监督索引号53052300136001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县教育体育局是全县的教育管理机构,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；研究提出全县教育体育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况；负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；规划指导全县教育科学、教学研究与改革；指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作;承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、工委办公室、人事股、体育股、教育股、教育体育督导办公室、招生考试办公室、安全股、校舍工程建设管理股、财务核算中心（资助中心）、青少年活动中心、少体校、教育教师发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县教育体育局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。纳入龙陵县教育体育局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强保障

1.改善办学条件。截至目前，龙山镇赧场小学迁建项目于2024年9月建成投入使用。龙陵一中改扩建一期（教学综合楼）和腊勐初级中学教学综合楼完成主体施工，进入装修阶段。实验中学建设项目一期4.2万平方米的单体完成主体施工，进入装修阶段，其它单体完成桩基础施工，正在办理二期用地手续。3个云南省惠民实事学前教育项目完成招投标开工建设。共争取到教育建设项目专项资金9190.86万元，完成固定资产投资10475万元，完成年度投资任务的128.81%。

2.加大教育投入。建立教育资金专户管理制度，在财政资金投入上优先保障教育，在公共资源配置上优先满足教育。向上争取资金18913.93万元。2024年兑付学生资助3299.70万元。

3.加强队伍建设。制定《龙陵县义务教育阶段教师县管校聘实施方案》《龙陵县教育体育系统教职工流动调配管理办法》，切实做好2024年教职工流动、调配和补充工作。2024年到高校签约一本及以上毕业大学生11人，招聘普岗教师27人，完成招聘特岗教师50人，安置地方公费师范生12人，中职公费生3人，国家公费师范生1人，特岗教师转聘100人，实施义务教育阶段教师县管校聘工作，交流轮岗校长、教师共296人。。

4.抓实安全工作。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，树牢安全发展理念。按照“一岗双责”和“三管三必须”要求，层层压实安全责任。开展“预防学生溺水和交通事故”、“防欺凌”、“食品安全”、“心理健康”、“消防安全”等专项行动。强化安全宣传教育，认真落实“1530”安全教育机制，促进安全宣传多样化、常态化，不断增强学生安全意识。2024年，全县学校共开展国旗下讲话1530场，召开主题班会17880节，开展安全讲座2860场，发放安全宣传材料308500份，出黑板报4470块，观看视频272524人次，法治宣传371场次。及时修订完善各类应急预案，有针对性地组织开展地震、火灾、防汛、反恐等各类急演练活动。学好用好《教育系统重大事故隐患判定指南》，围绕重要领域和关键环节开展重大事故隐患排查整治工作，推动安全生产治本攻坚三年行动走深走实。2024年全县创建“平安校园”23所，全部完成创建工作，创建率达100％。持续加大资金投入力度，不断巩固提升“三防”建设成果。联合相关部门深化校园及周边安全综合治理，形成“政府统一领导，部门齐抓共管，社会积极联动，家长主动配合”的群防群治学校安全工作新格局，为学生健康成长创设良好的环境。开展培训心理健康专（兼）职教师160人次，培训校（园）长235人、新教师103人次。提供心理健康咨询500余人次，开展心理健康知识进校园活动40余场次，开展留守儿童健康知识宣传、志愿服务等关爱服务和互助活动2600余场次。推进学校卫生健康体系建设，全县配备卫生保健室22校，配备专职校医5校。

（二）提质量

1.深化评价改革。深入贯彻《深化新时代教育评价改革总体方案》。依据《保山市小学生学业质量评价办法》，全面落实小学阶段以素质教育为先，实施小学等级性、合格性、过程性评价。严格按要求开展国家义务教育质量监测工作，对2022年国家义务教育质量监测测结果进行了解读，制定了《龙陵县2022年国家义务教育质量监测存在问题整改方案》。开展了2024年国家义务教育质量监测现场测试工作，抽取全县共25所义务教育阶段学校（小学15所，中学10所）作为“样本校”参加监测,圆满完成了2024年国家义务教育质量监测各项工作任务。

