感到党和政府的关心关爱，维护社会稳定。

2.项目名称：“15311”经费

立项依据：《2017年度全省非公企业和社会组织党建工作责任清单的通知》（云非社党〔2017〕1号）

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会社会工作部

项目基本概况：加强行业党委建设，做好“两新”组织党建工作，推动党建业务互促共融，引领行业健康发展。

项目实施内容：每个“两新”组织党委每年不少于1,000.00元、每个党总支每年不少于5,000.00元、每个党支部每年不少于3,000.00元的基本工作经费，每名党组织书记每月不少于100元的专项工作津贴，每名党员每年不少于100元的教育培训经费。

资金安排情况：预算资金202,600.00元。

项目实施计划：2026年12月前完成对全县“两新”党组织、“两新”党组织书记、”两新“党员给予工作经费和教育培训经费保障。

项目实施成效：推动“两新”组织党建工作持续向好，深化“两新”组织党组织覆盖提升行动，强化基层党员干部能力作风，提升“两新”组织生产能力、服务水平，提高经济贡献率，助推龙陵经济社会发展。

3.项目名称：全县志愿服务工作、社会工作专业人才业务能力提升培训经费

立项依据：《云南省中长期社会工作人才发展规划（2022-2030年）》、《关于加强社会工作专业人才队伍建设的实施意见》（保办发〔2015〕41号）。

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会社会工作部

项目基本概况：保证志愿服务工作人员、社会工作专业人才培训工作，推进志愿服务工作持续向好发展，推进专业人才队伍建设。

项目实施内容：2026年期间计划召集志愿服务工作人员、社会工作专业人才开展2次培训，包括场地费、师资费、食宿费等预算经费。

资金安排情况：预算资金50,000.00元。

项目实施计划：2026年12月前完成培训。

项目实施成效：提升志愿服务工作人员、社会专业人才综合素质和服务能力，持续深化“党建+志愿服务”模式，推进志愿服务工作持续向好，支持专业人才队伍持续发力。

4.项目名称：开展志愿服务活动经费

立项依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会社会工作部

项目基本概况：通过项目实施,开展各类丰富多彩的志愿服

务活动。

项目实施内容：计划在寒暑假、3.5雷锋日、12.5国际志愿日等重要时间节点期间组织开展志愿服务活动。

资金安排情况：预算资金100,000.00元。

项目实施计划：在寒暑假、2026年3月5日、12月5日等期间组织开展志愿服务活动及常态化开展志愿服务活动。

项目实施成效：不断开展各类丰富多彩的志愿服务活动，积极关注群众需求，创新服务形式，丰富服务内容，努力将优质的志愿服务送到群众身边，深入传承雷锋精神，大力弘扬志愿服务精神。

5.项目名称：日常工作经费

立项依据：龙办发〔2024〕23号关于印发《中共龙陵县委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会社会工作部

项目基本概况：该项经费保障单位日常工作管理事务，保障单位正常运转，主要用于开展日常工作的差旅费、其他交通费、培训费等的开支，保障社会工作部的日常工作正常开展。

项目实施内容：保障单位日常管理事务，保障单位正常运转，主要用于开展日常工作的差旅费、其他交通费用、培训费等的开支，保障社会工作部的日常工作正常开展。

资金安排情况：预算资金200,000.00元。

项目实施计划：2026年内保障各项日常工作正常开展

项目实施成效：保障部门正常运转，确保完成2026年重点工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款安排办公费、邮电费、工会经费、劳务费等机关运行经费安排177,205.84元，占基本支出的12.92％。与上年对比增加25,672.32元，主要原因：本年总体机关运行经费预算数紧密结合年度工作目标任务经费保障需求，及上年度决算数做出预算，其他交通费用及工会经费等因职工人数增加而增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2026年年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党龙陵县委员会社会工作部资产总额148,582.76元，其中，流动资产88.30元，固定资产141,085.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,409.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,352.64元，下降5.32%。其中固定资产增加3,976.82元，无形资产减少12,358.00元，流动资产增加28.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表