监督索引号53052300136001301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。制定学校工作计划、办学目标、办学特色。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员152人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员151人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末学生2326人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）高质量落实“八个一”工作。一是召开一次高质量的领导班子新学期工作务虚会。二是制定一校教育教学工作计划和校历。三是召开一次高质量的开学工作部署会。四是召开一次高质量的开学典礼。五是召开一次高质量的教学教研专题工作会。六是召开一次高质量的德育安全专题工作会。七是召开一次提升课后服务质量专题研讨会。八是开展一次师德师风警示教育活动。

（二）常态化严要求做好控辍保学工作。根据国家及上级部门对义务教育阶段学生相关政策要求，实施控辍保学专项行动，认真开展“四查三比对”工作，摸清学生底数，做好重点班级、重点学生的台账。按照疑似辍学、辍学学生报告制度定期报告。根据“一校一方案、一人一方案”，做好动态管理、依法劝返、复学安置等工作，为劝返复学学生提供教育。

（三）开展好中小学幼儿园教师全员培训和校本培训工作，确保教师获得必备学时。校本培训和全员培训把学校内开展的集体备课、主题交流和磨课等教研活动进行高度融合，既要注重实效，又不能加重教师的负担。让广大教师通过认领任务，以主题分享、上优质课的方式提升素养和教育教学技能。全镇155位教师每人每学年培训学时不少于72学时的任务，有近50人有外出培训机会，学习优秀经验，对教师自己的工作起到促进作用。

（四）抓实课题研究的过程，为“双减双升”探索有效的教学方式。小学、幼儿园申报的三个县级课题，已按照计划实施，小学语文、数学两个课题每位教师一节观摩课已基本完成。写出优秀教学案例供10余篇发在公众号，供更多的教师同行研讨。教师定期反思，积累优秀案例、教学设计、反思等60余篇。三个课题目前已经进入总结阶段，课题组正在进行资料的汇编和解题报告的梳理。

（五）落实好教育教学常规工作，重过程，提质量。中心学校全年到各学校进行8次常规教学检查督导，每次进入校园听课不少于4节。召开检查反馈会，做好教学常规工作的调研与反馈工作，督促学校及时整改出现的问题。组织了中小学幼儿园教导主任线上线下研讨会6次，总结上月教育教学工作开展情况，安排下月学校教育教学工作，增进对中小学幼儿园教学的工作的了解，为幼小衔接、小升初衔接进行一些交流探讨。

（六）开展教育教学技能、教学设计和说课。根据市、县相关文件要求，勐糯镇中心学校精心组织教学技能竞赛，于4月20日至21日在勐糯镇中心小学举行各学科小学教师教学技能竞赛，选拔出小学、幼儿园共8个专业技能和教学能力强的学科教师参加县级竞赛，高升秋老师被推荐参加市级竞赛，并获得小学数学组二等奖。中小学教师积极参加教学设计竞赛，共收到参赛作品20份，评选出一等奖2人，二等奖4人。被评为一等奖的教学设计推荐参加县级竞赛。11月17日，勐糯镇中心学校按计划如期举行小学组教师说课竞赛，此次竞赛通过教师报名和学校推荐相结合的方式，最终由12位教师参加比赛，说课课程有数学、语文、英语、体育。12位教师通过精心准备，在说课现场展示了各自的特色和风格。老师竞赛时或能脱稿说课，挥洒自如，或能够用肢体语言和评委互动，或用简洁明了的课件展现自己独特的教学风格，或注重教学活动的设计，注重核心素养目标的渗透。

（七）开展开展了多种教育教学研讨活动。为了让全镇备考复习更有针对性，中心学校制定了活动方案，对小学语文、数学学科教师进行问卷调查，了解教师的备考需求。根据教师的备课需求，邀请勐糯镇本土名师精心查找材料，总结经验，以复习方法进行小专题分享。5月份开展备考交流活动，共90位教师参加，教师参加备考交流活动后，对后期工作有很好的促进作用。

（八）进一步加强党建工作。

（九）抓牢抓实各个方面的安全工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心学校2024年度收入合计32,167,508.36元。其中：财政拨款收入31,620,612.57元，占总收入的98.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入546,895.79元，占总收入的1.70%。

与上年相比，收入合计减少1,795,250.60元，下降5.29%。其中：财政拨款收入减少2,242,146.39元，下降6.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加446,895.79元，增长446.90%。主要原因是：

1.一般公共预算财政拨款收入2,242,146.39元，其中：义务教育营养改善计划资金增加429,275.34元；教育工作经费（保育费）减少547,263.04元；学前教育营养改善计划资金减少292,288.00元；义务教育公用经费减少931,317.86元，义务教育困难学生生活补助费减少242,500.00元；学前教育困难学生资助经费增加3,450.00元；公办幼儿园生均公用经费增加13,367.08元；乡村学校从教20年以上优秀教师省市级奖励经费减少50,000.00元；县补基本公务经费增加3,581.70元；工会经费减少249,931.12元；保安人员专项经费及财政补助临时工工资减少224,874.22元；校舍建设项目资金增加150,000.00元；事业单位离退休、死亡抚恤费、遗属补助增加371,925.00元；课后服务费省级资金增加284,800.00元；校长职级考核奖励资金增加30,000.00元；铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”系列活动专项资金增加40,000.00元；工资福利支出等收入减少1,030,371.27元。

2.其他收入增加446,895.79元，主要为：勐糯教育工作会会议费增加10,000.00元；“99公益”捐赠资金增加78,712.92元；课后延时服务费增加458,182.87元；锦皓保安服务公司捐赠半斤坝小学资金减少100,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心学校2024年度支出合计32,167,508.36元。其中：基本支出26,450,937.03元，占总支出的82.23％；项目支出5,716,571.33元，占总支出的17.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,795,250.60元，下降5.29%。其中：基本支出减少631,487.04元，下降2.33%；项目支出减少1,163,763.56元，下降16.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因为:

