监督索引号53052300136000801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。制定学校工作计划、办学目标、办学特色。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县龙山镇中心学校作为二级预算单位纳入龙陵县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员390人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员387人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员70人。包括财政拨款开支经费的人员70人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员268人（离休0人，退休268人）。年末学生5773人。年末遗属20人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以教育高质量发展为目标办人民满意教育

龙山镇中心学校围绕“358”目标要求，坚持“五育并举”确立“县内引领、市内一流”的学校发展定位。2024年河头中学初中学业水平考试全县1000名前人数33人，700名前人数25人,300名前人数10人，200名前人数7人，100名前人数2人。小学统测科目：三至六年级综合评价排名均全县第一名。各项指标均完成考核目标。2024年7月4日至5日，龙陵县城区小学教育集团选送的“非遗面塑”美术工作坊，参加保山市第二届中小学“毕业季”艺术综合展演，以其独特的创意设计和丰富的体验活动脱颖而出，成为一道独特的风景。7月13-18日，学校参加了“奔跑吧.少年”2024年保山市青少年系列体育比赛市级决赛，共选派9支队伍分别参加了足球、篮球、排球、啦啦操比赛，均取得了优异的成绩，U8足球队获季军，U10足球队获冠军、U12女子足球队获亚军，男子排球队获冠军，女子排球队获亚军。少先队大队部鼓号队参加了云南省少先队市级比赛获一等奖。2024年中心学校教学常规管理创建考核得分为96分，考核等次为优秀。2024年9月，保山市委 市人民政府授予龙山镇人民政府“教育工作先进集体”荣誉称号，授予龙山镇城区小学教育集团“教育工作先进集体；13名教师受到市县“三优一模范”表扬。

（二）推进集团化办学，促进优质均衡协同育人

2023年8月，由原龙陵城区的三所小学：龙山小学、白塔小学、赧场小学组成了龙陵县龙山镇城区小学教育集团，学校以紧密型集团化办学的思路，形成“一校三区、一套班子”总格局，集团努力践行“五育并举，优质育人，为学生幸福奠基”的发展目标，秉承“学生成才，教师成功，学校成名”的核心理念，以“七个统一”管理制为抓手，实现了集团办学“一体化”。在优质的学校办学理念引领下，通过管理制度统一，建立三个校区统一学校管理体系，实现提升教育教学质量的目标；推行集团内领导定期交流、紧缺学科教师跨校走教、名优和骨干教师跨校支教等举措，实现师资调配统一，盘活集团师资；采取招生规划统一，解决了新生择校难等民生问题；认真遵循规定，统一开设课程，使用同一套课程方案，实现课程统一，最大程度利用现有资源，办好学，育好人；按照工作规划，校区间协同行动，统一推进教学研讨、德育安全、少先队等多元化活动，实现活动统一，落实学生全面发展；实行统一考核，管理团队绩效挂钩级组、教研组及学校成绩，发挥挂钩考核激励引领作用，推动集团各成员校健康发展；在构建健全财务、资产、采购、维修等管理体系的基础上，秉持“保障运营、弥补不足”的核心原则，严格遵循相关要求和规定，精心策划各校区的预算方案，确保物资统一调配。以强带弱、以优促强，有效整合资源，通过管理、活动增强了团队力量，逐步实现成员学校整体办学水平的合成再造，真正地发挥了集团化办学的优势。促进义务教育优质均衡发展，推动区域协同育人。

（三）聚焦学校内涵发展，常态化抓实学校督导工作

为规范全镇中小学的办学行为，学校健全完善了中心学校督导工作机制，制定了《龙山镇中心学校督导工作方案》，领导小组每月到各完小采用随机听课、查阅资料、问卷调查、校园巡视等多种方式，检查常态下真实的教育教学工作。督导内容包括教学常规、校园管理和制度执行情况，教师专业发展和师德师风情况，学生学习和课业负担情况，校园及周边安全情况，近期重点工作落实情况等。并形成每校的问题清单和全镇的月督导情况通报，各学校对照问题清单进行整改。实现月督导的“全覆盖、全过程、全方位”。为让督导工作落到实处，中心学校把督导发现问题与教师、校长职级考核相挂钩，从而实现教育督导的导向、监控、指导、反馈、激励的作用。

