一、部门基本情况

（一）部门概况

龙陵县公安局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕228号）执行。根据职责，龙陵县公安局设内设机构17个，即政工室、办公室、情指中心、法制大队、禁毒大队、经侦大队、刑侦大队、警务保障室、网安大队、治安大队、出入境管理大队、政保大队、督查审计大队、交警大队、拘留所、看守所、特巡警大队；九个派出机构，即龙山派出所、龙新派出所、镇安派出所、象达派出所、腊勐派出所、碧寨派出所、平达派出所、勐糯派出所、龙江派出所。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市龙陵县公安局2024年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展打击违法犯罪等职能职责，整理归纳出2024年龙陵县公安局重点项目绩效目标。围绕县委、县政府中心工作开展各项维稳、安保，打击各种违法犯罪行为，贯彻执行党和国家在公安工作等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的“刀把子”作用，围绕县委、县政府中心开展维稳、处突等公安工作；（1）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（2）符合部门“三定”方案确定的职责；（3）符合部门制定中长期实施规划。

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（三）部门整体收支情况

龙陵县公安局2024年一般公共预算财政拨款收入77523473.90元，其中：其他共产党事务支出30000.00元，行政运行49743270.01元，信息化建设200000.00元，执法办案5520555.18元，其他公安支出7861178.74元，其它公共安全支出182574.43元，行政单位离退休45000.00元，机关事业单位养老保险支出5087735.52元，机关事业单位职业年金缴费支出324199.15元，死亡抚恤414857.00元，社会福利事业单位2694318.29元，行政单位医疗2543495.89元，公务员医疗补助1520943.84元，其他收入1000000.00元，上年度结转收入7378626.05元。

龙陵县公安局2024年本年支出78878927.71元，其中：其他共产党事务支出30000.00元，行政运行49743270.01元，信息化建设200000.00元，执法办案5521134.38元，其他公安支出9216053.35元，其他公共安全支出182574.43元，行政单位离退休45000.00元，机关事业单位养老保险支出5087735.52元，机关事业单位职业年金缴费支出324199.15元，死亡抚恤414857.00元，社会福利事业单位2694318.29元，行政单位医疗2543495.89元，公务员医疗补助1520943.84元，其他行政事业单位医疗支出319862.22元，其他支出1000000.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定完善了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据《保山市龙陵县公安局2024年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展打击违法犯罪等职能职责，整理归纳出2024年龙陵县公安局重点项目绩效目标。围绕县委、县政府中心工作开展各项维稳、安保，打击各种违法犯罪行为，贯彻执行党和国家在公安工作等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的“刀把子”作用，围绕县委、县政府中心开展维稳、处突等公安工作；（1）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（2）符合部门“三定”方案确定的职责；（3）符合部门制定中长期实施规划。

（二）自评组织过程

1.前期准备阶段（2024年3月10日—31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.组织实施阶段（2024年4月1日—11月30日）

根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3.总结评价阶段（2024年12月1日—12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费。2024年年初预算76501562.48元，保障了各项工作的顺利开展。

（二）过程情况分析

严格按照批复的预算组织执行，及时办理资金支付手续，加快支出进度，2024年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。涉及政府采购、政府购买服务、新增资产配置等事项，严格按照有关规定执行。

（三）产出情况分析

2024年，龙陵县公安局在市公安局党委和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦公安工作现代化这一主题主线，锚定省厅“4433333” 工作框架，围绕市局“5335”工作部署，以县局“12345”工作思路抓推进、抓落实，全县社会治安形势呈现“九降八升”良好态势，持续保持政治安全、边境安稳、社会安定、人民安宁、网络安靖。全县公安机关共有26个集体、250名个人受到各级表彰奖励。

1.始终坚持公安机关政治建设，党对公安工作的绝对领导更加坚强有力。

2.坚定筑牢边境安稳防线，龙陵边境安全稳定屏障更加坚实牢固。

3.持续深化风险防范和打击犯罪，平安龙陵建设成色更加靓丽厚实。

4.健全公安工作现代化体系，警务运行模式更加高质高效。

5.紧盯公安工作现代化主线，新质公安战斗力水平更加提升。

6.抓实人才培养、作风整治、暖警爱警工程，队伍凝聚力战斗力更加凸显。

（四）效果情况分析

高效落实市局党委的决策和部署，全力推动维护稳定、预防打击、规范执法、管理服务等工作，以“细致、精致、极致”的工作作风，“万无一失、一失万无”工作标准，有力维护了全县政治和社会治安稳定，实现了“六个严防、三个确保、九个安全”的工作目标，为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的环境。

四、存在的问题和整改情况

①项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

③部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

五、绩效自评结果应用情况

严格按照批复的预算组织执行，及时办理资金支付手续，加快支出进度，2024年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。涉及政府采购、政府购买服务、新增资产配置等事项，严格按照有关规定执行。

六、主要经验及做法

（一）细化预算项目，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求，全面清理单位的经常性业务及重点工作，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算编制工作。

（二）加强财务管理，严格预算执行。规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支挪用的发生。

（三）规范机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无