2.推进教研教改。紧扣课程、教学、教研、培训管理和教师“备、讲、批、辅、考、练、思、研”，制定备课、作业、巡课、教研、研训、课外读物推荐等教育教学管理制度。加强学校集体备课及教学研讨，开展联片教研，有效整合片区内的优质教育资源，组建教研联合体，提高区域教学质量。组织中小学教育教学论文、技能竞赛。幼儿园、小学、初中教师教学技能竞赛。加强“三新”研究，印发《龙陵县普通高中推进“三新”工作十条措施实施细则》，抓实中高考备考，精心组织监测。开展课题研究，提高教育科研工作的有效度。加强教育装备信息化，实现学校普通教室网络全覆盖。2024年组建10个教研联合体。幼儿园开展联片教研5次、参加教研98人次；初中开展联片教研10次、参加教研416人次；小学开展联片教研9次、参加教研324人次。实现省市县立项62项，已结题23项。参加保山市2024年中小学体育教师技能大赛,获得团体总分第二名，其中：小学、初中、高中分别获团体二等奖。加强实施体育美育浸润行动计划，目前，第一轮85名师生、第二轮49名师生体育美育浸润行动计划已完成，2024年秋季学期第三轮49名师生体育美育浸润行动即将完成；驻点学校积极主动、各项工作尽然有序，驻校师生吃、住、行保障到位，成立体育美育名师工作室3个。努力打造一批具有示范引领作用的实验学校，以“公平教育行动”递交人民满意答卷，规范课后服务管理，全县提供课后服务学校覆盖率达100%。严格贯彻落实国家“双减”政策，打好“双减”、“五项管理”和“课后服务”的“组合拳”，办好条件较优、质量较高、群众满意的“家门口”新优质学校。推动龙陵县教育质量全面提升。推进体育美育浸润行动计划，成立体育美育名师工作室3个。

3.落实“五育并举”。大力推广“五环思政”育人模式，举办龙陵县“思政大讲堂”2期。开齐国家课程、地方课程和校本课程，加强学科教学和实验教学，不断激发学生的创新意识。组织开展全县义务教育阶段学生体质健康现场监测工作，完成6所学校的体质抽测，龙陵县第一中学、龙陵县第二中学普通高中体育特长学校申报认定顺利通过，圆满完成龙陵县第二中学、龙陵县第三中学、城区小学教育集团、龙陵县幼儿园围棋特色学校的申报工作。全县28所学校建有劳动教育基地，其中校内劳动教育基地12个，校外劳动教育基地31个，在2024年劳动教育优秀作品征集评比活动，共获奖作品18个。2024年共评出省市县级三好学生545名、优秀学生干部190名、先进班集体65个。认真组织开展了2024年劳动教育周系列活动和艺术展演展示活动，评出美术一等奖作品480个，二等奖作品474个，三等奖作品389个；音乐一等奖作品21个，二等奖作品32个，三等奖作品28个。加强社会主义核心价值观、爱国主义、法制、民族等宣传教育，聘请140名民警担任中小学法治副校（园）长，实现法治副校长全覆盖，配备率100%。2024年龙陵县职业高级中学被命名为云南省铸牢中华民族共同体意识示范学校，全县共创建民族团结教育示范学校60所，创建县级绿美校园79所，龙陵县教育体育局荣获保山市2024年中小学学校铸牢中华民族共同体意识教育宣讲员大赛暨说课比赛优秀组织奖。

4.严作风。扎实开展党纪学习教育，组织教体系统党员、干部、教职工深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等党纪国法，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。党纪学习教育期间开展1次读书班学习，2次理论中心组学习，113次警示教育学习，党组织书记讲党课113次，各支部紧扣党的“六项纪律”开展学习研讨339次，覆盖党员1516人次。深入开展警示教育。在2024年春季学期全县中小学校（园）长大会上开展师德师风专题培训1期，组织校（园）长集中收看警示教育片1场。全覆盖开展云南省违反教师职业行为十项准则典型案例学习，组织干部职工到龙陵县廉洁文化展示厅、龙陵县看守所、县人民法院参观学习，制发《龙陵县师德警示教育典型案例集》《龙陵县教育体育系统2024年两起酒驾问题的通报》《龙陵县教育体育系统2024年三起违规饮酒问题的通报》。今年以来，局机关及全县各级各类学校共开展警示教育200余次。多措并举加强师德师风建设，健全师德师风监督考核机制，制发《龙陵县教育体育系统师德师风考核办法》。开展师德师风隐患排查，对排查中发现的苗头性、倾向性问题，及时约谈和提醒相关责任人。畅通师德师风问题监督举报渠道，线上线下公布师德师风举报电话。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县教育体育局（本级）2024年度收入合计63,329,697.42元。其中：财政拨款收入63,212,597.42元，占总收入的99.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入117,100.00元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计增加3,578,255.11元，增长5.99%。其中：财政拨款收入增加5,512,738.79元，增长9.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,934,483.68元，下降94.29%。主要原因是:

1.财政拨款收入增加5,512,738.79元，主要为：龙山镇赧场小学迁建项目增加3,278,987.82元，龙陵县实验中学建设项目增加16,279,533.71元，档案管理软件增加4,680.00元，死亡抚恤费增加572,921.00元，医疗费补助增加12,152.00元，助学金增加80000.00元，中等职业“雨露计划”和大学生生活补助减少10,537,059.25元，春节慰问等减少1,000.00元，办公费减少217,793.74元，电费减少40,000.00元，邮电费减少79,682.74元，差旅费增加4,038.38元，维修（护）费减少300,000.00元，会议费减少10,929.00元，培训费增加410,064.50元，公务接待费223.00元，专用材料费增加59,600.00元，劳务费增加33,903.65元，工会经费减少35,717.64元，公务用车运行维护费2,718.11元，其他交通费增加16,800.00元，退休人员公用经费增加600.00元，基本工资增加195,818.58元，津贴补贴增加51,745.00元，奖金增加246,079.05元，绩效工资增加86,467.95元，机关事业单位基本养老保险缴费增加120,288.80元，职业年金缴费减少99,579.75元，职工基本医疗保险缴费增加135,747.46元，公务员医疗补助缴费增加144,896.60元，其他社会保障缴费增加217.66元。学校维修（护）费减少4,970,000.00元，体育事业彩票公益金增加65,463.14元，

2.其他收入减少1,934,483.68元，其中：教学提质增效经费减少250,000.00元，生源助学贷款工作经费减少704,100.00元，龙陵县红十字会捐赠赧场小学设备购置费987,850.68元，教学能力考核奖40,000.00元，废旧纸张眉收入减少9,633.00元，保山学院开展课研究经费增加35,100.00元，外派教师补助经费增加22000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县教育体育局（本级）2024年度支出合计63,905,464.78元。其中：基本支出15,898,685.60元，占总支出的24.88％；项目支出48,006,779.18元，占总支出的75.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,769,488.21元，增长8.07%。其中：基本支出减少6,793,326.74元，下降29.94%；项目支出增加11,562,814.95元，增长31.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:

1.基本支出增加6,793,326.74元，具体为：基本工资增加195,818.58元，津贴补贴增加51,745.00元，奖金增加246,079.05元，绩效工资增加86,467.95元，机关事业单位基本养老保险缴费增加120,288.80元，职业年金缴费减少99,579.75元，职工基本医疗保险缴费135,747.46元，公务员医疗补助缴费144,896.60元，其他社会保障缴费增加217.66元;办公费减少212,007.74元，电费减少40,000.00元，邮电费减少105,368.74元，差旅费减少49,863.12元，学校和教育体育维修（护）费减少5,250,000.00元，会议费减少10,929.00元，培训费增加438,146.50元，公务接待费223.00元，专用材料费增加59,600.00元，劳务费增加5,500.79元，工会经费减少35,717.64费，公务用车运行维护费增加2,718.11元，其他交通费增加32,568.00元，退休人员公用经费增加600.00元；死亡抚恤费增加572,921.00元，医疗费补助增加12,152.00元，助学金增加80,000.00元，中等职业“雨露计划”和大学生生活补助减少3,284,603.25元，春节慰问等减少1,000.00元；档案管理软件增加4,680.00元。

2.项目支出增加11,562,814.95元，主要为：生源地助学贷款工作经费减少774,695.05元，体育赛事经费增加60,000.00元，学前教育学生资助增加10,500.00元，学前教育营养改善计划减少438,956.00元，中等职业“雨露计划”减少6,824,000.00元，龙山镇赧场小学迁建项目增加3,628,862.82元，龙陵县实验中学建设项目增加16,279,533.71元，公务用车购置减少238,380.53元，办公设备购置减少20,050.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出15,898,685.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,418,535.76元，占基本支出的84.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,480,149.84元，占基本支出的15.60％。主要为：

基本工资增加195,818.58元，津贴补贴增加51,745.00元，奖金增加246,079.05元，绩效工资增加86,467.95元，机关事业单位基本养老保险缴费增加120,288.80元，职业年金缴费减少99,579.75元，职工基本医疗保险缴费135,747.46元，公务员医疗补助缴费144,896.60元，其他社会保障缴费增加217.66元;办公费减少212,007.74元，电费减少40,000.00元，邮电费减少105,368.74元，差旅费减少49,863.12元，学校和教育体育维修（护）费减少5,250,000.00元，会议费减少10,929.00元，培训费增加438,146.50元，公务接待费223.00元，专用材料费增加59,600.00元，劳务费增加5,500.79元，工会经费减少35,717.64费，公务用车运行维护费增加2,718.11元，其他交通费增加32,568.00元，退休人员公用经费增加600.00元；死亡抚恤费增加572,921.00元，医疗费补助增加12,152.00元，助学金增加80,000.00元，中等职业“雨露计划”和大学生生活补助减少3,284,603.25元，春节慰问等减少1,000.00元；档案管理软件增加4,680.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,006,779.18元。其中：基本建设类项目支出1,250,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育营养改善计划项目支出350,924.00元。通过实施该项目以来，切实改善学前儿童的营养状况，提高学前儿童的健康水平。