（四）优化教育资源配置，促教育优质均衡。

2024年8月，总投资11859万元、建筑总面积18881平方米，占地26240.81平方米的龙山镇城区小学教育集团赧场校区正投入使用，目前已辐射5个社区1.6万群众，办学规模达到36个教学班，增加优质学位1620个。结合村社区人口出生率的变化情况，2024年8月31辖区内的杨梅山学、白家寨、香柏河、横山小学4校顺利并入龙山城区教育集团赧场小学校区，面积3000平方米的龙山镇中心学校教学综合楼2023年9月投入使用。投资293万元新下寨教学综合楼，投资221万元的龙山小学餐厅正在建设，预计2025年3月投入使用，投资288万元的户孔小学学生宿舍地勘、设计前期工作已经完成，待土地调规完成后开工建设，投资485万元的河头学幼儿园将于2024年9月开工建设。城区小学教育集团3所校区的教学资源科学均衡配置，消除校际差距，着力办好人民满意的教育。

（五）加强经费管理，深化“清廉学校”建设。

龙山中心学校一直以来重视学校党风廉政和师德师风建设，着重加强学校风险点的管控，规范管理学校民生资金，制定了《龙山镇中心学校财务管理制度》、《龙山镇中心学校义务教育财会管理制度》、《龙山镇中心学校家庭经济困难学生认定办法》、《龙陵县龙山镇2023年农村义务教育学生营养改善计划》等规章制度，使学校财会规章做的有章可循。各项资金管理到位，严格规范教育收费行为。收费政策和收费公示制，收费程序规范，按要求做好学生生活费补助、免学费补助、“建档立卡”学生生活费补助等学生资助工作，学生资助资金管理到位2023年1至12月累计共发放义务教育困难生生活补助费190.74万元，义务教育营养餐补助费482.01万元；学前教育营养餐补助费36.80万元；学前教育家庭困难学生补助3.74万元。2024年1至8月累计共发放义务教育营养餐补助费102.9 万元，

（六）加强教师队伍建设管理，狠抓师德师风教师。

2023-2024学年，共遴选14人充斥到集团学校。骨干教师队伍建设不断加强，本学年共组织参加省、市、县教师培训982余人次。全年省级名师工作室和市级名校长工作室共开展学习论坛10次，并取得良好效果；新创建2个市级名师工作室（美术、少先队），2个县级名师工作室（英语、名班主任）。列入保山市教育科研“十四五”规划立项的课题3项，列入龙陵县“十四五”规划立项的1项课题1项。在探讨“家常课”的实施路径，研究提升课堂教学质量的方法，龙山镇中心学校以城区小学教育集团教研活动为平台，积极探索，深入研究，开展了“家常课”系列研讨活动，共计400余名教师（包括部分初中教师）参与活动，并取得良好成效。同时，严格各学校持续深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，严格落实《保山市严禁公职人员违规饮酒规定（试行）》，推动全镇教职员工形成严守纪律规矩的思想自觉和行动自觉。

