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龙陵县职业中学2025年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县职业高级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县职业中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县职业高级中学，主要负责教师的管理工作，规划、指导全校教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：校务办公室、校长办公室、书记办公室、工会办公室、德育安全处、财务室、教务科研处、总务处、招生就业校企合作处、团务党务办公室、督导支委办公室、档案室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，铸就教育之魂。深化理论学习，夯实思想根基；打造党建品牌，激发组织活力；发挥先锋作用，引领示范带动。在新时代的征程上，我们将以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.聚焦质量提升，打造教育精品。优化课程体系，深化教学改革；强化教学管理，确保教学质量；深化教育科研，提升教师专业素养。以新人才培养方案为导向，持续优化学校课程体系，构建“目标导向、自上而下”的课程体系整体架构。同时，开展大单元、大概念教学探索，形成具有学校特色的教学新样态，促进教学质量稳步提升。

3.强化德育工作，培养时代新人。坚持立德树人，共创养德环境；优化评价机制，激发内在动力；创新德育路径，拓宽教育渠道。举办师德师风建设活动、教师专业发展培训、德育经验分享会、制作生动的德育动画、短视频进行案例分析；组织学生参与社会实践、志愿服务，如社区义工活动、环保行动等；举行有特色校园文化，如举办职业教育活动周、期中技能赛、优秀传统文化等；根据系部、年级定期开展家长会。构建多元化的德育评价体系，注重过程评价和结果评价的有机结合，采用学生自评、互评、教师评价，通过这些方法措施，全面创新德育路径，为学生成长拓宽教育渠道。

4.强化队伍建设，打造卓越团队。明确发展目标，激发个体潜能；加强团队协作，形成工作合力；注重师德建设，提升职业素养；学思践悟笃行，知信行守致远。

5.优化后勤服务，提升保障能力。强化物资保障，确保教学需求；加强安全管理，守护师生健康；提升服务质量，打造满意后勤。

6.打造精品专业群，铸就卓越育人路。突显产业特色，依据产业特色构建特色专业群；立足特色专业，以服务于“三大经济”（资源经济、园区经济、口岸经济）为主建设专业群；依托专业群，大力发展产业学院、产教共同体。整合学校专业资源，精准对接产业需求，实现专业设置与产业结构的紧密契合；加大产业学院建设，产业学院作为产教融合的载体，汇聚行业、企业及教育资源，共同制定人才培养方案，推动教学内容与产业技术的同步更新。同时，产教共同体的构建促进了校企深度合作，共建实训基地、研发中心，实现资源共享与优势互补。

7.推动科技创新，赋能教育未来。加强信息化建设，提升教学效能；鼓励科研创新，促进成果转化；开展科普教育，培养创新人才。课程融入科普知识，激发学生对科学的兴趣与好奇心；搭建实践平台，如实验室、创新工坊，让学生动手实践，增强创新能力；组织丰富多彩的科普活动，如科技节、讲座、竞赛；引进科普教育专家，提升教学水平；校企合作育人，将企业资源引入课堂，增强学生实战经验；创新评价机制，注重过程评价与成果评价相结合，激励学生创新；营造浓厚的校园文化氛围，鼓励学生探索未知。

8.加强家校合作，共筑教育梦想。建立多元化沟通平台，如家长会、微信群等，确保信息畅通无阻；推送育人管理方法理念，提升家长教育理念和方法；建立个性化反馈机制，及时沟通学生表现，精准施策；制定家校合作计划，明确合作目标与责任；推动资源共享共建，形成教育合力；建立反馈与调整机制，持续优化合作模式，共筑教育梦想。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制0人，事业编制145人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,298,894.36元，其中：一般公共预算20,604,974.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入893,920.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,800,000.00元。与上年对比增多800,000.00元，增长80%。人员工资福利支出预算减少286,850.60元，项目支出预算减少2,293,644.06元，财政专户管理资金预算增加573,920.00元，其他收入预算增加800,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,604,974.36元，其中:本年收入20,604,974.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,604,974.36元(本级财力20,604,974.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产)有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少3,954,414.66元，减少16.10%，主要原因是人员工资福利支出预算减少286,850.60元，项目支出预算减少3,667,564.06元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,298,894.36元。财政拨款安排支出20,604,974.36元，其中：基本支出20,390,746.36元，与上年对比减少286,850.60元，下降1.39%，主要原因人员工资福利支出预算减少286,850.60元；项目支出214,228.00元，与上年对比减少3,667,564.06元，减少94.48%，主要原因是项目预算支出减少3,667,564.06元。

