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龙陵县镇安镇中心学校2023年部门预算公开

目录

第一部分 龙陵县镇安镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县镇安镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全镇19所小学、1所初级中学和1所幼儿园校长（园长）管理，主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。

负责教师的管理工作，规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电教化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。所属单位22个，分别是：

1.龙陵县镇安幼儿园；

2.镇安镇中心完全小学；

3.镇安镇镇南完全小学；

4.镇安镇大坝完全小学；

5.镇安镇淘金河完全小学；

6.镇安镇八○八完全小学；

7.镇安镇镇北完全小学；

8.镇安镇小田坝完全小学；

9.镇安镇大水沟完全小学；

10.镇安镇官岑完全小学；

11.镇安镇镇东完全小学；

12.镇安镇蛮告完全小学；

13.镇安镇回欢完全小学；

14.镇安镇邦迈完全小学；

15.龙陵县苏帕河初级中学

16.镇安镇正平完全小学；

17.镇安镇镇宝完全小学；

18.镇安镇竹箐完全小学；

19.镇安镇岭岗完全小学；

20.镇安镇户帕完全小学；

21.镇安镇邦别完全小学；

22.龙陵县小街初级中学。

（三）重点工作概述

1．强化学校常规管理。

要教学质量，更要管理得当。中心学校紧紧围绕抓教育教学质量，进一步加强了学校常规管理。一是完善管理制度，严格执行好《镇安镇中小学管理制度》，明确职责，创建学校人人有事做、事事有人管的校风；二是加强教学常规管理，执行好《镇安镇中心学校教学常规管理条例》，对教师的备课、上课、辅导、家访、教研、作业布置与批改及教学效果测评等做了精细和规范的要求，同时中心学校渗透对学校教学工作的反复检查指导和监督落实，树立了我镇良好的教风；三是抓好学生日常管理，执行好《班级管理制度》，规范了学生的常规管理，强化了育人理念，使学生养成良好的行为习惯，不断丰富校园文化活动，提高学生的学习兴趣，中心学校实行办公室人员挂包学校制度，挂包人员每周对所挂包学校进行一次督查，对各项制度措施的落实进行跟踪，进而形成了良好的学风，整个学年对管辖内的22所学校不计次数督查。

2．强化组织领导能力。

常言道：“火车跑得快，全靠车头带”。校长是学校各项工作的组织者和管理者，是凝聚师生力量，谋划学校长远发展的中流砥柱；校长是学校各项管理工作的核心，从管理思路、目标定位、教研教改方面提升能力，要让校长敢管、善管，真正形成让校长能上能下的机制，根据年终综合考核评估，选优配强校长队伍，对学校各项工作拖沓松懈者，不作为、懒作为的校长及教导主任进行了及时的更换和调整。根据上学年的综合考核评估，本学年初共调换校长3人，副校（园）长2人，教导主任7人。

要出成绩能打胜仗，就必须锻造一支优秀的教师队伍。首先，我镇严肃教师作风建设整治，认真开展了“三进四治”活动，严格执行龙陵县教师“六不准”，树立教师敬业爱岗、刻苦钻研的精神；其次，加大教研教改力度，提升教师队伍教学能力，中心学校以“优质课评比”等活动为契机大力开展全镇教研活动，各学校以提高教师课堂效率为目标，结合校情扎实开展好校本教研工作。同时中心学校还以“送课下乡”和“推门听课”为依托开展对教师的帮扶和提升；再次，做好了教师培训工作，邀请县教研室、教师进修学校的老师到各校进行听课、评课,积极争取机会和平台选派教师外出培训及网络培训1842人次。

3.实施好学生营养改善计划工作。

本学年学生营养改善计划全部实行学校食堂供餐，学校食堂主食品采购与供货商签订了采购合同，供货做到定质、定时、定人。学校营养餐账物分开管理，食物的收签、加工、发放各个环节都有专人负责，食物留样100克以上、留样时间48小时，确保了营养餐的运行安全。

4.合理合法用好义务教育保障经费。

严格按照上级政策实行校务公开、财务公开，认真执行财经纪律管好用好义务教育经费，使其充分发挥出效益，促进学校发展。全镇中小学校自觉接受社会各界监督，严格按标准、按时、足额发放困难学生生活补助并进行公示。

5．努力争创平安和谐校园。

安全是底线，稳定是保障。中心学校高度重视安全稳定工作，健全管理网络，完善各项制度，成立了以校长为组长的安全工作领导小组，副书记专门分管安全工作，聘请的法制副校长，实行学校安全工作一票否决制，与各学校层层签订《安全责任书》并纳入年终考核；不定期的深入各学校开展学校安全大检查，查摆问题并及时进行反馈，第一时间消除安全隐患；不断完善学校内部安全管理制度，开展经常性的各类防火、防溺水、防实物中毒、防传染病等安全宣传教育工作和应急逃生演练等，不断提高师生安全意识和自我防范保护意识，同时中心学校还联合食药监、卫生院、交警中队、派出所等部门开展校园及周边环境综合整治，为学校安全工作保驾护航。

6．重视德育工作的开展。

育人为本，德育为先。成立组织，实行校长负责制，制定方案，以确保国家规定的德育目标、资料和要求在学校的日常的教育教学工作中得以落实。加强德育骨干教师队伍培训，不断提高他们的专业化水平，重复发挥共青团和少先队在德育方面的突出作用。以活动为载体，深入开展庆祝建党100周年活动，认真开展经典诵读和书香校园比赛活动。认真开展法制进校园活动，要求各校加强留守儿童关注和管理，开展丰富多彩的活动。