2.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出25,200.00元。通过实施学前教育困难学生资助项目以来，解决了部分贫困幼儿的上学问题，缓解了家庭的负担。

3.义务教育校舍安全保障专项经费、校舍维修改造长效机制资金、实验中学3号楼学生宿舍楼建设经费、边境转移支付资金、龙山镇赧场小学项目建设专项资金、实验中学项目建设专项资金、乡村两级办学经费，合计项目支出46,937,787.82元。通过这些项目的实施，解决了小学、高中校舍紧缺问题，极大的改善了部分学校的办学条件。

4.送教帮扶项目培训经费（其他收入资金）支出35,100.00元。保山学院支持基层教育发展，提升基层教育教研教改能力。

5.红十字会捐赠资金（其他收入资金）支出349,875.00元。用

赧场小学课桌椅购置，改善学校办学条件。

6.生源地助学贷款工作经费（其他收入资金）支出247,892.36

元。主要用于办理国家助学贷款的相关费用。

7.体育赛事专项经费（其他收入资金）支出60,000.00元。用于篮球、田径等赛事经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出62,854,733.92元,占本年支出合计的98.36%。与上年相比增加10,417,275.65元，增长19.87%,完成年初预算的192.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出57,003,038.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.69%,完成年初预算的195.01%。主要用于主要用于工资福利支出12,448,522.01元；商品和服务支出2,375,669.84元；对个人和家庭补助支出1,346,137.75元；资本性支出（基本建设）1,250,000.00元；资本性支出45,795,267.82元；造成预决算差异的主要原因是基本工资、奖金、绩效工资增加，商品和服务支出减少，资本性支出实验中学工程、赧场小学工程等增加，所以导致一般公共预算财政拨款教育（类）支出预决算出现差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出597,183.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的126.94%。造成预决算差异的主要原因是基本工资、奖金、绩效工资、体育赛事经费等增加，所以导致一般公共预算财政拨款文化旅游体育与传媒（类）支出预决算出现差异。

8.社会保障和就业（类）支出2,158,599.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,完成年初预算的157.98%。主要用于退休人员公务经费37,200.00元、机关事业单位养老保险缴费支出1,409,462.56元、机关事业单位职业年金缴费支出120,956.35元、遗属补助10,860元、死亡抚恤费572,921.00元；造成预决算差异的主要原因是职业年金、死亡抚恤等增加，所以导致一般公共预算财政拨款社会保障和就业（类）支出预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出1,375,912.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,完成年初预算的107.37%。主要用于行政单位医疗保险缴费122,400.65元、失业保险5,292.00元、事业单位医疗保险缴费624,393.39元、公务员医疗补助费590,596.36元等；造成预决算差异的主要原因是医疗保险费、工伤保险等减少，所以导致一般公共预算财政拨款卫生健康（类）支出预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,720,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。年初无此项预算。主要用于实验中学建设项目

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，决算为101,273.00元，完成年初预算的96.45%；支出决算较上年减少2495.11元，下降2.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85,000.00元，决算为85,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.93%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,273.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.07%，完成年初预算的81.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,718.11元，增长3.30%，主要是主要是维修费和洗车费增加；公务接待费支出决算较上年减少223.00元，下降1.35%；具体是国内接待费支出决算16,273.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少223.00元，下降1.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为101,273.00元，完成年初预算的96.45%，支出决算较上年增加2,495.11元，增长2.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为85,000.00元，决算为85,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,273.00元，完成年初预算的81.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,718.11元，增长3.30%；公务接待费支出决算减少223.00元，下降1.35%，具体是国内接待费支出决算16,273.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,718.11元，增长3.30%，主要是主要是维修费和洗车费增加等；公务接待费较上年减少223.00元，主要是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于各种相关检查工作及教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出2,480,149.84元，比上年减少5,019,877.84元，下降66.93%,主要原因是单位维修费、日常办公等支出减少。部门机关运行经费主要用于龙陵县教育体育局（本级）机构运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县教育体育局（本级）资产总额180,058,609.84元，其中，流动资产24,968,822.88元，固定资产75,178,667.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程79,906,478.07元，无形资产4,641.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,035,178.43元，其中固定资产减少62,458.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1482项，账面原值173,358.34元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,451,381.00元，其中：政府采购货物支出4,592,381.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出859,000.00元。授予中小企业合同金额54,722.84元，其中：授予小微企业合同金额29,972.84元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300136001111