（七）绷紧安全弦筑牢校园安全防线。

校园安全无小事，学校始终把安全工作摆在极端重要的位置。不断健全和完善学校安全工作机制，明确工作职责和措施，建立健全中小学校园安全联席会议制度，每季度召开联席会议1次。每季度联合龙山派出所、市场监管等部门开展综合排查整治1次。保持校园及周边环境综合整治常态化。学校“三防”设施不断完善，配备校园专职保安30名，保安配备率、校园封闭管理率、学校“护学岗”设置率、法治副校长配备率、“一键式”报警系统和重点区域视频监控覆盖率均达100%。全面落实学校安全定期专项督查和常态化检查、暗访、通报制度，织密校园安全“防护网”，义务教育阶段共创建“平安校园”13校，创建率为100%。全年无涉校涉生及溺水事故发生。持续推进防欺凌和暴力专项行动，依法依规处置校园欺凌和暴力事件。全年未发生影响面较大的，校园欺凌事件。为加强学校食堂管理，制定了《龙山镇中小学食品安全管理制度》，严格按规定公开招标采购食品及原料，加强对食堂从业人员的管理和培训，全年未出现食物中毒食源性疾病的发生。学校每学年均对全镇中小学生心理健康状况进行普查，并建立心理健康档案，配备兼职心理咨询教师13名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙山镇中心学校2024年度收入合计86,977,653.89元。其中：财政拨款收入82,652,843.90元，占总收入的95.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,324,809.99元，占总收入的4.97%。

与上年相比，收入合计增加8,579,146.10元，增长10.94%。其中：财政拨款收入增加4,464,336.11元，增长5.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加4,114,809.99元，增长1,959.43%。主要原因：

一是年度内正常调资、增资及养老保险、职业年金、医疗保险等基数调整；二是本年度内补缴部分上年度的单位配套的养老保险及医疗保险等费用;三是收取的课后服务费纳入财政预算。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙山镇中心学校2024年度支出合计86,977,653.89元。其中：基本支出69,788,856.53元，占总支出的80.24％；项目支出17,188,797.36元，占总支出的19.76％；无上缴上级支出0；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8,579,146.10元，增长10.94%。其中：基本支出增加6,871,887.43元，增长10.92%；项目支出增加1,707,258.67元，增长11.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

一是每年薪级晋升、职称变动、人员变动增加基本人员经费支出，还因为补发奖励性绩效及年终一次性奖金补缴上年度养老保险、职业年金导致基本支出增加，二是教育强国推进工程中央基建投资预算资金支出增加1,500,000.00元,三是支出向学生收取课后服务费3,954,809.99元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县龙山镇中心学校机构正常运转的日常支出69,788,856.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出65,191,767.08元，占基本支出的93.41％，人员经费人均支出141,721.23元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,597,089.45元，占基本支出的6.59％，公用经费人均9,993.67元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县龙山镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,188,797.36元。其中：基本建设类项目支出2,240,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公办幼儿园生均公用经费支出59,713.00元，主要用于以2023-2024年学前在校生为基数，按600元/生·年的标准投入学前生均公用经费补助资金，保障学校正常运转。

2.学前教育营养改善计划资金项目支出135,187.00元，主要用于以2023-2024年学前在校生为基数，按800元/生·年的标准投入,对学前教育阶段学生实施营养计划,以保证学前教育阶段学生营养。

3.学前教育保教资金支出840,387.17元，按学校等级和相关部门批复的收费标准进行收费，主要用于保障学前教育阶段学校的正常运转。

4.学前教育困难补助资金支出73,050.00元，主要用于学前教育阶段困难家庭学生进行生活补助，按300元/生·年的标准进行补助，达到减轻学前阶段学生家庭支出，提高贫困学生入学率作用。

5.农村义务教育学生营养改善计划专项资金支出6,031,074.81元，中央按每年200天，每天5元对农村义务教育阶段学校学生进行营养改善计划补助，以保障农村义务教育阶段每天的营养摄入。

6.农村义务教育公用经费支出2,876,824.49元，主要用于以事业统计义教在校生人数为基数，从2023年春季按初中940元/生·年，小学720元/生·年，寄宿生增加300元/生·年，残疾学生6,000元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转。

