监督索引号53052300136001701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全乡教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全乡教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。负责教师的管理工作，规划、指导全乡各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全乡学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。

（二）决算单位构成

龙陵县龙江乡中心学校作为二级预算单位纳入龙陵县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员219人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员216人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人（离休0人，退休146人）。年末学生2296人。年末遗属30人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，龙江乡中心学校坚持以党建推动教育高质量发展的工作思路，认真落实省市教育高质量发展三年行动计划，按照市县“三五八”工作部署，牢记为党育人为国育才的殷殷嘱托，全面贯彻党的教育方针，躬身入局，挺膺担当，在各级党委政府及主管部门的坚强领导与各村委的关心支持下，龙江教育又迈出了坚实的一步，跃上了新的台阶。

（一）党的核心作用凸显：对照“三个清单”“三项制度”抓好落实，凸显党组织在学校的领导核心作用，持续抓好学校党建工作，巩固党纪学习教育成果，利用自学、集中学习等不同形式开展党的二十大和党的二十届三中全会精神学习，着力打造弄星小学党支部和勤实教育党支部2个乡级党建示范点，开展主题思政活动，以上党课或思政课的形式开展思想教育工作，不断坚定信念、凝心铸魂、陶冶情操，牢记为党育人、为国育才的初心使命；开展师德师风整治、意识形态学习和意识形态研判分析等活动，不断加强教师职业道德和师德建设。严防涉校、涉生、涉师方面的网络舆情，整个学年教师队伍无违纪违规现象发生。

（二）办学水平持续向好：本学年在园幼儿662人，三年毛入园率91.26%；小学在校学生数1983人，入学率102.32%；初中在校学生数1042人（含龙五中），入学率104.08%；7-15周岁残疾学生30人，入学率100%；控辍保学工作取得阶段性成果，完成市县控制指标；校园安全平安，无责任事故发生；幼儿园办园水平逐步提高。

（三）教育质量总体稳定：（1）高考情况：2024年全乡共有183名龙江籍学生参加高考，一本上线50人，上线率27.3%，超全县一本上线率6个百分点；本科上线110人，上线率60.1%。（2）中考情况：勐柳中学九年级中考平均分位于全市61名，全县第7名，中考共计开考9个科次，全市排名50名前有2个科次（化学生物），70名前的有8个科次，有8位教师获得教学优秀表彰，与入口比较，处于正常合理微升区间；（3）统考情况：小学总体位列全县第3名（第二次公示后于0.0029的微弱差距落后于镇安），其中四、六年级第2名；三五年级第3名，一、二年级第5名；全乡辖区小学累计参测科目260科次，从全县排序来看，10名前53个科次，30名前98个科次，50名前176个科次，占比68%；学科均衡，校际差距逐步缩小，五育并举融合发展势头良好；勐柳中学七八年级分别位居全市100名和89名（全县12名），与入口比较，处于正常合理区间。

（四）教研教改成效明显。我们充分利用本土资源，力促队伍共同成长，2023-2024学年龙江乡中心学校先后开展了全乡性小学语文阅读课完整教学展示、小学数学“图形与几何”课堂教学研讨、中小学劳动教育新课标培训、小学语文赛、数学教学经验交流比赛等教研活动，共参加教师约400人次。辖区学校开展联片教研活动8次，参加活动教师约为340人次；辖区各学校开展了示范课、公开课、磨课、集体备课、经验分享等校本教研活动，共参加教师500多人次；积极争取培训机会，学习外地先进经验，全年累计外出培训456人次（其中，省外14人次，市外省内13人次，县外市内66人次），有力支撑了教师素质和教学质量的提升。

（五）民生保障措施有力。2023-2024学年实现家庭经济困难学生资助全覆盖，其中秋季学期发放家庭经济困难学生补助576,275.00元，春季学期发放家庭经济困难学生补助604,262.5元；2023-2024学年e万行动孤儿补助6,700.00元（3人）；2023-2024学年幻方助学计划补助55,000元.00（55人）；2023-2024学年学生营养餐生活补助共支出2,737,712.00元（其中未拨付1,121,092.00元）；每年开展教育收费专项检查，均无乱收费现象发生；为保障留守儿童快乐健康成长，学校建立“留守学生”档案，制定“留守学生”教育管理关爱制度，形成以学校为主导、社会各方面广泛参与的留守儿童关爱体系；义务教育学生免试就近入学，各项指标符合义务教育均衡发展标准，九年义务教育巩固率达100%。

（六）控辍保学取得成效。认真履行“控辍保学”主体责任，建立乡党委政府、村三委、学校协调机制，常态化开展辍学学生劝返工作。邀请县法院、司法局、公安民警及乡政法干部到校开展“控辍保学”法律讲座。建立风险学生档案，实现一生一案，针对不同学生情况，制定不同的“控辍保学”工作方案，做到各负其责，齐抓共管，相互配合，扎实有效地做好“控辍保学”工作。

（七）学校管理日趋规范。开足开齐各类课程，五育融合逐步推开，学本教学模式在辖区学校形成了广泛共识；织密校园安全防护网，网格化安全管理机制日趋完善；食堂供餐水平逐步提高，膳食经费实现规范化管理。