1.基本支出减少631,487.04元，原因为：职业年金减少；工会经费减少；乡镇工作岗位补贴及乡村教师生活补助减少；保安人员专项经费及财政供养临时工工资减少；统发工资等减少等。

2.项目支出减少1,163,763.56元，原因为：义务教育困难学生补助资金减少;乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费减少;义务教用公用经费减少；教育工作经费（保教费）减少；学前教育营养改善计划资金减少等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县勐糯镇中心学校机构正常运转的日常支出26,450,937.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,781,744.16元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费669,192.87元，占基本支出的2.53％。

1.人员经费支出减少891,720.49元。

（1）工资福利支出减少1,193,641.49元。其中：基本工资减少24,974.12元；津贴补贴减少264,202.00元；奖金增加488,730.40元；绩效工资减少77,228.40元；机关事业单位基本养老保险费增加68,828.96元；职业年金缴费减少454,999.17元；职工基本医疗保险缴费减少381,963.93元；公务员医疗补助缴费减少159,580.24元；其他社会保障缴费增加61,388.31元；其他工资福利支出减少224,874.22元。

（2）对个人家庭补助支出增加301,921.00元。其中：抚恤金增加222,871.00元；生活补助增加105,054.00元；医疗费补助资金增加9,996.00元；其他个人和家庭的补助支出减少36,000.00元。

2.日常公用经费增加260,233.45元。

（1）商品和服务支出增加260,233.45元，其中：办公费增加34,434.70元；会议费增加10,000.00元；公务招待费减少2,853.00元；差旅费减少28,000.00元；劳务费增加458,182.87元；工会经费减少249,931.12元；其他商品和服务支出增加38,400.00元（退休人员公务经费）。

（2）资本性支出增加0.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县勐糯镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,716,571.33元。其中：基本建设类项目支出2,050,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.义务教育营养改善计划项目支出2,328,205.34元。通过实施该项目以来，切实改善中小学生的营养状况，提高中小学生的健康水平。

2.学前教育营养改善计划项目支出186,996.00元。通过实施该项目以来，切实改善学前儿童的营养状况，提高学前儿童的健康水平。

3.义务教育公用经费项目支出1,193,199.85元。自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来，我单位认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，并取得了明显成效。

4.学前教育保教费项目支出1,153,887.96元。自从实施学前教育保育费项目以来，解决了学校办学难的问题。

5.公办幼儿园生均公用经费项目支出68,319.26元。自从实施公办幼儿园生均公用经费项目以来，解决了学校办学难的问题。

6.义务教育困难学生生活补助项目支出194,500.00元。自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，由局机关统筹分配，在分配时重点考虑建档立卡等四类学生，切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

7.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出37,950.00元。通过实施学前教育困难学生资助项目以来，解决了部分贫困幼儿的上学问题，缓解了家庭的负担。

8.课后服务费省级补助资金项目支出284,800.00元。

9.幼儿园晋级升等奖补经费100,000.00元。通过这些项目的实施，较大的改善了幼儿园的办学条件。

10.铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”系列活动专项资金40,000.00元。通过这些项目的实施，解决了中小学校校舍紧缺问题，改善了部分学校的办学条件。

11.校舍维修改造长效机制资金50,000.00元。通过这些项目的实施，解决了中小学校校舍紧缺问题，改善了部分学校的办学条件。

12.99公益捐赠资金（其他收入资金）支出78,712.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出31,620,612.57元,占本年支出合计的98.30%。与上年相比减少2,242,146.39元，下降6.62%,完成年初预算的97.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

5.教育（类）支出26,477,023.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.73%,完成年初预算的100.01%。主要用于工资福利支出20,670,555.24元；商品和服务支出2,788,632.07元；对个人和家庭补助支出2,753,651.34元；资本性支出264,185.00元；造成预决算差异的主要原因是基本工资、奖金、绩效工资、商品和服务支出（办公费、培训费、劳务费）等减少，所以导致一般公共预算财政拨款教育（类）支出预决算出现差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,080,470.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%,完成年初预算的86.92%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出2,708,545.92元、死亡抚恤费支出222,871.00元、生活补助110,654.00元、其他商品和服务支出38,400.00元；造成预决算差异的主要原因是职业年金、失业保险等减少，所以导致一般公共预算财政拨款社会保障和就业（类）支出预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出2,063,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的88.16%。主要用于事业单位医疗保险缴费1,171,717.17元、公务员医疗补助费789,223.52元、工伤保险缴费92,181.31元、医疗费补助9,996.00元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险费、工伤保险等增减，所以导致一般公共预算财政拨款卫生健康（类）支出预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为8,752.00元，完成年初预算的29.17%；支出决算较上年减少2,853.00元，下降24.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为8,752.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.17%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,853.00元，下降24.58%；具体是国内接待费支出决算8,752.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,853.00元，下降24.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为8,752.00元，完成年初预算的29.17%，支出一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为8,752.00元，完成年初预算的29.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,853.00元，下降24.58%，具体是国内接待费支出决算8,752.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,853.00元，下降24.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县勐糯镇中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县勐糯镇中心学校资产总额36,586,401.42元，其中，流动资产1,681,371.02元，固定资产28,669,730.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,235,300.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少696,018.77元，其中固定资产增加337,827.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,614,191.77元，其中：政府采购货物支出1,258,040.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出356,151.27元。授予中小企业合同金额1,152,765.50元，其中：授予小微企业合同金额1,152,765.50元，占政府采购支出总额的71.41%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300136001301111