7.龙山镇中心学校教学综合楼建设项目专项资金支出2,240,000.00元（基本支出），主要用于龙山小学新建教学综合楼，改善目前龙山小学学位不足的现状。

8.义务教育阶段家庭经济困难生活费补助资金支出909,250.00元，主要用于资助义教困难学生，贫困学生，做到100%覆盖，资助标准不低于初中寄宿生1,500元/生·年、小学寄宿生1,250元/生·年、初中非寄宿生750元/生·年、小学非寄宿生625元/生·年、28个人口较少民族250元/生·年。

9.龙山镇中心学校食堂建设项目资金支出740,000.00元，主要用于龙山小学食堂新建，改善目前龙山小学学生就餐条件。

10.龙山镇新下寨完全小学教学综合楼建设项目资金支出500,000.00元，主要用于新建新下寨小学教学综合楼，改善新下寨小学学生学习环境。

11.名师工作室专项经费支出86,810.89元，为李林艳、刘增贵、张雪林、邵菊兰等4人工作室经费，主要用于此4个工作室培训及运转支出。

12.99公益捐赠资金（其他收入资金）支出50,000.00元，主要用于赧场幼儿园校园维修改造。

13.义务教育课后服务省级补助资金支出486,500.00元，主要用于保障课后延时服务正常开展，发放给教职工服务费。

14.栾宁捐赠专项资金（其他收入资金）支出200,000.00元，主要用于龙山小学办公设备购置。

15.专项债券资金支出1,960,000.00元，主要用于偿还龙山小学运动场及附属工程和龙山镇河头小学综合教学楼欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙山镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出80,692,843.90元,占本年支出合计的92.77%。与上年相比增加2,504,336.11元，增长 3.20%,完成年初预算的108.24%。主要原因：一是年度内正常调资、增资及养老保险、职业年金、医疗保险等基数调整；二是龙山小学教学综合楼、龙山小学食堂、新下寨小学教学综合楼等项目实施加快，使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出66,751,215.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%,完成年初预算的111.43%。主要用于本部门人员工资、对个人和家庭补助和日常公用经费等支出，学前教育1,108,337.17元，小学教育57,343,218.54元，初中教育8,074,715.87元，其他普通教育支出161,944.09元，特殊学校教育63,000.00元。造成预决算差异的主要原因是基本工资、奖金、绩效工资、商品和服务支出（办公费、培训费、劳务费）等增加，所以导致一般公共预算财政拨款教育（类）支出预决算出现差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8,588,195.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%,完成年初预算的98.32%。主要用于主要用于事业单位离退休154,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6,746,436.16元，机关事业单位职业年金缴费支出723,691.78元，死亡抚恤963,868.00元。造成预决算差异的主要原因是职业年金、死亡抚恤等减少，所以导致一般公共预算财政拨款社会保障和就业（类）支出预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出5,353,432.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的90.53%。主要用于事业单位医疗2,947,889.46元，公务员医疗补助2,174,965.60元，其他行政事业单位医疗支出230,577.23元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险费、工伤保险等减少，所以导致一般公共预算财政拨款卫生健康（类）支出预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，决算为7,633.10元，完成年初预算的27.26%；支出决算较上年增加4,776.10元，增长167.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为7,633.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4,776.10元，增长167.17%；具体是国内接待费支出决算7,633.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,776.10元，增长167.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为7,633.10元，完成年初预算的27.26%，支出决算较上年增加4776.10元，增长167.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为7633.10元，完成年初预算的27.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度学校继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加4,776.10元，增长167.17%，具体是国内接待费支出决算7,633.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,776.10元，增长167.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是虽严格贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，但2024年各项检查、督查较上年比有所增，所以接待费比上年支出增加4,776.10元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙山镇中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县龙山镇中心学校资产总额85,554,090.48元，其中，流动资产4,761,011.39元，固定资产71,473,000.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,292,491.00元，无形资产27,587.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,725,127.30元，其中固定资产增加218,080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,165,386.57元，其中：政府采购货物支出4,106,333.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,059,053.57元。授予中小企业合同金额4,428,706.35元，其中：授予小微企业合同金额4,326,306.35元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300136000801111