（八）其他方面。宣传工作成效明显，龙江教育影响力逐步扩大，据统计，2023-2024学年推送发表教育活动简讯共107篇，其中市级媒体16篇，县级媒体76篇，乡级媒体15篇；校点优化布局调整开局良好，新寨小学、邦明小学顺利撤并，中心幼儿园综合用房建设项目落地，建设用地征迁工作正在开展；社会力量捐资助学氛围高涨，本学年社会爱心人士累计捐款捐物折合资金399558元，有效改善了辖区学校办学办公条件，家校共育效益逐步显现，教育大环境日趋良好。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙江乡中心学校2024年度收入合计45,385,923.50元。其中：财政拨款收入44,697,494.25元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入688，429.25元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计增加89,485.76元，增长0.20%。其中：财政拨款收入减少398,943.49元，下降0.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加488,429.25元，增长244.21%。主要原因是：

（一）一般公共预算财政拨款收入减少398,943.49元，主要为：教育工作经费（保育费）、学前教育营养改善计划资金、义务教育公用经费、义务教育困难学生生活补助费等减少。

（二）其他收入增加488,429.25元，主要为：向家长个人收取的课后服务费增加585,329.25元；上龙小学校园维护资金增加40,600.00元；龙江中心学校协调资金增加25,000.00元；海军希望小学维护资金增加20,000.00元；99公益捐赠资金增加17,500.00元；弄星小学捐赠设备购置资金减少200,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙江乡中心学校2024年度支出合计45,385,923.50元。其中：基本支出39,267,736.52元，占总支出的86.52％；项目支出6,118,186.98元，占总支出的13.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加89,485.76元，增长0.20%。其中：基本支出增加20,19,566.47元，增长5.42%；项目支出减少1,930,080.71元，下降23.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出增加2,019,566.47元，主要为：校长职级考核奖励资金支出、奖励性绩效工资及年终一次性奖金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属补助支出、事业单位医疗保险支出、公务员医疗保险支出等增加。

2.项目支出减少1,930,080.71元，主要为：教育工作经费（保育费）支出、学前教育营养改善计划资金支出、义务教育公用经费支出、义务教育困难学生生活补助费支出等减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县龙江乡中心学校机构正常运转的日常支出39,267,736.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,299,886.27元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费967,850.25元，占基本支出的2.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县龙江乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,118,186.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育营养改善计划项目支出173,020元。通过实施该项目以来，切实改善学前儿童的营养状况，提高学前儿童的健康水平。

2.公办幼儿园生均公用经费项目支出403,802.9元。自从实施公办幼儿园生均公用经费项目以来，解决了学校办学难的问题。

3.学前教育保教费项目支出917,341.57元。自从实施学前教育保教费项目以来，解决了学校办学难的问题。

4.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出72,750.00元。通过实施学前教育困难学生资助项目以来，解决了部分贫困幼儿的上学问题，缓解了家庭的负担。

5.义务教育营养改善计划项目支出2,406,772.30元。通过实施该项目以来，切实改善中小学生的营养状况，提高中小学生的健康水平。

6.义务教育公用经费项目支出1,401,175.21元。自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来，我部门认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，并取得了明显成效。

7.义务教育困难学生生活补助项目支出540,125.00元。自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，由局机关统筹分配，在分配时重点考虑建档立卡等四类学生，切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

8.课后服务费省级资金支出185,700.00元。

9.99公益捐赠资金支出17,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙江乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出44,697,494.25元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比减少398,943.49元，下降0.88%,完成年初预算的100.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出36,330,709.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%,完成年初预算的100.89%。主要用于工资福利支出30,018,901.18元；商品和服务支出3,502,142.93元；对个人和家庭补助支出2,607,338.05元；资本性支出202,327.00元；造成预决算差异的主要原因是基本工资、奖金、绩效工资、商品和服务支出（办公费、培训费、劳务费）等增加，所以导致一般公共预算财政拨款教育（类）支出预决算出现差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,294,602.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%,完成年初预算的84.50%。主要用于退休人员公务经费85,800.00元、机关事业单位养老保险缴费支出3,912,496.48元、其他社会保险费65,230.37元、护理费33,600.00元、死亡抚恤费197,476.00元；造成预决算差异的主要原因是职业年金、死亡抚恤等减少，所以导致一般公共预算财政拨款社会保障和就业（类）支出预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出4,072,182.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%,完成年初预算的113.59%。主要用于事业单位医疗保险缴费2,178,976.34元、公务员医疗补助费1,842,749.92元、其他行政事业单位医疗支出50,455.98元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险费、工伤保险等增加，所以导致一般公共预算财政拨款卫生健康（类）支出预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,063.00元，完成年初预算的10.21%。支出决算较上年减少5,090.00元，下降62.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,063.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.21%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5,090.00元，下降62.43%；具体是国内接待费支出决算3,063.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,090.00元，下降62.43%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为3,063.00元，完成年初预算的10.21%，支出决算较上年减少5,090.00元，下降62.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,063.00元，完成年初预算的10.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5,090.00元，下降62.43%，具体是国内接待费支出决算3,063.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,090.00元，下降62.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙江乡中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县龙江乡中心学校资产总额50,996,993.55元，其中，流动资产1,374,952.36元，固定资产46,160,425.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3,461,600.00元，无形资产16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少766,400.9元，其中固定资产增加181,041.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额763,403.78元，其中：政府采购货物支出138,571.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出624,832.78元。授予中小企业合同金额21,088.78元，其中：授予小微企业合同金额21,088.78元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300136001701111