（一）财政拨款安排支出情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出15,842,276.23元；208社会保障和就业支出2,986,872.24元；210卫生健康支出1,775,825.89元。其中：2050302教育支出-职业教育-中等职业教育15,842,276.23元，用于中等职业教育支出；2080501社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤77,862.00元，用于遗属补助支出；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27,000.00元，用于事业单位离退休支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,162,010.24元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出720,000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,050,781.07元，用于事业单位医疗支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助651,462.56元，用于公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出73,582.26元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排2个项目，资金共计2,693,920.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计2,693,920.00元。专项业务类0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，与上年相同。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县职业高级中学2025年公务接待费预算为60,000.00元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年一致。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费60,000.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县职业高级中学共申报重点领域财政项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排214,228.00元，编制绩效指标3个。2025年龙陵县职业高级中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

2025年职业高中免学费补助公用经费县级资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件测算。

3.项目实施单位

龙陵县职业高级中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县中等职业教育免学费补助等相关文件要求，县级配套中等职业教育免学费补助，全年学生人数2349人，按照2000元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

统筹安排上级补助资金和地方应分担资金，确保中等职业教育免学费补助经费落实到位并及时拨付资金；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；减轻职业教育学校学生的经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2025年中等职业教育免学费补助资金112,752.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月25日，进一步提高2025年职业教育经费保障能力，改善办公条件及提升职业中学运转水平，确保职业教育各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过对中等职业教育免学费补助资金的实施，进一步提高2025年职业教育经费保障能力，提升职业中学运转水平，确保职业教育各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称

2025年职业高中国家助学金补助县级资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县职业高级中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县中等职业学校国家助学金等相关文件要求，县级配套中等职业学校国家助学金，全年学生人数1597人，按照2000元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育国家助学金资助落实到位；及时拨付资金，确保学校按时足额发放国家助学金；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金，减轻职业教育学校困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2025年中等职业学校国家助学金补助资金76,656.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月25日，确保中等职业学校国家助学金补助资金按时按标准足额发放，减轻职业教育学校困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对中等职业学校国家助学金的实施，对2025年职业教育困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，使受助学生在校的生活水平得以明显提高。

项目三：

1.项目名称

2025年民族生生活费补助县补资金。

2.立项依据

依据“保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2021年第二批普通高中学生资助中央、省级和市级补助资金的通知”（保财教[2021]119号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县职业高级中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县中等职业学校民族生补助资金等相关文件要求，县级配套中等职业学校民族生补助资金，全年学生人数50人，按照500元/生.年。

5.项目实施内容

统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育民族生补助资金资助落实到位；及时拨付资金，确保学校按时足额发放民族生补助资金；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；确保每一位民族学生及时足额领取到民族生补助资金，减轻职业教育学校困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2025年高中民族生生活费补助县级补助资金25,000.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月25日，确保中等职业学校民族生补助资金按时按标准足额发放，减轻职业教育学校困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对中等职业学校民族生补助资金的实施，对2025年职业教育困难民族生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，使受助学生在校的生活水平得以明显提高。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县职业中学为事业单位，2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县职业高级中学龙陵县职业高级中学资产总额98,681,507.61元，其中，流动资产2,159,097.48元，固定资产72,456,360.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,723,786.60元，无形资产10,342,263.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,935,052.84元，其中流动资产减少1,953,519.52元，固定资产增加3,009,880.00元，在建工程增加377,151.6元，无形资产增加501,541.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：龙陵县职业高级中学2025年部门预算公开表

监督索引号53052300136000300111