监督索引号53052300136000401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育、高中教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合办公室、党总支办公室、工会办公室、校安办、财务室、教导处、总务处、心理辅导室、音乐美术辅导室、体育器材保管室、实验室、图书室、计算机教室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县第一中学作为二级预算单位纳入龙陵县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员301人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员294人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员161人（离休0人，退休161人）。年末学生4327人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建和队伍建设不断推进，素质不断提高，能力不断增强。

1.加强党的建设。学校认真落实党组织领导的校长负责制，以党建为引领，坚持“为党育人、为国育才”，围绕市委“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标，坚持“党建引领促教育教学改革”的工作理念，牢牢抓住党建引领发展大局，抓党建、带队伍、谋发展，以党建引领抓班子建设，以党建引领抓支部建设，战斗堡垒作用和队伍建设不断增强，促进了学校健康发展。

2.加强党政班子队伍建设。认真贯彻落实党的教育方针，按照“务实、协作、高效、创新、廉洁”的原则，发挥各党支部的战斗堡垒作用，加强政治学习，管理团队的凝聚力和创造力得到充分体现。副校长吴家林被评为保山市优秀校(园)长。

3.加强班主任队伍建设。加强班主任队伍建设，每周日召开班主任例会，组织班主任开展学习，不断提升班主任治班育人能力。班主任队伍整体素质得到提升，涌现出一批优秀班主任，2024年2人被评为保山市优秀班主任，3人被评为龙陵县优秀班主任，12人被评为校级优秀班主任。

4.加强教师队伍建设。不断加强学习教育，加强师德师风建设，全体教职工不断坚定职业理想，筑牢教书育人意识，立足教育教学岗位，不断提高教育教学技能。多人参加市级比赛并获奖，在保山市2024年中学教师教学技能竞赛、中小学体育教师技能大赛中，我校共有9名教师获奖。多人被评为模范教师和优秀教师，其中2人被评为保山市模范教师1人被评为保山市德育标兵，1人被评为保山市教育工作先进个人，7人被评为龙陵县模范教师，1人被评为龙陵县师德标兵。

(二)中考、高考备考工作有序扎实推进

严格按照中、高考备考方案组织复习备考，继续加强对高三复习课堂进行分段教学改革，不断提高课堂复习效率；坚持天天运动，对高三跑操进行调整，实行早跑和晚跑，不断提高高三学生身体素质；改革初三班级建制，继续在初三设立筑梦班，更好落实因材施教；认真组织高三市统考和省统考；加强励志教育，及时对成绩优秀的同学进行表彰奖励，及时组织师生进行反思总结，不断查补短板。

(三)落实教学常规，推进教研教改

落实备课常规，不上无准备的课；落实上课常规，上课有计划、有目标、有检测，课后有反思；落实作业常规，除必要的课后作业外，在高一、高二、初一、初二、初三实行每周定时定量作业制，有效提学习效率。通过落实教学常规，课堂教学有序开展，课堂效率不断提高。压实集体备课制，集体备课主要以各年级的学科组为单位，备课组开展听课评课，坚持每周三次集体备课；以赛促研，积极参加市级各项教研比赛并多次多人获奖；青年教师培养培训取得成效，青年教师教育教学技能不断提高，教学成绩逐渐提升。

(四)德育为首，落实“五育并举”

把德育工作作为学校教育的首要任务，坚持立德树人，德育为先，落实“五育并举”。充分利用本地资源，以爱国主义、善文化引领和理想信念教育为抓手，三位一体，开展好德育教育。学校注重提高学生学习效率，切实减轻学生负担，要求作业尽可能在课堂上完成，不野蛮作业，不盲目刷题，特别是在初一、初二年级，严禁布置课外作业，保证每天1小时课外活动开展的时间，同时，学校每学期定期开展篮球、足球等专项比赛，每学年开展体育艺术节，不定期举行文艺展演，为学生搭建展示才艺的舞台，充分尊重个性发展。积极开展劳动教育，在周末和假期间，把家务劳动作为必不可少的家庭作业。学校建立健全制度，首次以班级为单位评选“五育之星”并进行表彰奖励，推动落实“五育并举”，为学生德智体美劳全面发展提高制度保障。

1.主要成绩。中高考成绩取得突破，在参考人数基本持平的基础上，600分以上人数由2012年的1人，占全省0.78‰，增至2024年59人，占全省5.29‰；一本人数由2012年46人增至2024年318人，一本上线率由2012年的6.79%上升到2024年的44.41%；2018年实现清华北大零的突破后已有12人次考上清华北大，其中，2024年有1人被清华大学录取，1人被北京大学录取。2023年中考取得了新的突破，有7人在全县前10名，有13人在全县前20名，有25人在全县前50名，有43人在全县前100名。学校被评为2024年保山市教育工作优秀集体。