7.党风廉政建设有序开展。

镇教育党总支进一步健全了学习制度，明确了学习要求，严格了学习考评，政治和理论学习制度化、系列化、规范化，已经逐渐做到理论联系实际，学以致用。但是，在后期的工作中我们还需要在这几方多下功夫：一是，进一步增强学习自觉性，加强党性修养，不断提高广大教师的思想水平和政治理论水平，增强教书育人的责任感，加强党总支思想组织建设，使党总支成为学校贯彻县委教育体育工委下达工作任务的推动者和实践者，成为学校发展的坚强的战斗堡垒；二是清正廉洁、严于律己。行动到位，以身作则，增强自律意识，既是党总支的要求，也是干部的自我表现约束；三是贯彻民主集中制，执行政策、法规，反腐倡廉，责任到位，严格责任追究制，与各学校签订《党风廉政建设工作责任书》，实行“一票否决”，做好校务公开、账务公开，校长做好廉洁自律的表率，坚持廉政治教，让廉政文化进校园、进课堂。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制257人，其中：行政编制 0人，事业编制257人。在职实有268人，其中：财政全额保障268人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员198人，其中：离休0人，退休198人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入51479110.84元，其中：一般公共预算51079110.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400000.00元。

与上年对比增加9282910.84元，增长22.00%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加7920473.04元，项目支出预算增加962437.80元，其他收入增加400000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入51079110.84元，其中:本年收入51079110.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51079110.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8882910.84元，增长21.05%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加7920473.04元，项目支出预算增加962437.80元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入400000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加400000.00元，同比增长100%，主要是其他收入预算增加400000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出51479110.84元。财政拨款安排支出51079110.84元，其中：基本支出46068373.04元，与上年对比增加7920473.04元，增长20.76%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加；项目支出5010737.80元，与上年对比增加962437.80元，增长23.77%，主要原因是项目支出预算增加962437.80元，上年结转0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排46068373.04元，其中：人员经费45226366.08元；公用经费842006.96元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计5010737.80元，其中：民生项目4个，资金共计1000097.80元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计4010640.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出40885258.19元；社会保障和就业支出6004191.68元；卫生健康支出4189660.97元。其中：2050201学前教育4838272.00元，用于学前教育支出；2050202小学教育33535707.74元，用于小学教育支出；2050203初中教育2511278.45元，用于初中教育支出；2080502事业单位离退休126600.00元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4875895.68元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1001696.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102事业单位医疗2403436.28元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助1671613.92元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出114610.77元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计400000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计400000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年增加10000.00元，增加33.33%。增加变化原因为：龙陵县教育体育系统“三公”经费内部调整。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇中心学校2023年公务接待费预算为40000.00元，较上年增加10000.00元，增加33.33%，国内公务接待批次约为40次，共计接待约160人次。

增加变化原因为：龙陵县教育体育系统“三公”经费内部调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县镇安镇中心学校共申报重点领域财政项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排5010737.80元，编制绩效指标6个。2023年龙陵县镇安镇中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

学前教育生均公用经费补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局 保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县镇安镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育生均公用经费补助资金等相关文件要求，县属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600元/生.年执行。全年公办幼儿园人数983人，测算依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）。

5.项目实施内容

进一步提高2023年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套学前教育生均公用经费补助资金589800元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月15日，进一步提高2023年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育生均公用经费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称

学前教育保教费补助资金。

2.立项依据

依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县镇安镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育保教费等相关文件要求，县属公办幼儿园人数983人，测算依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政测算配套学前教育保教费补助资金3420840元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月15日，进一步提高2023年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育保教费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展，确保全县幼儿园高质量运行。

项目三：

1.项目名称

学前教育营养改善计划专项资金。

2.立项依据

依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县镇安镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县营养改善计划专项资金等相关文件要求，幼儿园人数983人，学前教育营养改善计划拨款标准按照800元/生.年执行。测算依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，落实每生每天4元营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年学前教育营养改善计划专项资金786400元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月31日，巩固学前教育经费保障机制，对学前教育学生提供营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

8.项目实施成效

通过对学前教育营养改善计划专项资金的使用，进一步提高2023年学前教育经费保障能力，提供营养膳食补助，改善民办幼儿园儿童营养，增强儿童体质，减轻家庭经济负担。

项目四：

1.项目名称

学前教育家庭经济困难学生补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2021年学前教育家庭经济困难学生资助省市补助资金的通知》（保财教〔2021〕131号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县镇安镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育家庭经济困难学生补助资金等相关文件要求，幼儿园人数983人，学前教育困难学生资助标准300元/生.年执行，资助覆盖面为2021年在园人数的30%，全年学前教育人数983人，覆盖人数295人，承担比例中央80%，省级16%，市县4%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年学前教育家庭经济困难学生补助资金2832元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月31日，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对学前教育家庭经济困难学生补助资金的使用，对2023年全县幼儿园实施学前教育困难学生资助，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目五：

1.项目名称

2023年城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县镇安镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照小学650元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年，不足100人小学650元/生.年。全年小学人数3411人（其中寄宿生1823人、随班就读26人、送教上门3人、八个特少民族35人、不足100人差额人数110人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

城乡义务教育阶段按照初中850元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年初中人数314人（其中寄宿生314人、随班就读1人、送教上门0人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金75910.80元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月15日，进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

项目六：

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县镇安镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：小学1000元/生.年、八个较少民族学生250元/生.年执行，全年义务教育小学寄宿生1823人；八个较少民族学生35人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）；初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年义务教育初中寄宿生314人；八个较少民族学生3人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金134955元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2023年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县镇安镇中心学校资产总额57181469.91元，其中，流动资产1698802.45元，固定资产44602447.46元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10725600.00元，无形资产154620.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加446006.89元，其中固定资产减少636884.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县镇安镇中心学校2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300136001600111