中国共产党龙陵县纪律检查委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县纪律检查委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县纪律检查委员会与龙陵县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，共同设立内设机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置37个内设机构，包括：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、信访室、案件审理室、案件管理室、组织部、宣传部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信息保障室、派驻县委办公室纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组、派驻县发改局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组、派出云南龙陵产业园区纪检监察工委、派出县委县直机关纪检监察工委、县委巡察工作领导小组办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组、县委巡察工作信息中心（巡察机构为县委组成部门设在县纪委，其中，县委巡察工作信息中心为事业编制）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 一以贯之强化政治监督，以具体化精准化常态化政治监督保障改革攻坚、发展提质。

2. 持续深化集中整治，强化办案引领，压实各方责任，以实际成效提升群众获得感和满意度。

3. 坚定稳妥抓好案件查办，精准处置问题线索，提升办案质效，守牢安全底线，不断提高审查调查工作水平。

4. 驰而不息纠治“四风”，坚持风腐同查同治，推进作风建设常态化长效化。

5. 持续推进“三化”建设，在提升办案质效、加强队伍建设、做实教育培训等方面巩固拓展成果，推动核心业务能力建设不断提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制76人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,995,096.93元，其中：一般公共预算18,992,096.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000.00元。

与上年对比增加666,452.49元，增长3.64%，主要原因分析一是工资、保险费逐年增长；二是人员增加,公用经费相应增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,992,096.93元，其中:本年收入18,992,096.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,992,096.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加664,952.49元，增长3.63%，主要原因分析：一是工资、保险费逐年增长；二是人员增加,公用经费相应增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,992,096.93元。财政拨款安排支出18,992,096.93元，其中：基本支出18,492,096.93元，与上年对比增加714,952.49元，增长4.02%，主要原因分析：一是工资、保险费逐年增长，二是人员增加,公用经费相应增长；项目支出500,000.00元，与上年对比减少51,500.00元，下降9.34%，主要原因分析：巡察工作经费比上年减少50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：行政运行（2011101）15,150,893.841元，主要用于行政人员工资、保险及单位日常运转支出；事业运行（2011150）516,377.23元，主要用于事业人员工资、保险及日常运转支出；其他纪检监察事务支出（2011199）500,000.00元，主要用于开展巡察工作支出；行政单位离退休（2080501）9,000.00元，主要用于退休人员公用经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,572,698.88元，主要用于单位职工缴纳养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）90,000.00元，主要用于退休及调出县外人员职业年金记实；死亡抚恤（2080801）11,472.00元，主要用于遗属补助；行政单位医疗（2101101）739,321.22元，主要用于单位行政人员缴纳基本医疗保险；事业单位医疗（2101102）18,654.19元，主要用于单位事业人员缴纳基本医疗保险；公务员医疗补助（2101103）347,142.72元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出（2101199）36,536.85元，主要用于部门职工大病医疗等缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门年初预算无市对下专项转移支付资金，不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额270,600.00元，其中：政府采购货物预算115,600.00元、政府采购服务预算155,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计293,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费 中国共产党龙陵县纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2026年公务接待费预算为93,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.53%，国内公务接待批次为149次，共计接待679人次。

增减变化原因：厉行节约，严格控制接待标准、减少陪餐人员、不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费200,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2026年共申报重点项目1个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入预算项目1个，财政预算安排项目资金550,000.00元，编制绩效指标1个。

（一）巡察工作经费

巡察工作经费500,000.00元，用于对县直部门开展3轮常规政治巡察及按上级或县委安排开展机动巡察、专项巡察、巡察回头看等产生的差旅费、办公费、会议费等。通过巡察发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展，以巡促改、以巡促建、以巡促治，助推龙陵高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2026年机关运行经费安排4,246,391.36元，与上年对比增加12,892.48元，增长0.30%，主要原因分析：人员增加，公用经费相应增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2026年委托业务费安排200,000.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党龙陵县纪律检查委员会资产总额19,172,891.74元，其中，流动资产11,886,507.29元，固定资产6,583,674.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程626,700.00元，无形资产76,010.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少30,213,361.90元，其中固定资产增加2,107,788.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产91项，账面原值117,431.80元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表