2.其他工作成效。安全工作常抓不懈，全年无安全事故发生；后勤工作保障有力，工青妇工作有序推进，春季篮球、足球联赛顺利开展，德育工作成效明显。

(五)工作经验及影响

1.领导重视。市县各级领导重视，多次到校调研，多次指导。

2.班子建设有抓手，工作作风扎实过硬。通过加强党组织的建设，发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，党政领导班子团结一心，发扬务实、踏实、落实、抓实的工作作风，领导班子成员身先士卒，带头值日值班，带头跟班上课，带头反思总结。

3.目标明确，思路正确，措施有力。贯彻落实保山教育发展大会精神，围绕教育教学工作中心，年初下达任务，目标明确，着眼中、高考，不玩花拳绣腿，扎实推进教育教学管理、教师队伍建设和学生学风建设。

4.教育教学成绩的取得，对周边有具有一定影响，2024年先后有21批次400余人市内外学校或教育考察团到我校交流学习。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县第一中学2024年度收入合计65,729,813.31元。其中：财政拨款收入60,814,811.92元，占总收入的92.52%；无上级补助收入；事业收入2,590,000.00元（含教育收费2,590,000.00元），占总收入的3.94%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,325,001.39元，占总收入的3.54%。

与上年相比，收入合计减少2,871,327.12元，下降4.19%。其中：财政拨款收入减少4,143,729.13元，下降6.38%；无上级补助收入；事业收入减少479,199.38元，下降15.61%；无经营收入元；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,751,601.39元，增长305.48%。

1.一般公共预算财政拨款收入增加3,348,480.47元，主要为：义务教育营养改善计划资金、课后服务费省级资金、奖励性绩效及年终一次性奖金、养老保险、遗属补助、事业单位医疗保险、公务员医疗保险、工伤失业保险、校长职级考核奖励资金、普通高中助学金、龙一中改扩建项目等资金比上年增加。

2.事业收入减少479,199.38元，主要为：普通高中学校财政非税返还收入（学费、住宿费）减少。

3.其他收入增加1,751,601.39元，主要为红十字会捐赠资金；龙陵一中改善办学条件校园文化咨询服务资金；龙陵一中2024年心理健康室建设资金；大连理工大学拨入2024年项目经费；课后服务费等资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县第一中学2024年度支出合计65,729,813.31元。其中：基本支出48,934,146.01元，占总支出的74.45％；项目支出16,795,667.30元，占总支出的25.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,875,327.12元，下降4.19%。其中：基本支出减少595,939.69元，下降1.20%；项目支出减少2,279,387.43元，下降11.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因为：

1.基本支出减少595,939.69元，原因为：保安人员专项经费及财政供养临时工工资、年终一次性奖金、工会经费、养老保险、职业年金、事业单位医疗保险、公务员医疗保险、工伤失业保险等资金支出减少。

2.项目支出减少2,279,387.43元，原因为：义务教育困难学生生活补助资金、普通高中生均公用经费、普通高中助学金、普通高中建档立卡免学费、教育提升巩固项目、改善高中办学条件中央资金、龙一中改扩建项目建设等项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县第一中学机构正常运转的日常支出48,934,146.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,998,928.62元，占基本支出的96.05％，人均156,142.62元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,935,217.39元，占基本支出的3.95％，人均6,429.29元。基本支出与上年对比减少595,939.69元，下降1.20%，具体基本开支及开展工作情况：

1. 人员经费支出减少1,418,333.56元。

（1）工资福利支出减少972,047.56元。其中：基本工资增加48,774.00元；津贴补贴减少223,875.00元；奖金增加881,658.00元；绩效工资减少445,228.00元；机关事业单位基本养老保险费增加269,998.56元；职业年金缴费减少235,797.62元；职工基本医疗保险缴费减少831,566.43元；公务员医疗补助缴费减少114,845.07元；其他社会保障缴费增加58,328.37元；其他工资福利支出减少379,494.37元。

（2）个人家庭补助支出减少446,286.00元，其中：离休费减少2,384.00元；抚恤金减少296,804.00元；生活补助增加4,098.00元；医疗补助资金减少40,796.00元；奖励金减少24,000.00元；其他对个人和家庭的补助支出减少86,400.00元（退休人员慰问金）。

2.日常公用经费增加822,393.87元。

（1）商品和服务支出增加1,315,793.87元，其中：办公费增加78,309.39元；差旅费增加96,000.00元；劳务费增加1,432,882.00元；工会经费减少380,797.52元；其他商品和服务支出（退休人员慰问金）增加89,400.00元。

（2）资本性支出减少493,400.00元，其中：办公设备购置费减少493,400.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,795,667.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比减少2,279,387.43元，下降12.00%，具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育营养改善计划项目支出1,249,455.00元。通过实施该项目以来，切实改善中小学生的营养状况，提高中小学生的健康水平。

2.义务教育公用经费项目支出1,229,788.88元。自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来，我部门认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，并取得了明显成效。

3.义务教育困难学生生活补助项目支出220,187.50元。自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，由局机关统筹分配，在分配时重点考虑建档立卡等四类学生，切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

4.普通高中生均公用经费项目支出1,558,940.12元。自从实施了普通高中生均公用经费补助项目以来，进一步解决了学校的办学条件。

5.普通高中助学金项目支出1,607,750.00元。自从实施了普通高中助学金项目来，按照项目资金谁使用，谁负责的原则，确保及时支付、专款专用，缓解普通高中困难学生的经济压力、确保扶贫政策落实到位。

6.普通高中建档立卡免学费、普通高中脱贫家庭子女生活费补助项目支出240,000.00元。自从实施了普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费项目、普通高中脱贫家庭子女生活费补助以来，按照项目资金谁使用，谁负责的原则，确保及时支付、专款专用，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力、确保扶贫政策落实到位。

7.普通高中脱贫家庭子女生活费补助项目支出291,250.00元。自从实施了普通高中脱贫家庭子女生活费补助项目以来，按照项目资金谁使用，谁负责的原则，确保及时支付、专款专用，缓解普通高中困难学生的经济压力、确保扶贫政策落实到位。

8.课后服务费省级补助资金项目支出142,100.00元。

9.高中考试经费项目支出40,385.80元。

10.“兴保英才培养计划”教学名师专项经费项目支出20,000.00元。主要为：龙一中苏建英名师工作室工作经费。

11.学费、住宿费专项经费（事业收入资金）项目支出2,590,000.00元，主要为：普通高中学校正常的办公支出和采购支出。

12.义务教育薄弱环节改善与能力提升市级专项经费、教育提升巩固项目、改善高中办学条件中央资金、乡村两级办学经费、普通高中建设项目（改扩建）省级补助资金合计项目支出6,918,000.00元。通过这些项目的实施，解决了学校校舍紧缺问题，极大的改善了学校办学条件。

13.龙陵一中2024年心理健康室建设资金（其他收入资金）支出527,810.00元。

14.大连理工大学拨入2024年项目经费（其他收入资金）支出150,000.00元。主要用于龙陵县龙新初级中学语音室建设和龙一中课桌采购。

15.龙陵县中小学幼儿园名师名校(园)长专项经费项目支出10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出60,774,811.92元,占本年支出合计的92.46%。与上年相比增加3,348,480.47元，增长,5.83%,完成年初预算的114.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出50,106,541.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%,完成年初预算的115.95%。主要用于工资福利支出36,420,058.28元、商品和服务支出2,539,840.80元；对个人和家庭补助支出3,608,642.50元、资本性支出7,538,000.00元。造成预决算差异的主要原因是基本工资、奖金、绩效工资、商品和服务支出（办公费、培训费、劳务费）等增加，所以导致一般公共预算财政拨款教育（类）支出预决算出现差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,605,428.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%,完成年初预算的114.39%。主要用于离休费137,448.00元、退休人员公务经费89,400.00元、机关事业单位养老保险缴费支出5,200,087.84元、机关事业单位职业年金缴费支出435,479.68元、死亡抚恤费743,013.00元。造成预决算差异的主要原因是职业年金、死亡抚恤等减少，所以导致一般公共预算财政拨款社会保障和就业（类）支出预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出4,062,841.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的94.65%。主要用于事业单位医疗保险缴费2,284,239.31元、公务员医疗补助费1,614,615.08元、工伤保险缴费163,987.43元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险费、工伤保险等减少，所以导致一般公共预算财政拨款卫生健康（类）支出预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为7,611.95元，完成年初预算的9.51%；支出决算较上年减少27,622.49元，下降78.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为4,316.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.71%，完成年初预算的8.63%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,295.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.29%，完成年初预算的10.98%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13,539.49元，下降75.82%；公务接待费支出决算较上年减少14,083.00元，下降81.04%；具体是国内接待费支出决算3,295.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,083.00元，下降81.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为7,611.95元，完成年初预算的9.51%，支出决算较上年减少27,622.49元，下降78.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为4,316.95元，完成年初预算的8.63%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,295.00元，完成年初预算的10.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13,539.49元，下降75.82%；公务接待费支出决算减少14,083.00元，下降81.04%，具体是国内接待费支出决算3,295.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各种相关工作及教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关工作及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县第一中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县第一中学资产总额99,463,542.92元，其中，流动资产1,482,023.60元，固定资产74,142,941.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,838,577.28元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,147,594.07元，其中固,定,资产增加18,051,080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,820,945.82元，其中：政府采购货物支出1,674,846.00元；政府采购工程支出3,684,788.00元；政府采购服务支出461,311.82元。授予中小企业合同金额3,252,409.22元，其中：授予小微企业合同金额2,772,531.22元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300136000401111